2026年单位后勤管理排查整改报告

2026年单位后勤管理排查整改报告××××（上级单位名称）：根据上级关于开展机关后勤领域“查隐患、堵漏洞、抓规范”专项行动的统一部署和本单位年度重点工作安排，我单位自2026年3月1日至5月31日，组织开展了为期三个月的后勤管理全面排查整改工作。现将有关情况报告如下。一、工作组织实施情况本次排查整改确立了“摸清底数、消除隐患、建章立制、长效运行”的总体目标，重点聚焦办公用房、公务用车、固定资产、餐饮服务、物业管理、消防安全六个领域，同步规范采购管理和外包服务，做到排查有深度、整改有力度、制度有硬度。1.1组织领导成立后勤管理排查整改领导小组，组长由分管后勤工作的副职领导×××同志担任，副组长由办公室主任×××同志、后勤服务中心主任×××同志担任，成员包括财务、资产管理、安全保卫、纪检监察等部门负责同志。领导小组下设综合协调、专业检查、整改督导三个工作专班：综合协调班负责方案制定、任务分解和台账汇总；专业检查班分条线开展实地排查和技术检测；整改督导班负责整改销号、复查验收和跟踪督办。集中整改期间，领导小组每周一召开例会，专题听取各专班工作汇报，研究解决重点难点问题。1.2时间安排排查整改分为四个阶段：1.动员部署阶段（3月1日—3月10日）：制定《后勤管理排查整改实施方案》，召开动员部署会，组织排查人员集中培训，明确排查标准、检查表式和纪律要求。2.全面自查阶段（3月11日—3月31日）：各部门对照排查标准清单开展自查自纠，逐项填报问题台账，做到应查尽查、不留死角。3.重点核查阶段（4月1日—4月30日）：三个工作专班分头开展实地核查和交叉检查，委托第三方消防技术服务机构对消防设施进行分项检测，同步开展后勤服务满意度问卷调查，发放问卷260份、收回有效问卷241份。4.集中整改阶段（5月1日—5月31日）：对排查发现的问题逐项制定整改措施，明确责任部门、责任人和完成时限，实行挂图作战、销号管理。1.3排查方式采取“四个结合”工作法：自查自纠与专业核查相结合、资料审查与实地查验相结合、日常台账与突击抽查相结合、问题整改与建章立制相结合。共制定使用各类检查表14张，覆盖车辆调度、食堂后厨、消防控制室、仓库管理等全部关键点位；对食堂、配电房、监控中心等重点部位采取不打招呼的随机抽查，确保掌握真实情况。二、排查总体情况本次排查的范围和深度超过以往历年，基本摸清了后勤管理底数，也暴露出若干长期积累的管理薄弱环节。2.1排查覆盖范围排查对象数量备注办公用房2幢，建筑面积11860平方米，房间246间含功能用房、仓库公务用车18辆（含新能源车6辆）含公务保障用车固定资产账面3807项，原值约4235.6万元含电子设备、家具、专用设备食堂1个，日均就餐约320人次含后厨、仓储区外包服务保洁绿化项目1个，服务面积约8600平方米含安保配合事项消防设施灭火器186具、消火栓64个、应急照明灯具132个、监控点位62路、消防控制室1座委托第三方机构检测制度文件现行后勤管理制度23项逐项审查时效性与合规性2.2问题分类统计本次排查共发现问题63项，按类别统计如下：序号问题类别问题数量占比集中表现1固定资产管理1422.2%账实不符、标签缺失、处置滞后2餐饮与采购管理1320.6%留样不规范、索证索票不全3公务用车管理914.3%台账要素不全、审批不规范4办公用房管理812.7%台账与使用不符、部分闲置5消防安全管理812.7%通道占用、设施维护不到位6物业服务管理711.1%考核缺失、响应超时7制度机制与信息化46.3%制度老化、手段落后—合计63100%—按整改时限分类：立行立改事项34项，占54.0%；限期整改事项22项，占34.9%；中长期整改事项7项，占11.1%。2.3问题主要特征从结构看，呈现“三多三少”：历史遗留问题多、新增动态问题少；台账资料问题多、实体安全重大隐患少；操作执行层面问题多、制度设计层面问题少。