某橡胶厂模具管理规范

某橡胶厂模具管理规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业基础标准，结合橡胶厂模具管理实际，解决模具使用混乱、损坏率高、维护不及时、使用寿命不达标等问题。核心目标是规范模具管理流程，降低质量风险，延长模具寿命，提升生产效率，降低运营成本。

1、明确模具全生命周期管理职责与流程；

2、建立模具台账与状态跟踪机制；

3、规范模具使用、维护、报废标准。

(二)适用范围：覆盖橡胶厂生产部、设备部、质量部、仓储部及全体模具使用人员、维修人员、仓管员。正式员工、一线操作工、外包维修人员均须严格遵守。模具采购、报废等特殊场景需经设备部与生产部联合审批。

1、生产部负责模具领用、使用记录与异常反馈；

2、设备部负责模具维修、保养与技术支持；

3、质量部负责模具状态检验与报废判定；

4、仓储部负责模具存储、盘点与防护。

(三)核心原则：坚持合规性、权责对等、预防为主、持续改进原则。补充专项原则：模具轻损重用、定期维护、状态可见。

1、模具使用须遵守操作规程，严禁超负荷或野蛮操作；

2、模具维护须按周期执行，记录完整；

3、报废模具须严格鉴定，残值上缴。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《安全生产管理制度》《设备维护保养制度》《质量检验规范》等关联。制度冲突时，以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、设备部主导模具技术标准制定；

2、生产部主导模具使用管理；

3、质量部主导状态评估与报废审核。

(五)相关概念说明：

1、模具台账：记录模具编号、规格、购入日期、使用部门、维修记录、报废日期等信息；

2、模具状态：分为完好、轻损、重损、待报废四级；

3、预防性维护：指按计划进行的清洁、润滑、校准等保养措施。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：橡胶厂设总经理1名，下设生产部、设备部、质量部、仓储部。总经理统筹全厂模具管理，生产部主管日常使用，设备部负责技术支持与维修，质量部负责检验，仓储部负责存储。班组长对本班组模具使用负直接责任。

1、总经理：审批重大模具采购、报废及制度修订；

2、生产部：制定模具领用计划，培训操作工正确使用；

3、设备部：提供模具维修方案，建立备件库；

4、质量部：定期抽检模具状态，出具鉴定报告；

5、仓储部：按“五五摆放”要求存储，做好防锈防变形措施。

(二)决策与职责：总经理每月听取模具管理情况汇报，审批金额超过5万元的模具维修方案。生产部负责人每日检查模具使用记录，设备部负责人每周审核维修记录。

1、总经理决策范围：模具购置预算、报废标准调整；

2、生产部简易审批：单次维修费用低于500元的维修申请；

3、设备部简易审批：备件领用申请。

(三)执行与职责：

1、生产部操作工职责：领用模具时签收，使用中填写《模具使用记录》，轻损及时报修，重损立即停用并上报；

2、设备部维修工职责：维修后出具《维修报告》，指导操作工正确维护；

3、仓储部仓管员职责：模具入库前核对规格，存储时定期检查防锈情况。

(四)监督与职责：质量部每月抽查模具使用记录与维护记录，发现未按规定执行，下发《整改通知》，连续两次未整改的，绩效扣减10%。

1、质量部监督范围：模具台账完整性、维护周期执行率；

2、监督结果应用：与操作工绩效挂钩、维修工技能考核。

(五)协调联动：生产部与设备部每周召开模具问题协调会，聚焦紧急维修需求与改进建议。质量部通过《质量周报》向各部门通报模具状态。

1、协调机制：生产部发起，设备部响应，质量部仲裁；

2、信息共享节点：模具台账同步至生产部、设备部、仓储部。

三、模具台账管理

(一)台账建立：仓储部在新模具入库后24小时内完成台账登记，内容包括模具编号、规格型号、材质、购入日期、单价、使用部门、预计寿命等。台账一式两份，一份存档，一份随模具流转。

1、台账格式：编号、规格、状态、使用部门、维修记录、报废日期；

2、更新要求：使用记录、维修记录须当日更新。

(二)台账使用：生产部操作工领用模具时，在台账上签字确认，归还时注明使用时长与状态。设备部维修后，在台账备注维修内容与工时。

1、异常记录：轻损需注明部位，重损需拍照附注；

2、电子化过渡：暂用纸质台账，三个月后逐步推行电子化系统。

(三)台账核查：质量部每月随机抽查台账与实物一致性，不符的通报责任部门。仓储部每季度核对台账数量，差异需查明原因。

1、核查标准：台账记录与实物状态、数量必须一致；

2、整改要求：核查发现的问题，限期三天内整改。

四、模具使用管理规范

(一)管理目标与核心指标：目标为模具完好率提升至90%，维修周期缩短至48小时，报废率降低至5%。核心KPI包括模具使用时长、维修次数、报废金额，每月统计。

1、完好率统计：按完好模具数量除以总台账数量；

2、维修周期统计：从报修到完成维修的时长；

3、报废率统计：报废模具金额除以总资产金额。

(二)专业标准与规范：

1、使用标准：操作工按《模具操作手册》执行，严禁超参数使用，轻损立即停用；

2、维护标准：设备部每月检查润滑，生产部班后清洁；

3、风险控制：

(1)超负荷使用：需经设备部审核，否则按违规处理；

(2)维护缺失：连续两次未按周期维护的，绩效扣减；

(3)报废标准：质量部鉴定为重损的，强制报废。

(三)管理方法与工具：

1、方法：采用PDCA循环管理，发现问题→分析原因→整改落实→检查效果；

2、工具：使用《模具使用记录卡》跟踪使用情况，电子化记录需含操作工签字、拍照留证。

五、模具维护保养流程

(一)主流程设计：领用→使用→检查→维护→报废。责任主体：生产部操作工（领用、检查）、设备部维修工（维护）、质量部（报废审核）。时限：检查每日，维护每月，报废需5日内完成审核。

