三级文件模板

管理标准三级文件二○二四年三月

三级文件依据ISO9001:2015《质量管理体系-要求》ISO14001:2015《环境管理体系-要求及使用指南》ISO45001:2018《职业健康安全管理体系-要求及使用指南》编制编号：WI-01～WI-16版本：B/0生效日期：2024年3月29日编制：审核：批准：

文件编号：TJJS-QESP三级文件版本：B版三级文件清单修订状态：第0次三级文件清单序号文件名称文件编号版本/状态备注1电脑保养安全操作规程WI-001B/02岗位职责WI-002B/03用电管理制度WI-003B/04节约能源管理规定WI-004B/05应急预案WI-013B/06废弃物处置管理规定WI-006B/07消防安全管理规定WI-007B/08电子文档管理规定WI-008B/09劳保用品管理规定WI-009B/010劳保用品发放标准WI-010B/011售后服务管理规定WI-011B/012环境相关方管理规定WI-012B/013交通安全管理制度WI-013B/014交通事故应急预案WI-014B/015高处作业管理制度WI-015B/016密闭空间作业管理制度WI-016B/017架设、使用临时电气线路安全管理制度WI-017B/018检验检测报告管理规定WI-018B/019质量事故管理规定WI-019B/0

文件编号：TJJS-QESP三级文件版本：B版修订履历修订状态：第0次0.1修订履历版本号修改章节更改内容简述修订人生效日期A/0首次发行文件发行2023.3.28B/0全部公司统一格式2024.3.29页共4页1.目的对本公司出具的检验检测报告实行有效管理和质量控制，确保准确、清晰、明确和客观地报告每一项或一系列检验检测的结果，并符合检验检测方法中规定的要求。2.范围本程序适用于本公司所有检验检测报告的编制、审核、批准、修改、发放的全过程。3.职责3.1检验检测人员负责检验检测报告的编制；3.2技术监督人员负责检验检测报告的审核；3.3授权签字人负责批准其授权范围内相应的检验检测报告；3.4经营合约部负责检验检测报告的发放；3.5质量安全部负责检验检测报告副本的归档保存，并进行检验检测报告规范化的日常监督管理。4.管理要求4.1检验检测报告的格式要求：（1）检验检测报告的格式设计应适用于所进行的各种检验检测类型，并减少产生误解或误用的可能性，其编排和检验检测数据的表达方式应易于读者的理解；（2）当检验检测标准、规范对报告格式有要求的，按其规定格式执行。如检验检测标准、规范对报告格式没有要求的，按本公司统一要求进行报告格式的设计；（3）当有客户要求时，按客户指定的格式执行；（4）报告纸张型号采用A4，根据报告信息量可采用纵向或横向排列。4.2检验检测报告的内容要求：（1）检验检测报告内容应包含客户要求、说明检验检测结果所必需的和检验检测方法所要求的全部信息，每份检验检测报告所包含的内容应符合规定的要求；（2）当检验检测工作中有分包检验检测项目时，检验检验检测部负责人应对分包方提供的检验检测报告进行审核，确认无误后予以引用，但应在检验检测报告说明栏里清楚地注明“XX检验检测项目由XX实验室分包”字样。（3）报告应使用法定计量单位。4.3检验检测报告的编号方法报告编号应体现编号的统一性、连续性和唯一性原则，本公司检验检测报告编号按的规定执行。4.4检验检测报告的编制4.4.1检验检测人员依据相关检验检测标准要求，根据原始记录的内容编制检验检测报告。4.4.2对于由多个检验检测人员协作完成的检验检测任务，协作人员应将检验检测原始数据汇总提供给主要检验检测人员，并在各自完成的原始记录上签名，由主要检验检测人员负责结果汇总，并出具检验检测报告。4.4.3检验检测报告要求填写内容完整，签名齐全，文字简洁，字迹清晰，数据准确，分析合理，结论正确，全部检验检测数据采用法定计量单位。