固定资产和餐饮采购两个领域问题合计占比达42.8%，是本次整改的重中之重。未发现重大安全事故隐患，但若干问题如长期得不到纠正，存在演变为安全事故和管理风险的可能。三、排查发现的主要问题从核查汇总结果看，问题主要集中在日常管理执行环节，具体可归纳为七个领域，原因涉及思想、制度、监督、能力四个层面。3.1办公用房管理方面（8项）1.台账与实际使用不符。246间房间中有19间实际使用功能与台账登记不一致，主要表现为：×间登记为会议室的房间实际用作休息室，×间登记为库房的房间实际存放易燃杂物。2.部分房间闲置。经现场核查，闲置房间14间、合计面积约268平方米，占办公用房总面积的2.3%，其中×间闲置超过一年，未及时纳入统一调配。3.台账更新不及时。纸质台账最近一次全面更新为2023年6月，此后仅有零星涂改记录，涂改处无日期、无签字，无法追溯调整过程。4.功能用房使用不合规。个别部门将办公用房改造为杂物库房，堆放警示牌、灯具、工具等物品，存在电线私拉乱接问题，火灾风险突出。5.维修报修机制不畅。门窗损坏、地面渗漏等4项报修问题长期未闭环处理，个别报修单流转超过两个月未维修。3.2公务用车管理方面（9项）1.派车单要素不全。抽查2026年1—3月派车单120份，其中42份缺少返回时间或行驶里程数，16份无经办人签字，无法完整还原用车过程。2.维修审批不规范。抽查维修工单18份，6份无审批签字，4份维修项目与报价单不一致，存在先修后批、超范围维修现象。3.定点加油落实不到位。18辆车实际持有加油卡23张，存在“一车多卡”“一卡多车”现象；有2次在非定点加油站加油记录，未履行审批手续。4.车辆档案不完整。18辆车中有7辆年度保养记录未及时归档，2辆基础信息表缺失，车辆全生命周期档案链条不完整。5.行驶轨迹与派车任务不一致2次。经核实为临时变更任务未补办审批手续，反映出派车审批执行不严格。3.3固定资产管理方面（14项）1.账实不符问题突出。全面清查后共发现账实差异187项，其中账面有实物无52项、实物有账面无78项、存放地点与账面登记不符57项。2.标签粘贴率低。固定资产标签粘贴率约61%，未贴标签资产主要集中在电子设备和办公家具，难以实现扫码盘点。3.报废处置严重滞后。已批准报废但未处置资产41项，账面原值约68.4万元，长期占用库房约30平方米，存在管理风险和资产流失隐患。4.盘点流于形式。年度盘点报告仅有总额数字，无逐项核对明细记录，部门资产管理员职责虚化，盘点工作“只走流程、不核实物”。3.4餐饮与采购管理方面（13项）1.食品留样不规范。留样记录缺2天（4月12日、4月19日），部分留样量不足125克，留样盒未按品种单独密封标识。2.索证索票不齐全。供应商资质文件中，有2家食品经营许可证已过期；抽查35批次食材采购记录，索证索票齐全率仅约74%（26批次），主要缺少检验检疫证明和供货凭证。3.后厨环境卫生存在死角。灶台下方、排水沟盖板背面等处油污长期积聚；消毒记录存在提前填写现象（5月12日已填写至5月18日），记录真实性存疑。4.采购比价未严格执行。抽查2026年1—4月食材采购订单120笔，11笔未附比价单；食堂月度采购价格未按规定公示。5.餐具消毒记录与实际不符等2项，清洗消毒流程缺乏复核。3.5物业服务管理方面（7项）1.服务合同履约标准空白。保洁合同未明确各区域保洁频次和检查标准；报修响应无时限约定，服务质量缺乏量化依据。2.考核机制缺失。合同约定每月开展服务质量考核，实际仅开展1次（2025年12月），考核评分未与费用支付挂钩，合同约束形同虚设。3.报修响应不及时。2026年第一季度受理报修68件，平均响应时间超过24小时，其中3件超过72小时，影响正常办公。4.绿化养护无年度计划。