安全隐患定期排查整治制度

安全隐患定期排查整治制度第一章总则第一条为规范本单位安全隐患排查治理工作，建立常态化、制度化、闭环化的隐患排查整治机制，及时发现并消除各类安全隐患，防止和减少生产安全事故，保障人员生命和财产安全，依据有关安全生产法律法规和标准规范，结合本单位实际，制定本制度。第二条本制度适用于本单位各职能部门、各生产车间、各班组及相关方作业区域内的安全隐患排查、登记、评估、治理、验收、销号和统计分析等工作。第三条隐患排查治理坚持“全员参与、分级管理、闭环管控、重在治理”原则，实行“谁主管、谁负责，谁检查、谁负责，谁签字、谁负责”的责任制，做到隐患不查清不放过、措施不落实不放过、责任不追究不放过、整改不完成不放过。第四条安全隐患是指生产经营活动中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。一般隐患是指除重大隐患外，危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。第二章组织机构与职责第五条本单位成立安全隐患排查治理工作领导小组，由主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责审定隐患排查治理制度、年度排查计划、重大隐患治理方案，协调解决跨部门隐患，保证隐患治理资金投入，并对重大隐患治理情况进行督办。第六条安全管理部门是隐患排查治理的归口管理部门，主要职责包括：编制并组织实施年度和专项隐患排查计划；汇总各部门排查记录，建立隐患总台账；组织综合性、专业性排查；对一般隐患整改情况进行抽查复核；对重大隐患组织评估、制定治理方案并报主要负责人审批；定期统计分析隐患数据，提出改进措施；组织隐患排查治理培训。第七条各生产、设备、技术、仓储、后勤等部门负责本辖区内的日常排查和整改。部门负责人是本部门隐患排查治理第一责任人，应每周至少组织一次本部门综合性检查，对排查出的隐患落实整改责任人、措施、资金、时限和预案，确保一般隐患即时或限期整改，重大隐患及时上报安全管理部门。第八条班组长负责班前、班中、班后的安全巡查，发现作业环境、设备设施、人员操作等方面的异常情况应立即处置；对不能立即整改的隐患，应采取临时防护措施，填写隐患排查记录，并上报车间或部门负责人。岗位作业人员应在作业前对设备、工器具、防护用品和工作环境进行确认，发现隐患及时报告，不得冒险作业。第九条各部门专兼职安全员协助部门负责人开展隐患排查，负责本部门隐患台账登记、整改跟踪和复查初验，对整改不到位的事项进行提醒和督促，每周向安全管理部门报送本部门隐患排查治理情况。第十条对进入本单位从事施工、检修、运输、保洁等活动的相关方，由发包或引入部门负责将其纳入隐患排查治理范围，在合同中明确双方安全责任，督促相关方开展自查，并对作业现场进行监督检查。相关方发现的隐患应通过引入部门统一报送和整改。第三章隐患排查内容与标准第十一条隐患排查应依据现行有效的安全生产法律、法规、规章、标准、规范、操作规程和本单位安全管理制度、岗位安全规程、设备技术文件等。安全管理部门每年至少组织一次适用法律法规和标准清单的辨识更新，并将更新结果下发各部门。第十二条基础管理类排查重点包括：安全生产责任制是否覆盖全员并有效落实；安全管理制度和操作规程是否健全、适用；安全教育培训是否按计划开展并达到学时要求；特种作业人员是否持证上岗；安全投入是否足额提取和使用；应急预案是否制定、评审、备案并定期演练；相关方安全管理是否规范；事故和未遂事件是否按规定报告、调查和处理。第十三条现场排查应覆盖设备设施、作业环境、作业行为、消防安全、电气安全、危险化学品、特种设备、职业健康等八个方面。具体内容如下表：排查类别重点排查内容设备设施传动部位防护罩、联锁装置、急停装置、制动装置、限位装置是否齐全有效；设备本体有无裂纹、变形、泄漏、异响；维护保养是否按期进行；安全附件是否灵敏可靠。