4.3.4为保证检验检测数据的可靠性和可比性，检验检测人员进行数据处理。4.4.5检验检测报告应按照本公司统一报告格式由检验检测人员用电脑进行打印，一般报告打印一式三份（客户有要求除外），其中给客户两份，质量安全部归档保存一份。4.5检验检测报告审批、审批4.5.1编制好的检验检测报告应由检验检测人员对数据处理及报告内容进行自查，自查无误后，在报告检验检测栏中签署姓名，移交技术监督人员审核。4.5.2技术监督人员在报告审核栏中签名，以示对报告的检验检测结果负责。4.5.3授权签字人按照其授权范围，批准相应的检验检测报告。4.5.4本公司对所检验检测的检验检测结果、鉴定结论承担法律责任。4.5.5经过检验检测机构资质认定（计量认证）的检验检测项目，在报告的左上角加盖检验检测机构资质认定CMA的标志章。4.5.6经过实验室认可和检验机构认可的检验检测项目，在报告的左上角加盖实验室认可或检验检测认可CNAS的标志章。4.6检验检测报告的交付4.6.1所有检验检测报告经过检验检测人员、审核人、批准人签名后，检验检测人员将报告交质量安全部，质量安全部检查报告签名齐全后，接收检验检测报告并加盖红色“检验检测专用章”，检验检测报告方为有效。客户领取检验检测报告时应办理签字手续。4.6.2只有个人签名无检验检测专用章、只有检验检测专用章而无个人签名、签名不全或用私章代替签名的检验检测报告均为无效报告，本公司不承担任何责任。对于此类报告本公司将追究相关人员责任并给予处罚。4.6.3当客户要求用电话、电传、传真或其他电子媒体传送检验检测报告时，经营合约部应按照《保护客户机密和所有权程序》的要求，填写“检验检测结果传送记录表”，将报告用客户要求的方式传送给客户本人，并与客户用电话或电子媒体确认报告的收到和报告的完整性，在传送过程中应保证客户资料的保密和产权的保护，应将情况予以记录并与报告存根一起归档保存。4.7检验检测报告的修改4.7.1检验检测人员在核对报告时，发现报告打印差错应由本人重新打印。4.7.2报告审核人在审核报告发现打印差错时，审核人不得自行更改，应将报告退回原检验检测人员重新进行打印。4.7.3报告审核人对检验检测结果有异议时，应与检验检测人员一起对原始记录、数据处理、检验检测方法、检验检测环境和样品等环节进行核实，找出存在的原因，取得一致意见后，进行纠正。4.7.4当对异议双方不能取得一致意见时，应由本公司技术负责人对检验检测各环节进行调查核实，并对记录进行审核后，按技术负责人裁定执行，并按照《纠正措施控制程序》进行纠正。4.7.5当核查检测仪器设备有缺陷时，应对在确定缺陷发生时期内已发布的检验检测报告进行评估。当需对已发布的检验检测报告进行实质性修改时，应对报告作修改声明并立即通知客户，声明内容应包含报告修改原因、修改内容、补充说明或重新取样检验检测（复检费用由本公司承担）等。当有必要发布全新的检验检测报告时，应注以唯一性标识并在报告中注明所替代的报告编号，同时将原报告追回与新报告、修改说明一起归档保存。4.7.6发现已发放的检验检测报告有误，要立即与委托单位联系，收回错误报告，然后重新签发正确的检验检测报告。对于这种差错无论有无造成工程质量事故，本公司均要追究当事人的责任。4.7.7已经发放的检验检测报告，如客户提出由于其提供的资料不详或有误，要求更改时，需有客户方的公函证明才能予以受理。综合办公室负责对客户提供的资料进行确认，符合要求后收回全部原检验检测报告，并将需更改的内容交原报告编制人重新签发新的检验检测报告，同时将新旧检验检测报告的存档底单及客户方的公函证明一起交综合办公室存档备查。更改检验检测报告需填报”检验检测报告更改审批表”。4.8检验检测报告的补发4.8.1委托单位（客户）填写“检验报告补发审批表”，说明要求补发报告的理由和报告名称、编号等。并加盖其单位公章或建设监理单位公章（必要时），经质量负责人批准后给予补发。