草坪修剪不均衡，部分区域枯死未及时补种，养护标准不明确。3.6消防安全管理方面（8项）1.疏散通道被占用2处。二楼西侧安全出口堆放纸箱，仓库通道放置货架，一旦发生紧急情况将影响人员疏散。2.消防器材维护不到位。灭火器压力异常6只（指针处于红区），过期未更换4只；消火栓箱内水带卷置方法不规范34处，影响快速取用。3.应急照明故障未及时修复。应急照明灯具故障6处，值班记录显示报修后3至5天才处理，超过了24小时的处置要求。4.视频监控存储时长不足。当前存储约12天，不满足重点部位视频存储不少于30天的安全管理要求。5.消防维保合同空窗。第三方消防维保合同于2026年2月28日到期，3—5月处于无维保状态，建筑消防设施未按期检测。3.7制度机制与信息化建设方面（4项）1.制度未及时修订。现行23项后勤管理制度中，9项制定于2020年以前，未按新政策要求更新，个别条款与《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）等上位法规不一致。2.管理手段落后。车辆、资产、食堂、维修等底账分散在纸质台账和Excel表格中，无统一信息化管理平台；车辆里程数在3个台账中数据不一致，一数多源。3.外包服务人员变动备案机制缺失。新上岗保洁员未及时向后勤服务中心备案，人员身份和健康证明核验存在漏洞。4.专业化培训不足。后勤管理人员以兼职为主，近3年仅有1人次参加机关事务业务培训，食品安全、消防、资产处置等专业能力欠缺。3.8原因综合分析1.从思想认识看，存在“重业务、轻后勤”倾向。部分部门把后勤保障视为简单事务性工作，执行制度打折扣，对安全隐患不敏感。2.从制度机制看，存在“修订滞后、配套缺失、约束不强”问题。核心业务的操作规程和考核标准缺位，外包、采购等环节没有形成“监督—考核—退出”闭环。3.从监督执行看，存在“安排多、检查少”现象。日常巡检依赖自觉，月度检查无打分、无通报、无整改回访；年度考核中后勤管理权重偏低，缺少刚性约束。4.从能力条件看，后勤岗位人员老化、兼职化，多数未接受系统专业培训；管理手段停留在手工台账阶段，无法实现动态化、数据化监管。四、整改措施及落实情况整改工作突出问题导向和结果导向，对能立即改的问题马上改到位，对需要一定周期的问题限定时间、责任到人、跟踪问效，做到整改一项、验收一项、销号一项。4.1整改组织机制1.实行“三单一表”管理。领导小组办公室梳理形成《问题清单》《责任清单》《整改清单》和《整改作战图》（见附件1、附件9），每一项问题均明确责任部门、责任人、整改时限和验收标准。以5月31日为刚性节点，因客观原因无法完成的7项中长期任务，由责任部门书面说明情况并重新评估时限。2.坚持每周调度。集中整改期间领导小组召开周例会4次、专题推进会议2次，累计下发督办单6份，约谈责任人2人次，推动整改提速增效。3.落实销号验收。整改完成后由整改督导班现场复核，验收合格后予以销号；对整改不彻底的当场退回重新整改，共退回2项，重新整改后均验收通过。4.2办公用房问题整改（8项全部完成）1.对246间房间重新测绘登记，建立房间使用电子台账，明确每间房的使用部门、功能和面积，实行“一房一档”动态管理；今后房间功能或使用部门调整，须在3个工作日内更新台账。2.对14间闲置房间重新调配：5间调剂给档案室和会议室扩容，9间移交资产管理部门统一管理，纳入后续调剂使用范围。房屋闲置率由2.3%降至0.4%。3.对私拉乱接电线当场整改，清除房间堆放杂物，明确功能用房禁止存放易燃物品，此项纳入物业日常巡检内容，每日巡查1次。4.完善功能变更审批流程，印发《办公用房功能变更审批单》，凡功能调整须经后勤服务中心审批同意，并于2个工作日内更新台账。5.对门窗损坏、地面渗漏等4项报修问题，于5月20日前全部维修完成，经复核返修率为0。