1、领用环节：仓储部核对台账，操作工签字；

2、使用环节：操作工填写使用时长、状态；

3、检查环节：生产部主管每周抽查，设备部每月全面检查；

4、维护环节：轻损由设备部维修工当日完成，重损需停用并上报；

5、报废环节：质量部出具报告，总经理审批。

(二)子流程说明：

1、紧急维修：操作工上报→设备部评估→当日内维修；

2、预防性维护：设备部制定计划，生产部配合停机；

3、报废处置：质量部鉴定→仓储部登记残值→财务入账。

(三)流程关键控制点：

1、使用记录：每日填写，无记录的扣操作工绩效；

2、维护记录：设备部维修后需签字，无记录的追究维修工责任；

3、报废审核：质量部需现场确认，无报告的视为违规。

(四)流程优化机制：每年11月召开评审会，生产部、设备部提出改进建议，质量部评估可行性，次年1月执行。简化审批：金额低于500元的维修由设备部直接执行。

六、模具维修审批权限

(一)权限设计：维修权限按金额分级：500元以下由设备部主管审批，500-2000元需生产部负责人签字，2000元以上报总经理审批。操作权限仅限本班组操作工，查询权限开放至相关部门。

1、操作权限：仅限领用模具的操作工；

2、审批权限：按金额逐级审批，禁止越级；

3、查询权限：生产部、设备部、质量部可查询台账。

(二)审批权限标准：

1、500元以下：设备部主管签字；

2、500-2000元：生产部负责人签字，设备部备案；

3、2000元以上：总经理审批，需附《维修申请单》；

4、审批时限：常规审批2日内完成，紧急维修1小时内。

(三)授权与代理：授权需书面形式，明确期限（最长3个月），代理仅限临时代替，最长1天，交接时双方签字确认。

(四)异常审批流程：紧急维修可先执行后补单，但需当日上报《加急审批单》，特殊情况需总经理特批，留存复印件。

七、执行与监督机制

(一)执行要求与标准：操作工领用模具需填写台账，设备部维护后需签字，质量部检查需拍照留证。执行不到位判定标准：连续两次未按流程操作，视为违规。

1、台账填写：当日使用完毕后1小时内完成；

2、维护签字：维修完成当日必须签字；

3、拍照留证：关键维修需现场拍照。

(二)监督机制设计：

1、日常监督：生产部主管每日巡查，设备部每周抽查；

2、专项监督：质量部每季度联合仓储部盘点；

3、内控环节：嵌入模具领用核对、维护记录核查、报废鉴定三个关键点。

(三)检查与审计：检查方法包括现场核对、台账抽查，每月一次。检查结果形成《检查报告》，明确整改时限（5日），责任到人。

(四)执行情况报告：每月5日前提交报告，内容含：使用总量、维修次数、报废金额、主要风险、改进建议。报告需总经理审阅，作为绩效考核依据。

八、绩效考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、完好率指标：占40分，按(完好模具数量÷总台账数量)×100计算；

2、维修及时率指标：占30分，按(按时完成维修次数÷总报修次数)×100计算；

3、报废率指标：占30分，按(报废模具金额÷总资产金额)×100反算得分。

(二)评估周期与方法：

1、周期：每月评估上月绩效，次年1月总评；

2、方法：生产部统计数据，质量部现场核查，设备部核对维修记录。

(三)问题整改机制：

1、一般问题：整改时限7天，责任部门限期完成；

2、重大问题：启动专项整改，总经理监督，逾期未完成扣部门绩效；

3、复核标准：整改后由质量部抽检，合格后销号。

(四)持续改进流程：

1、建议收集：通过部门周例会收集；

2、评估流程：设备部评估可行性，生产部确认必要性，总经理审批；

3、跟踪机制：实施后三个月内评估效果，纳入次年制度修订。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

1、奖励情形：提出模具改进建议被采纳、连续6个月完好率达95%以上；

2、奖励类型：现金奖励（100-500元）、通报表扬；

3、程序：个人申请→部门推荐→设备部审核→总经理审批→公示3天后发放。

(二)处罚标准与程序：

1、一般违规：未按流程使用模具，罚款100元；

2、较重违规：造成轻损未上报，罚款300元；

3、严重违规：导致重损，罚款1000元并扣绩效20%；

4、程序：质量部取证→告知当事人→3日内提交处罚单→总经理审批。

(三)申诉与复议：

1、条件：对处罚不服，需在收到通知后3日内申请；

2、流程：提交书面申请→设备部复核→