成本核算表格

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企业成本核算总表,,,,,,,

成本中心：生产部门|核算期间：2026年1月|单位：元,,,,,,,

成本项目,预算金额,实际金额,差异金额,差异率(%),占比(%),备注,成本归属

一、直接材料,"520,000.00","535,600.00","15,600.00",3.00%,,,

钢材,"280,000.00","295,000.00","15,000.00",5.36%,,,

电子元器件,"150,000.00","148,000.00","-2,000.00",-1.33%,,,

包装材料,"90,000.00","92,600.00","2,600.00",2.89%,,,

二、直接人工,"180,000.00","185,000.00","5,000.00",2.78%,,,

生产工人工资,"150,000.00","155,000.00","5,000.00",3.33%,,,

福利费,"30,000.00","30,000.00",0.00,0.00%,,,

三、制造费用,"120,000.00","126,500.00","6,500.00",5.42%,,,

折旧费,"45,000.00","45,000.00",0.00,0.00%,,,

水电费,"35,000.00","38,000.00","3,000.00",8.57%,,,

维修费,"20,000.00","22,500.00","2,500.00",12.50%,,,

其他制造费用,"20,000.00","21,000.00","1,000.00",5.00%,,,

四、管理费用,"60,000.00","63,000.00","3,000.00",5.00%,,,

五、销售费用,"45,000.00","47,000.00","2,000.00",4.44%,,,

合计,"1,745,000.00"

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