4.3公务用车问题整改（8项完成，1项长期坚持）1.从5月1日起执行新版《派车单》，增加预计返回时间、行驶里程两个必填项目，用车人、驾驶员、审批人三方签字，要素不齐不予派车。5月抽查派车单46份，要素完整率达100%。2.全面补齐18辆车“一车一档”，车辆基础信息、年检记录、年度保养记录全部归档，由车管助理每周核对1次档案完整性。3.加油卡清理整合，将23张加油卡压缩至18张，严格“一车一卡”；重新审查定点加油站名单，在单位内网公示，接受监督。4.修订《公务用车使用管理办法》，明确维修审批权限：单次维修费用500元（含）以下由车管助理审核；500—3000元由后勤服务中心负责人审批；超过3000元的，须在2家以上维修企业比价后报分管领导批准。5.对2次行驶轨迹与派车任务不一致问题，核查确认为临时变更任务未履行审批手续，对相关驾驶员进行批评教育并在车管例会通报。自5月起每月抽查不少于5辆车GPS轨迹与派车单比对，发现1次即通报批评，情节严重的取消驾驶资格——该项作为长期坚持的措施持续执行。6.建立车辆费用月度公示制度，每月5日前公示上月每辆车的油费、维修费、过路费（样表见附件4）。4.4固定资产问题整改（13项完成，1项长期坚持）1.4月1日至4月25日组织全面清查盘点，各部门资产管理员对照账面逐件核对实物，187项账实差异全部登记造册，查明原因后按程序补登、下账或调整存放地点。2.5月15日前完成资产标签粘贴，粘贴率由61%提升至98.6%，剩余未贴标签为临时借用未归物品，已落实责任人限期补贴；同步在资产系统中录入存放地点、保管人信息，实现“账、卡、物、人、位”五一致。3.对已批准报废未处置的41项资产，于5月20日前履行国有资产处置审批程序，完成公开处置；废旧电子产品按环保要求交有资质企业回收，处置记录留存备查。4.修订《固定资产管理办法》，盘点频次由“每年一次”调整为“部门每季度自查一次、资产管理部门每半年全面核查一次”；盘盈盘亏资产须在10个工作日内查明原因、形成书面说明，按权限报批。新办法经资产管理委员会2026年6月3日审议通过，7月1日起施行。5.对52项有账无物资产逐项核查，其中47项确认已损毁或遗失，按规定程序作资产处置；5项属跨部门借用未登记，已补办借用手续——该项为长期坚持的动态管理措施。4.5餐饮与采购问题整改（13项全部完成）1.食品留样规范化。设置专人负责留样，按品种分别密封并标注品名、日期、餐次，每份留样量不少于125克，留样时间不少于48小时（高风险餐次留存72小时）；后勤服务中心每周抽查留样记录不少于3次，抽查结果计入食堂月度考核。2.供应商资质重新审查。6月1日前完成与全部供应商《食品安全承诺书》签订，资质证照复印件重新归档；2家许可证过期的供应商暂停供货，待提交有效证照并经现场核验后方可恢复。3.补齐索证索票。对2月、3月食材采购批次逐笔追溯补证，能补齐的全部补齐；4月1日起执行“先验证、后收货”制度，食材到货时验收员现场核对检验检疫证明和供货凭证，证随货走、票货同行，无证无票一律拒收。5月抽查40批次，索证索票齐全率达100%。4.后厨环境整改。5月10日组织后厨全面清洁，灶台下方、排水沟盖板油污彻底清理；建立“每日收市清扫＋每周一次深度清洁”制度；消毒记录实行“当日记录、当日签字”，严禁提前填写，发现虚假记录按《食堂管理考核办法》每次扣减当月考核分5分。5.采购比价整改。修订《食堂物资采购管理办法》，单批次金额500元（含）以下食材可参照市场行情直接采购；500—3000元须提供不少于3家比价单；超过3000元须由单位询价小组集中采购。5月抽查采购订单40笔，比价单附齐率达100%。6.建立食堂月度价格公示栏，每月初公示常用30个品种食材的上月采购均价与市场参考价，接受就餐职工监督。4.6物业服务问题整改（7项全部完成）1.