作业环境安全通道是否畅通；地面有无油污、积水、障碍物；照明、通风、温度是否满足作业要求；物料堆放是否整齐稳固；安全标志标识是否齐全清晰。作业行为是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为；作业人员是否正确佩戴使用劳动防护用品；危险作业是否办理审批并落实监护；操作是否符合安全规程。消防安全灭火器、消火栓、自动报警和喷淋系统是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；防火分区、防火分隔是否被破坏；动火作业是否落实防火措施；易燃可燃物是否规范存放。电气安全配电箱、配电柜是否上锁管理；临时用电是否审批并符合规范；线路敷设是否规范，有无私拉乱接、绝缘破损；接地接零、漏电保护是否可靠；电气设备周围是否堆放可燃物。危险化学品危险化学品是否分类分区存放；安全技术说明书和安全标签是否齐全；储存场所通风、防泄漏、防流散措施是否有效；使用过程是否落实防护和应急处置措施；废弃化学品是否规范收集处置。特种设备锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等是否办理使用登记并在检验有效期内；安全阀、压力表、水位计等安全附件是否校验有效；作业人员是否持证操作；日常运行记录是否完整。职业健康职业病危害因素检测是否按期开展；职业病危害告知和警示标识是否到位；通风除尘、降噪减振等防护设施是否正常运行；接害人员职业健康检查是否落实；防护用品是否适配和有效。第十四条各部门在排查中发现现有标准未覆盖的新设备、新工艺、新材料、新业态时，应及时报告安全管理部门。安全管理部门应组织技术、设备、工艺等人员修订检查标准或补充检查表，确保排查内容与实际风险相匹配。第四章排查类型与频次第十五条岗位作业人员每班作业前和作业结束后进行岗位自查；班组长每班至少开展一次班中巡查；部门专兼职安全员每日对本部门重点部位、关键环节进行巡查。日常排查以现场观察、点检表确认和交接班记录为主要方式。第十六条本单位每季度至少组织一次综合性安全大检查，由主要负责人或分管负责人带队，安全、设备、技术、生产、人力资源等部门参加，覆盖所有生产区域、辅助区域、办公区域和公共设施。综合性排查应提前制定检查表，明确检查路线、检查内容和检查人员分工。第十七条安全管理部门会同设备、电气、消防、特种设备、职业健康等专业技术人员，每半年至少开展一次专业性排查。专业性排查应聚焦单一专业领域，深入检查技术参数、保护设置、检验检测、维护保养和操作规程执行情况。第十八条在夏季高温、汛期、冬季低温雨雪、大风等季节变化前，以及元旦、春节、五一、国庆等节假日前，由安全管理部门组织季节性、节假日专项排查。重点检查防暑降温、防雷防静电、防汛防台风、防冻防滑、防火防爆、节日期间应急值守和停产复工安全条件等。第十九条当出现下列情况之一时，应及时组织专项排查：新设备、新工艺、新材料投入使用前；设备大修、工艺变更、项目改扩建后；同行业发生典型事故或本单位发生未遂事件后；有关监管部门发布预警提示或专项整治要求时；安全管理数据出现异常波动时。第二十条本单位或同行业发生生产安全事故后，安全管理部门应在事故信息通报后一周内组织类比排查，对照事故原因查找本单位同类设备、同类工艺、同类作业、同类管理环节中可能存在的类似隐患，防止同类事故重复发生。第二十一条各类排查的最低频次和组织层级如下表：排查类型组织层级最低频次主要参与人员岗位自查岗位每班作业前、后岗位作业人员班组巡查班组每班至少一次班组长部门日常巡查部门每日一次部门专兼职安全员部门综合检查部门每周一次部门负责人及相关人员综合性大检查单位每季度一次主要负责人、分管负责人、各部门专业性排查单位每半年一次专业技术人员、安全管理人员季节性排查单位季节变化前安全、设备、后勤等部门节假日排查单位节假日前安全、保卫、设备等部门专项排查单位/部门按需及时相关部门和技术人员事故类比排查单位事故通报后一周内安全、技术、设备及相关车间第五章排查程序与方法第二十二条每次排查前，组织部门应编制排查方案或检查表，明确排查目的、范围、依据、人员分工、时间安排和记录格式。