备件采购及外委维修管理规定

文号：QG/SENPEC12.2043

±J怎电气I上海电气核电设各有限公司

1MANGHAISLSCTRK|iWctrtcNucWarNw«rtqwipuntC0..LM.修改号：0

起先实施日期：2014-10-08

备件选购及

外委修理管理规定

编制：日期：

审核：日期：

批准：日期：

演化页

QG/SENPEC12.2043修改号：0,第一次发布

1、目的及适用范围

为加强公司备件选购及外委修理的管理工作，明确职责，提高工作实效，合理限制设

备及设施修理费用和修理质量，制订本规定。

适用于公司范围内全部设备（含生产、理化、计量、探伤、特种设备）及设施的备件选

购和外委修理管理。

2、部门职责

2.1装备平安部：负责生产类设备、特种设备及设施的备件选购及外委修理申请工作。

2.1.1设备、设施修理外委时：负责供应技术参数、技术要求户负责签订技术协议（协议中

必需体现服务的内容、方法、工期等内容，如有检测项目的，逐须提出检测的要求，规定乙

方所携带的检测设备状况），设备类外委项目修理时须供应修理方案、设施类项目外委修理

时须供应施工要求。备件选购须供应：名称、型号、规格、数量等参数。

2.1.2对生产性设备的大项目修理.，指定设备修理项目管理人员，负责对修理过程中选购

的备件进行验收、对施工项目过程中的关健技术环节进行过程监督、跟踪，项目结束后

协作验收。

2.1.3依据合同要求，负责对更换下备件进行技术鉴定，损坏件（无利用价值）备件移交物

资管理部处理，可利用的备件由装备平安部留存作为备件运用并填写记录单，由项目管理人

员和保管员共同签字确认。

2.2质量限制部：负责理化、计量、探伤等检测外委修理申请工作。

2.2.1供应支撑信息与资料•（杰修单或损坏部件照片等证明材料，需注明设备损坏的许细部

位或现象）。如人为责任事故需供应事故报告及处理看法书。

2.2.2参加设备修理后的验收工作。

2.3市场选购部：

2.3.1负责依据装备平安部提交的备品备件选购流程中规定的技术耍求选购。

2.3.2负责依据装备平安部提交的外委修理流程中的技术要求：修理方案或施工要求）签订

合同。

2.3.3负责办理备品备件选购入库手续。

2.3.4负责在项目完工后组织各方验收。

2.4各设备运用部门参加设备修理后的验收工作。

3、工作流程

3.1备件选购

3.1.1装备平安部负责SAP管理系统选购备品备件物料编码号的申请。

3.1.2备品备件选购由装备平安部负贡提交“非固定资产选购中请“KOR流程，在流

程中写明备件的信息（名称、单位、数量、物料编码、选购中请号、指标耍求及参考数

据等）经批准后、流程进入市场选购部流转，实施选购活动。

3.1.3到货通知

备品备件到货后，由市场选购部依据入库类型，提交“到货通知”流程（物资管理部

/到货根书目下），经由装备平安部经办人员现场验收后，备件入库。

3.1.4紧急选购

备件的紧急选购，参见QG/NPEC13.20U《紧急选购审批管理规定》。

3.1.5设备备品备件领用由装备平安部负责，提交领料流程（物资管理部/领料根书目下）,

经由物资管理部相关人员批准后，领取备件。

3.2外委修理

经装备平安部确认，本公司无实力修复（含不具备条件），需提出外委修理的设备及设

施的申请。

3.2.1申请流程

3.2.1.1设备类外委修理

生产性设备外委修理由装备平安部负责提交“设备修理、保养、标定选购申请”；

检测设备外委修理由运用部门负责提交“设备修理、保养、标定选购申请

3.2.1.2生产性设施外委修理

各生产类设施运用部门如遇设施修理须提交“作业区域物业及设施外委修理中造”流程

（市场管理/选购流程根书目下），信息包含地点、所需修理项目及要求，经批准后、流程

进入市场选购部流转，实施外委修理。

注：行政管理部负责办公类设施修理（不在本规定中）。

3.2.2大项修理（合同金额预料超过10万元或修理工期预料超过2周的），生产性设备由装

备平安部以《设备、设施外委修理任务书》形式提出技术要求.技术人员编制，主任审核,

部长批准；检测设备由质量限制部以《设备、设施外委修理任务书》形式提出技术要求，审

批流程经KOA执行，运用部门（室）提交，部门领导审核后流转至装备平安部及市场选购

部领导及经办人员复核。全部小项修理只在选购流程中注明修理的技术要求，干脆在

KOA中流转即可。

3.2.3市场选购部组织，装备平安部负责技术谈判，并与乙方签订技术协议，作为工程验

收依据，必要时请工程技术部会签，技术协议市场选购部与装备平安部各留一份，同时

将过程验收报告（如有）、最终验收报告，付款确认表作为设备、设施全生命周期管理的档

案归档。

3.2.4随设备修理服务合同进来的备品备件，由市场选购部交于装备平安部与运用部门

共同验收、签字确认。

3.2.5外委修理验收

3.2.5.1关键技术环节验收，依据双方签订的技术协议。

3.2.5.1.1装备平安部设备修理项目管理人员，在必要时或技术协议有规定的关健技术环节

实施前2个工作日，通知运用、选购部门，运用及选购部门视须要指派相应专业

人员共同前往修理现场进行监查。

3.2.5.1.2装备平安部负责依据《设备、设施外委修理任务书》（大项修理）或KOA流程中

提出的修理项目（小项修理），对关键技术环节质量、进度进行监杳，当发觉外委方的修理作

业不符合技术协议中的技术要求，责令其整改，依据须要可再次组织监查，旦经整改后仍达

不到技术协议的要求，由装备平安部将状况汇总及相关资料交由市场选购部，由其进行

后续处理工作。