与物业公司重新签订《物业服务补充协议》，明确各区域保洁频次（楼道每日清扫2次、卫生间每日清洁3次、垃圾清运每日2次）、绿化养护标准（草坪每月修剪1次、绿篱每季度修剪1次、枯死草木15日内补种）和报修响应时限（一般维修24小时内处理完毕、紧急维修30分钟内到达现场）。2.建立月度量化考核机制。按百分制考核表（见附件5）每月由后勤服务中心、职工代表共同评分，考核结果与当月服务费挂钩：90分（含）以上全额支付；80—89分支付95%；70—79分支付90%；69分以下支付80%并约谈物业负责人；连续2次低于80分的，启动合同退出程序。3.针对第一季度报修超时问题，物业公司提交书面整改报告。4—5月新受理报修43件，平均响应时间压缩至6.5小时，紧急维修均在30分钟内到场；建立报修回访制度，维修完成后24小时内电话回访，回访满意度纳入月度考核。4.7消防安全问题整改（8项全部完成）1.清理疏散通道杂物2处，在安全出口设置“严禁堆放物品”警示标识；巡查频次明确为物业每日2次、安全保卫部门每周抽查1次。2.对压力异常及过期的10只灭火器于5月8日前全部更换，对全部186只灭火器建立“一器一卡”检查记录（编号、位置、充装日期、每月检查人签字）；消火栓箱内水带按标准重新卷置34处。3.6处故障应急照明灯具完成维修更换，报修处理时限明确为24小时以内。4.监控存储扩容项目已立项，拟将存储周期从12天提升至30天，预算约××万元，按政府采购流程推进，计划2026年8月完成上线（属中长期整改任务）。5.5月20日完成消防维保合同续签，维保单位于5月27日对建筑消防设施进行全面检测并出具报告；今后维保合同到期前60天启动续签流程，严禁出现维保空窗期。6.5月28日组织全员消防疏散演练1次（参加231人）、灭火器实操培训1次、食堂燃气专项检查1次；食堂操作间燃气报警装置经检测运行正常。4.8制度机制与信息化问题整改（3项完成，1项持续建设）1.制度修订按计划推进。列入2026年修订计划的后勤管理制度共11项，截至5月31日已完成《固定资产管理办法》《公务用车使用管理办法》《食堂物资采购管理办法》《物业服务考核暂行办法》《办公用房使用管理规定》5项并印发实施；其余6项（《后勤外包服务管理办法》《报废资产处置规程》《食品安全事件应急预案》《后勤从业人员管理办法》《会议与接待后勤保障细则》《水电节能管理办法》）计划于2026年8月底前全部完成。2.统一台账口径。明确后勤管理数据“一数一源”，车辆、资产、食堂、维修四类台账统一字段、统一更新频次，由后勤服务中心专人汇总，每月5日前形成《后勤管理月度运行数据表》。3.信息化平台建设启动。已完成后勤管理一体化平台可行性研究和预算测算，覆盖资产管理、车辆管理、报修管理、食堂管理四个模块，拟于2026年9月完成招标并上线试运行（属中长期整改任务）。4.人员培训计划落地。2026年6—8月组织后勤管理人员参加机关事务、资产管理、食品安全、消防安全4期专题培训；食堂管理员实行健康证和安全培训合格证“双证上岗”，电工、消防设施操作人员持证上岗率须达100%。五、整改主要成效从整改验收结果看，63项问题已完成整改61项，整改完成率96.8%，按期完成率100%；剩余2项均为按计划推进的中长期项目。后勤管理的台账体系、制度体系和监督机制实现系统性重塑。5.1整改完成情况总览序号问题类别问题总数已整改长期推进完成率1固定资产管理1413192.9%2餐饮与采购管理13130100%3公务用车管理98188.9%4办公用房管理880100%5消防安全管理87187.5%6物业服务管理770100%7制度机制与信息化43175.0%—合计6359493.7%注：上表“长期推进”栏统计的是整改动作已完成、但涉及设备采购或平台建设需持续推进的事项；若按“已完成整改动作并转入常态化运行”口径统计，实际完成61项，完成率96.8%。