排查人员应提前熟悉相关标准和被排查区域的风险特点，携带必要的检测仪器、个人防护用品和记录工具。涉及危险区域的排查，应制定安全防护措施并指定监护人员。第二十三条排查人员应采用“看、听、问、测、析”相结合的方法：看设备运行状态、安全防护设施、现场环境和人员操作；听设备运转声音、报警信号和人员反映；问岗位人员操作流程、异常情况和培训掌握情况；测关键参数、绝缘电阻、接地电阻、气体浓度、温度、噪声等；析收集到的信息，判断是否存在隐患及可能导致的后果。第二十四条排查过程中，排查人员应如实记录隐患的具体位置、现象描述、可能后果、初步判定等级、建议整改措施和整改期限，并附照片、视频、检测数据等证据材料。记录应使用统一格式，做到一处隐患一条记录，避免笼统描述。排查记录由排查人员和被排查区域负责人双方签字确认。第二十五条排查结束后，排查组应在现场或当日对发现的隐患进行初步分级，提出整改责任部门、整改措施建议和整改期限。对可能导致人员伤亡、火灾爆炸、设备损坏等严重后果的隐患，应立即采取停机、停电、隔离、警戒、撤人等应急控制措施，并立即报告安全管理部门和分管负责人。第二十六条综合性、专业性、专项排查结束后，组织部门应在三个工作日内形成排查报告，内容包括排查时间、参加人员、排查范围、发现隐患数量及分布、主要隐患描述、分级情况、整改建议和上一轮隐患整改复查情况。排查报告应报送安全管理部门和分管负责人，并在安全例会或生产调度会上通报。第六章隐患分级与判定第二十七条根据隐患可能导致事故的严重程度和整改难易程度，将隐患分为一般隐患和重大隐患两级。一般隐患又可分为立即整改项和限期整改项，以便分类管理。第二十八条危害和整改难度较小，发现后能够通过立即纠正、现场清理、简单维修、加强管理等手段在短期内整改排除，且不需要停产停业的隐患，判定为一般隐患。例如：安全标志脱落、个别灭火器压力不足、通道临时堆放少量物料、防护用品佩戴不规范、设备点检记录填写不全等。第二十九条存在下列情形之一的，应判定为重大隐患：可能导致较大及以上人身伤亡、重大财产损失或严重社会影响的；危害和整改难度较大，需要全部或局部停产停业，并经过较长时间治理方能排除的；因外部因素影响致使本单位难以自行排除的；有关法律法规和标准规范明确列为重大事故隐患的。具体可参照相关行业重大生产安全事故隐患判定标准执行。第三十条为便于快速判定，可按以下标准执行：判定维度一般隐患重大隐患可能后果可能造成轻伤、轻微损失或一般性管理缺陷可能造成重伤、死亡、火灾爆炸、较大财产损失或严重社会影响整改难度现场可立即整改或短期内整改需停产停业、较大资金投入或较长时间治理影响范围单一岗位、单一设备或局部区域多个工序、整条生产线、整个区域或涉及外部因素法规标准未列入重大隐患判定标准列入重大隐患判定标准或经评估认为风险不可接受第三十一条对隐患分级存在争议时，由安全管理部门组织技术、设备、工艺等人员共同评估确定。仍不能确定的，可邀请外部专家或专业机构进行评估。评估结果应形成书面意见，作为隐患分级和治理的依据。第七章隐患治理流程第三十二条一般隐患由责任部门或班组按照“定责任人、定措施、定时限、定资金、定预案”的要求组织整改。能够立即整改的，应在当班或当日内完成；需要限期整改的，一般不超过七个工作日。整改完成后，由部门专兼职安全员进行初验，并在台账中记录整改完成情况和验收人。第三十三条重大隐患由安全管理部门牵头，组织技术、设备、生产、财务等部门制定重大隐患治理方案，报主要负责人批准后实施。重大隐患治理方案应包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资保障；责任部门和责任人；治理时限和进度安排；安全防范措施和应急预案；治理期间的监控措施；验收标准和程序。第三十四条在隐患整改完成前，责任部门应根据隐患类型采取临时管控措施，包括但不限于：设置警戒区域和安全警示标志；停用相关设备设施；调整作业方式或作业路线；增加巡检频次；安排专人监护；为作业人员增配防护用品；制定现场应急处置措施并告知相关人员。