质量控制资料核查表

质量控制资料核查表基本信息填写内容核查表编号__________（格式示例：ZL-HC-年份-序号）工程名称__________建设单位__________监理单位__________施工单位__________核查部位/范围__________（如：单位工程全部、主体结构分部、地基与基础分部）核查日期____年__月__日核查人员__________（监理单位专业监理工程师/总监理工程师）资料提交单位__________（一般为施工单位）资料提交日期____年__月__日核查依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、本工程设计图纸、施工合同及相关行业规范、标准一、核查内容及要求（核心部分）本核查表针对工程质量控制相关资料进行全面核查，重点核查资料的完整性、规范性、真实性、有效性，确保资料与工程实际施工情况一致，符合验收规范要求，具体核查项目如下：序号核查资料类别具体核查项目核查要求（资料需满足的条件）核查结果（齐全规范/基本齐全/缺失/不规范）存在问题（无则填“无”）整改要求（无则填“无”）1工程概况及依据类资料1.工程概况表；2.施工许可证；3.设计图纸会审记录、设计交底记录；4.设计变更文件、工程洽商记录1.内容完整、填写规范，签字盖章齐全；2.设计变更、洽商记录需经各方签字确认，与设计图纸一致；3.施工许可证合法有效______________________________2施工管理资料1.施工组织设计、专项施工方案及审批记录；2.施工单位资质、人员资质（项目经理、技术负责人、特种作业人员）；3.施工日志、监理日志；4.会议纪要1.施工组织设计、专项方案需经监理单位审批，符合工程实际；2.人员资质齐全、有效，与现场实际人员一致；3.日志、会议纪要记录真实、完整，可追溯______________________________3原材料、构配件及设备资料1.原材料（钢筋、水泥、砂石等）合格证、检验报告；2.构配件（预制构件、门窗等）合格证、出厂检验报告；3.施工设备合格证、检测报告、进场验收记录；4.原材料、构配件进场验收记录、见证取样送检报告1.合格证、检验报告齐全、有效，与进场材料、构配件、设备型号一致；2.见证取样送检程序规范，报告合格；3.进场验收记录签字齐全，内容完整______________________________4施工试验记录1.混凝土配合比通知单、混凝土试块强度试验报告；2.钢筋连接（焊接、机械连接）试验报告；3.砂浆配合比通知单、砂浆试块强度试验报告；4.防水卷材、防水涂料试验报告1.试验报告齐全、有效，试验结果符合规范要求；2.配合比与实际施工一致，试块制作、养护规范；3.试验程序合规，签字盖章齐全______________________________5隐蔽工程验收记录1.地基与基础隐蔽工程验收记录；2.主体结构隐蔽工程验收记录；3.装饰装修、给水排水、电气等隐蔽工程验收记录1.记录内容完整，明确隐蔽部位、施工工艺、质量情况；2.验收意见明确，签字盖章齐全（施工、监理、建设单位按需）；3.与施工日志、试验报告相互印证______________________________6施工记录1.地基处理记录、地基承载力检测报告；2.模板安装、钢筋绑扎验收记录；3.混凝土浇筑记录、养护记录；4.屋面、墙面、地面施工记录；5.给水排水、电气、采暖等管道/线路安装记录1.记录真实、完整，填写规范，签字齐全；2.施工工序记录与工程进度一致，可追溯；3.检测报告合格，符合设计及规范要求______________________________7分部、分项工程验收记录1.分项工程质量验收记录；2.分部（子分部）工程质量验收记录；3.质量控制资料核查记录、观感质量验收记录1.验收记录内容完整，验收结论明确；2.签字盖章齐全（施工、监理、建设、设计单位按需）；3.验收结果符合规范要求______________________________8专项工程资料（如有）1.消防工程施工、检测、验收资料；2.节能工程施工、检测资料；3.电梯安装、调试、检测资料；4.通风与空调工程施工、调试资料1.资料齐全、规范，符合专项工程验收要求；2.检测报告、验收记录有效，签字盖章齐全；3.符合相关专项规范标准______________________________9其他质量控制资料1.质量事故处理记录；2.整改通知及整改回复记录；3.见证取样人员资质、见证记录；4.其他相关资料1.记录完整、真实，签字盖章齐全；2.质量事故处理合规，整改到位；3.见证取样程序规范______________________________（若核查项目较多，可附页详细列明，附页需注明核查表编号并与本表装订）二、核查统计核查总项数齐全规范项数基本齐全项数缺失项数不规范项数合格率（%）____________________________________________________________（合格率计算公式：合格率=（齐全规范项数+基本齐全项数）÷核查总项数×100%）三、核查结论经对本工程质量控制资料进行全面核查，综合评定如下：本次核查共核查__________项，其中齐全规范__________项、基本齐全__________项、缺失__________项、不规范__________项，合格率__________%。综合核查意见：□质量控制资料齐全、规范、真实有效，符合设计及验收规范要求，同意通过核查；□质量控制资料基本齐全，存在少量不规范/缺失问题，需按整改要求补充完善，整改完成后重新核查；□质量控制资料缺失较多、严重不规范，不符合核查要求，不予通过，需全面整改后重新提交核查。四、各方意见单位名称核查意见（明确是否同意核查结论、整改要求）签字日期职务公章监理单位（核查方）__________（示例：同意本次质量控制资料核查结论，施工单位需按整改要求在规定时限内补充完善相关资料，整改完成后报我方重新核查）______________年__月__日专业监理工程师/总监理工程师（加盖监理单位项目部公章）施工单位（提交方）__________（示例：认可本次核查发现的问题，承诺按整改要求在规定时限内补充完善资料，整改完成后及时报监理单位重新核查）______________年__月__日项目经理/技术负责人（加盖施工单位项目部公章）建设单位（按需）__________（示例：同意监理单位核查意见，督促施工单位按时完成资料整改，确保资料符合验收要求）______________年__月__日项目负责人（加盖建设单位公章）五、整改及复查说明整改期限：施工单位需在____年__月__日前完成全部问题整改及资料补充完善工作；复查要求：整改完成后，施工单位需提交整改完成报告及补充资料，监理单位在____日内组织复查；复查结果：□复查合格，同意通过核查；□复查不合格，需继续整改，直至符合要求；其他说明：__________。六、备注