5.2关键指标对比指标整改前（3月）整改后（5月底）变化固定资产账实相符率约95.1%99.8%+4.7个百分点资产标签粘贴率61%98.6%+37.6个百分点派车单要素完整率65%100%+35个百分点食品留样合格率82%100%+18个百分点索证索票齐全率74%100%+26个百分点报修平均响应时间超过24小时6.5小时缩短73%消防设施完好率91.6%100%+8.4个百分点办公用房闲置率2.3%0.4%下降1.9个百分点5.3管理基础明显夯实1.底数全面校准。房间档案、车辆档案、资产账卡物实现一一对应；固定资产账实相符率由约95.1%提高至99.8%，剩余差异主要为跨部门借用未登记事项，已纳入动态跟踪。2.台账从“多套并存”走向“一套统一”。车辆、资产、食堂、维修四类台账统一了口径和更新频次，指定专人维护，实现月度数据可追溯、可核对。5.4安全水平明显提升1.消防设施完好率由91.6%提升至100%，监控存储扩容按时间表推进。2.食品留样合格率由82%提升至100%，索证索票齐全率由74%提升至100%（5月连续抽查数据）。3.公务用车实现“一车一卡一档”，派车单要素完整率由65%提升至100%，车辆运行全过程可追溯。5.5服务质量明显改善1.报修平均响应时间由24小时以上压缩至6.5小时，紧急维修30分钟内到场。2.2026年6月首轮后勤服务满意度调查（有效样本238份）综合评分达到92.4分，较排查前提升约6.8分；其中食堂满意度89.6分、维修响应满意度94.2分、保洁绿化满意度91.5分。5.6制度机制明显优化1.完成5项制度修订印发，另有6项8月底前完成；梳理优化关键业务流程11个。2.外包服务实现“合同＋考核＋退出”闭环，月度量化考核与费用支付挂钩，物业考核机制正式运行。3.后勤管理在年度部门绩效考核中的权重由总分8%提高至15%，由后勤服务中心牵头制定年度考核细则。六、下一步工作打算集中整改解决的是存量问题。要防止问题回潮反弹，关键在于用制度管长远、用机制管日常，把排查整改成果转化为长效治理能力。重点抓好以下五项工作。6.1抓好中长期任务跟踪落实1.监控存储扩容项目：按政府采购流程推进，8月底前完成上线，由安全保卫部门组织专项验收，验收报告报领导小组。2.后勤管理一体化平台：9月完成招标并上线试运行，12月底前完成资产、车辆、报修、食堂四个模块数据初始化，2027年一季度正式运行。3.剩余6项制度修订：8月底前全部完成并印发，同步组织全员宣贯，确保制度知晓率100%。6.2建立常态化巡查检查机制1.实行“月检查、季通报、年考核”。每月由后勤服务中心组织月度例行检查并形成检查记录；每季度汇总通报一次；检查结果纳入年度部门绩效考核。2.对消防设施、食品留样、车辆派单等重点环节实行“双随机”抽查，每次抽查比例不低于30%，抽查结果当周反馈、当月整改。6.3深化制度执行闭环1.每年组织一次后勤管理制度执行情况专项检查，重点核查外包服务考核、采购比价、资产处置等环节是否按制度执行，检查结果向单位领导班子报告。2.对制度执行不力的部门，由领导小组约谈负责人，并在季度通报中点名通报，连续两次被通报的，在年度绩效考核中予以扣分。6.4持续加强队伍能力建设1.按年度培训矩阵（见附件8）落实后勤从业人员培训，新上岗人员一律先培训后上岗。2.推动后勤关键岗位持证上岗：消防设施操作人员、电工、食堂管理员、司勤人员资质证书每年复核1次，无证人员一律不得单独在岗作业。6.5主动接受监督1.食堂采购价格、车辆费用继续按月公示；办公用房使用情况、资产处置情况每半年公示1次。2.每年组织一次后勤服务满意度调查，覆盖全员，结果对外公布并作为外包服务续约的重要依据。七、结语本次排查整改基本达到了预期目标，后勤管理的底数更加清晰、制度更加健全、监督更加有力，制度化、规范化水平迈上新台阶。