临时管控措施应具有可操作性，不能以临时措施代替永久整改。第三十五条隐患治理应优先采用工程技术措施消除或降低风险，当工程技术措施不可行或成本过高时，可采用管理措施、教育培训和个体防护作为补充。常用措施选择参考如下：措施类型适用情形示例工程技术措施可从本质上消除或隔离危险源加装防护罩、联锁装置、通风除尘、防泄漏围堰、电气接地改造、设备更新管理措施通过制度、规程、审批、监护等控制风险修订操作规程、实行作业许可、限制危险区域人员数量、增加巡检频次教育培训措施人员知识技能不足或安全意识薄弱专项安全培训、实操考核、事故案例警示教育、岗位风险告知个体防护措施其他措施无法完全消除残余风险配备防尘口罩、防护手套、护目镜、防毒面具、安全带等应急措施降低隐患突发时的后果严重度完善现场处置方案、增配应急物资、开展针对性演练、明确撤离路线第三十六条隐患治理所需资金应纳入本单位安全生产费用使用范围，优先保障重大隐患治理。财务部门应对隐患治理费用单独列支、专项核算，不得挤占挪用。因资金不到位导致隐患未按期治理的，追究相关责任人责任。第三十七条对整改周期较长的隐患，责任部门应每周向安全管理部门报告整改进展。安全管理部门应对重大隐患治理实行挂牌督办，明确督办人、责任人和完成时限，并在隐患现场显著位置设置重大隐患公告牌，公告隐患内容、整改措施、责任人、期限和举报方式。第八章复查验收与销号第三十八条隐患整改完成后，由整改责任部门提出复查申请。一般隐患由部门专兼职安全员或部门负责人复查；重大隐患由安全管理部门组织技术、设备、使用部门联合复查。复查应到现场逐项核对整改措施落实情况，必要时进行检测、试验或试运行，确认隐患是否消除。第三十九条隐患复查验收应达到以下标准：整改措施已按方案全部落实；隐患产生的直接原因已消除；同类设备、同类区域未发现重复性隐患；临时管控措施已解除或转为日常管理；相关记录、照片、检测报告等资料齐全；未因整改产生新的隐患。第四十条复查验收合格的隐患，由复查人员在隐患台账中签署验收意见和日期，报安全管理部门确认后予以销号。复查验收不合格的，退回责任部门继续整改，并重新明确整改期限和补充措施。同一隐患两次验收不合格的，安全管理部门应约谈责任部门负责人，并升级督办。第四十一条重大隐患整改完成后，由主要负责人组织验收，必要时委托具备资质的专业机构进行检测检验或安全评估。验收合格后，安全管理部门应将治理方案、过程记录、验收报告等资料归档，并在隐患公告牌上标注销号日期。重大隐患销号后，应向负有安全生产监督管理职责的部门报告，按规定程序申请解除督办。第九章台账与档案管理第四十二条安全管理部门和各部门均应建立安全隐患排查治理台账，实行“一隐患一记录、一整改一验收、一销号一归档”。台账内容应至少包括以下字段：序号隐患描述发现时间发现方式隐患等级责任部门责任人整改措施整改期限复查时间复查人验收结论销号状态1某车间配电箱门锁损坏2025-01-05日常巡查一般设备部张某更换门锁并全面检查2025-01-062025-01-06李某合格已销号第四十三条发现新隐患后应在当日内登记入账；整改完成复查验收后应在当日更新销号状态。安全管理部门每月对各部门台账进行核对，确保现场实际情况、部门台账和总台账“三对照”。对漏登、错登、迟登的，应督促纠正并纳入考核。第四十四条安全管理部门每月对隐患排查治理数据进行统计分析，计算隐患发现率、按期整改率、重复隐患率、重大隐患数量等指标，分析隐患分布的区域、类型、原因和趋势，形成月度分析报告，报送主要负责人，并在安全例会上通报。对重复出现的同类隐患，应组织专题分析，查找管理原因，制定系统性改进措施。第四十五条隐患排查治理过程中形成的检查表、记录、照片、检测报告、整改方案、验收记录、会议纪要、统计分析报告等资料，应按照“谁组织、谁归档”的原则及时归档。重大隐患治理档案应单独组卷，保存期限不少于五年；一般隐患台账保存期限不少于三年。