4.8.2检验检测部凭“检验报告补发审批表”，安排打印所需份数的报告，从质量安全部提取留底报告和审批表及补发报告审批表交内检室与外检室签字。4.8.3补发报告经主检人、审核人、授权签字人批准并盖章后，交业务人员发放。4.8.4补发报告的内容必须与原报告完全一致，不得作任何更改。4.8.5“检验报告补发审批表”和原始记录及原报告底单统一交综合办公室归档保存。4.9检验检测报告的归档、保存与销毁4.9.1当每项工程或每项检验检测完工后，由检验检验检测部应及时整理存档检验检测资料和检验检测报告交资料管理员确认后保存。报告的正副本同检验检测原始记录交资料员，登记在“检验检测报告交接存档目录”，检验检测报告正本发送给客户，检验检测报告副本与检验检测记录一道存档保存。5.支持文件无6.相关记录6.1《检验检测报告管理登记表》6.2《检验检测报告的修改通知单》6.3《检验检测报告交接存档目录》6.4《检验检测报告更改审批表》6.5《检验报告补发审批表》PAGE第1页共2页1.目的规范本公司对质量事故的调查、处理，杜绝质量事故的发生。2.范围本程序适用于本公司检验检测过程中的质量事故的处理。3.职责3.1质量负责人负责确定质量事故类型；组织质量事故的调查；主持质量事故分析会议；负责质量事故纠正措施实施的监督与跟踪。3.2技术负责人负责参加质量事故分析会议；针对产生质量事故的原因，审批质量安全部提出的纠正措施；修改/补充有关技术性程序文件/作业指导书。3.2质量安全部接受指派参加质量事故调查；参加质量事故分析会议；提出并实施纠正措施。4.管理要求4.1质量事故的类型4.1.1根据造成质量事故的主体及原因，可将质量事故分成以下几类：（1）责任质量事故，指违反有关程序、作业指导书、规章制度规定人为因素造成的质量事故；（2）技术性质量事故，指因设备质量或故障造成的质量事故；（3）除上述（1）、（2）之外的质量事故。4.1.2根据造成质量事故的情节及对本公司信誉和经济造成损失的大小又可分为：（1）一般质量事故，即事故当事人工作责任心不强、工作粗心、业务水平不高，造成的质量事故，且事故造成的损失较小。（2）重大质量事故，指事故当事人失职违规，甚至采取弄虚作假不良手段作假检验检测、出假报告、严重违反检验检测工艺规程，造成缺陷大量漏检、漏评，对本公司信誉、经济和客户造成重大损失的事故。4.2质量事故处理程序4.2.1在检验检测工作质量监督、内部质量控制、检验检测报告定期抽查以及客户抱怨/投诉中所发现的质量事故，获得此信息的人（事故报告人）应立即填报“质量事故处理记录表”报告质量负责人。对于重大质量事故，在进行调查分析处理之前，质量负责人应立即以书面文件通知客户说明有关情况，使事故造成的影响减至最小。4.2.2质量负责人在接到质量事故报告后应立即与技术负责人取得联系，进行沟通，并组织与事故发生的检验检验检测部负责人和监督员对质量事故进行调查核实，并在质量事故处理记录表上记录调查核实结果。4.2.3当事故调查完毕，质量负责人收到调查结果的报告后，应组织事故调查分析会，参加人员应包括技术负责人、检验检验检测部负责人、监督员及当事人和事故调查人员，事故分析会应找出发生事故的原因，确定事故性质和类型，责任人。分析事故的危害，按照《不符合检验检测工作控制程序》，对事故实施纠正处理，当事故引起的不符合可能再次发生时应立刻执行《纠正措施控制程序》，对不符合项进行原因分析，实施纠正措施，以消除产生不符合的根源。4.2.4发生质量事故的检验检验检测部负责人及监督员应根据分析会上建议的纠正措施制定实施计划和完成期限，并报质量负责人确认。若无问题即可实施，若双方看法不一致，则应协商一个双方均可接收的实施方案。4.2.5质量负责人应指派监督员对纠正措施计划的实施进行跟踪实现。4.2.6当发生质量事故的原因涉及管理体系文件疏漏、不