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文档简介

企业盈亏平衡动态预测分析—基础参数设置,,,

一、产品与市场参数,,,

产品名称,示例产品A,可修改,

销售单价（元/件）,100,单位售价,

预计年销量（件）,"10,000",年度总销量,

产能利用率,80%,实际产量/设计产能,

二、固定成本明细（年度/元）,,,

成本项目,年度金额（元）,占比,说明

厂房租金,"120,000",年度租金,

管理人员工资,"360,000",含社保,

折旧费用,"60,000",#DIV/0!,

保险费,"18,000",#DIV/0!,

摊销费用,"24,000",#DIV/0!,

其他固定费用,"36,000",#DIV/0!,

固定成本合计,,,

,,#DIV/0!,

三、变动成本明细（元/件）,,,

成本项目,单位金额（元/件）,占比,说明

原材料,35,单件原材料成本,

直接人工,15,#DIV/0!,

包装费,5,#DIV/0!,

运输费,3,#DIV/0!,

其他变动费用,2,#DIV/0!,

变动成本合计（元/件）,,,

四、关键指标（自动计算）,,,

指标,数值,单位,说明

单位边际贡献,0.00,每件产品贡献的毛利,

边际贡献率,#DIV/0!,每元收入中边际贡献占比,

盈亏平衡点（件）,#DIV/0!,保本销量,

盈亏平衡点（元）,#DIV/0!,保本销售额,

安全边际（件）,#DIV/0!,超出保本的销量,

安全边际率,#DIV/0!,安全边际/销量,

年总成本（元）,0,固定+变动总成本,

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