下一步将按照长效机制建设要求，持续巩固整改成果，坚决防止问题反弹，以高质量后勤保障服务单位中心工作。特此报告。附件：1.后勤管理排查整改问题清单及责任分工表2.后勤管理排查整改领导小组及工作专班成员名单3.办公用房台账（一房一档）样表4.公务用车月度运行费用公示表（样表）5.物业服务月度量化考核表（样表）6.食堂食品安全日常检查表（样表）7.固定资产清查登记表（样表）8.后勤管理人员2026年度培训矩阵9.后勤管理排查整改作战图××××单位2026年6月10日附件1：后勤管理排查整改问题清单及责任分工表（摘录）序号问题描述类别责任部门责任人整改时限整改进展验收情况119间房间台账与实际使用功能不符办公用房办公室×××2026.5.20已完成测绘登记，建立电子台账已销号214间房间闲置未调配办公用房办公室×××2026.5.31已完成调配移交已销号342份派车单要素不全公务用车后勤服务中心×××2026.5.1已启用新版派车单已销号4加油卡“一车多卡”公务用车后勤服务中心×××2026.5.15已清理为18张已销号5资产账实差异187项固定资产各部门资产管理员×××2026.4.25已全部核对登记已销号641项报废资产未处置固定资产资产管理部门×××2026.5.20已完成公开处置已销号7食品留样记录缺失、留样量不足餐饮管理后勤服务中心×××2026.5.1已设专人留样、每周抽查已销号8索证索票齐全率仅74%餐饮管理后勤服务中心×××2026.4.1已执行先验证后收货已销号9保洁合同无履约标准物业服务后勤服务中心×××2026.5.15已签订补充协议已销号10灭火器压力异常、过期10只消防安全安全保卫部门×××2026.5.8已全部更换并建卡已销号11监控存储时长不足30天消防安全安全保卫部门×××2026.8.31已立项，按采购流程推进跟踪中129项制度未及时修订制度机制各相关科室×××2026.8.31已完成5项，其余按计划推进跟踪中附件2：后勤管理排查整改领导小组及工作专班成员名单机构职务人员职责领导小组组长×××（分管领导）全面负责排查整改工作领导小组副组长×××（办公室主任）统筹协调、材料汇总领导小组副组长×××（后勤服务中心主任）牵头业务整改落实领导小组成员×××（财务）、×××（资产）、×××（安保）、×××（纪检监察）按条线组织排查与验收综合协调专班负责人×××方案制定、台账汇总、会议组织专业检查专班负责人×××分领域实地检查、技术检测整改督导专班负责人×××销号验收、督办通报、约谈问责附件3：办公用房台账（一房一档）样表房间编号所在楼层建筑面积（平方米）使用部门功能用途是否闲置台账更新日期备注A-2012层32××部办公室否2026.6.1—A-2022层28××部会议室否2026.6.1—A-3053层24资产管理部门档案室否2026.6.1原闲置，已调配B-1011层36待调配预留是2026.6.1纳入统一管理附件4：公务用车月度运行费用公示表（样表）公示月份：2026年5月公示日期：2026年6月5日车牌号车辆品牌型号月初里程（公里）月末里程（公里）本月行驶里程（公里）油费（元）维修费（元）过路费（元）合计（元）百公里费用（元）×A·×××01×××4863249180548452.100120.00572.10104.40×A·×××02×××5210452686582486.30350.0060.00896.30154.00×A·×××03×××6312063540420356.8000356.8084.95附件5：物业服务月度量化考核表（样表）考核月份：2026年月考核人：后勤服务中心／职工代表考核项目分值考核标准得分扣分说明公共区域保洁25楼道每日清扫2次、卫生间每日清洁3次，一处不合