3.2.4.1.3合同变更：修理方案中所述项目，所需时间，更换备件实际状况与修理前预估状

况不同时，由装备平安部提出变更修改方案，将修改后的施工方案交予市场选购部，由市

场选购部依据公司相关规定对合同进行变更。

3.2.4.1.4合同签订中如有中间付款的，在修理作业进行到付款节点时，市场选购部

组织装备平安部门对修理进度、质量进行确认，在《设备、设施外委修理项目付款确认表》

上签字确认，大项修理还需供应《设备、设施外委修理睑收报告》中“设备中间睑收”页,

市场选购部将其作为付款依据，开展报销工作

3.2.5项目完工后验收

3.2.5.1在外委生产性设备修理（大项目）完工后，市场选购部组织，装备平安部及运用

部门协作验收，并通知工程技术部由其视状况进行工艺性测试。验收完毕后由装备平安部及

设备运用部门在《设备、设施外委修理验收报告（大项目）》签字、盖章确认（详见附件二）

市场选购部与装备平安部各留一份。

3.2.5.2在小项外委设备修理项目完工后，装备平安部负责组织运用部门验收并在《设备、

设施外委修理验收报告（小项目）》签字、盖章确认并市场选购部与装备平安部各留

一份。（详见附件三）。

3.3.5.3外委设备、设施修理阅历收合格后，市场选购部组织运用部门，在《设备、设

施外委修理项目付款确认表》（详见附件四）签字确认。

3.3.5.4市场选购部在收到《设备、设施外委修理验收报告》及《设备、设施外委修理

项目内款确认表》后作为付款依据开展报销工作。

3.2.5.5装备平安部设备修理项目管理人员，负责将《设备、设施外委修理任务书》、《设

备、设施外委修理验收报告》、及修理后的相关资料存档。

3.2.5.6如设备在公司外修理的，市场选购部负责按合同要求将更换下的损坏件送回公

司并交由装备平安部按2.1.3条款处理。

3.2.5.7如外委修理设备及设施在规定的质保期内发生质量问题，由装备平安部出具报告，

由市场选购部要求外委方重新修复，并由市场选购部负责向对方进行后续工作。

3.2.5.8在合同质保期到期后，市场选购部组织装备平安部及运用部门，在《设备、设

施外委修理项目付款确认表》签字确认，并交由市场选购部.

3.2.5.8市场选购部在收到《设备、设施外委修理项目付款确认表》中的质保金付款申请后

作为付款依据开展质保金的报销工作

4附件

附件一：设备、设施外委修理任务书

附件二：设备、设施外委修理验收报告（大项目）

附件三、设备、设施外委修理验收报告（小项目）

附件四、设备、设施外委修理项目付款确认表

附加说明：

本规定由行政管理部提出。

本规定由装备平安部起草和负责说明。

编制：孙坚良审核：江燕云

会签：唐辉魏明谢强李云松张良成赵丽媛苏艺

批准：徐凯祥

附件一：设备、设施外委修理任务书

设备、设施修理任务书（大项目）

编号：____________

设备/设施名称：设备编号：

所在位置：设备型号：

修理类别：_____________________

序号状况描述

设

备

设

施

修

理

前

状

况

设备、设施修理内容要求

序号详细内容及要求

设

备

设

施

修

理

内

容

要

附件二：设备、设施外委修理验收报告（大项目）

设备、设施外委修理验收报告

（大项目）

编号:____________

设备/设施名称：设备编号：

所在位置：设备型号：

修理类别：____________________

日期：年月日

上海电气核电设备有限公司

设备、设施修理中间验收状况

项目验收状况验收结果

合格口不合格口

项合格口不合格口

目

合格口不合格口

完

成合格口不合格口

设状合格口不合格口

况

合格口不合格口

备验

收合格口不合格口

设合格口不合格口

合格口不合格口

施

合格口不合格口

中合格口不合格口

备件名称备件型号更换数量验收结果

间合格口不合格口

验合格口不合格口

合格口不合格口

备

收合格口不合格口

件

更合格口不合格口

状换

合格口不合格口

状

合格口不合格口

况况

验合格口不合格口

收合格口不合格口

合格口不合格口

合格口不合格口

合格口不合格口

合格口不合格口

装备平安部项目管理人员:日期：年月日

装备平安部主任（签章）日期：年月日

运用部门责任人：日期：年月日

运用部门主管（签章）日期：年月日

设备、设施终验收状况

项目验收状况验收结果

合格口不合格口

项合格口不合格口

目

合格口不合格口

完

成合格口不合格口

状合格口不合格口

况

合格口不合格口

设验

收合格口不合格口

备合格口不合格口

合格口不合格口

设合格口不合格口

施合格口不合格口

备件名称备件型号更换数量验收结果

终合格口不合格口

验合格口不合格口

合格口不合格口

备

收合格口不合格口

件

更合格口不合格口

状换

合格口不合格口

状

合格口不合格口

况况

验合格口不合格口

收合格口不合格口

合格口不合格口

合格口不合格口

合格口不合格口

合格口不合格口

装备平安部项目管理人员：日期：年月H

装备平女部部长（签章）FI期：年月H

运用部门责任人：日期：年月日

运用部门部长（签章）日期：年月日

附件三、设备、设施外委修理验收报告（小项目）

设备、设施外委修理验收报告（小项目）

编号：_____________

设备/设施名称：_____________设备编号：_____________

序号修理项目更换备件状况验收状况验收结果

1合格口不合格口

2合格口不合格口

3合格口不合格口

4