采购管理规范(二)

采购管理规范

一、目的

规范采购操作环节和措施，保证采购的质量和采购规定向合用性，符合企业整体口勺平常管理规定规

定。

二、合用范围

本规范合用于企业啊设备、工具、成型软件和固定资产（不含企业K期代理产品）等采购FJ控制。

三、定义

1、供应商：是指能向采购者提供货品、工程和服务口勺法人或其他组织。

2、合格供应商：是指通过企业一定程序评审确定可以与企.业合作的供应商。

3、购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门

经理和其他审核权限必须签批。

4、供应商选择考察表：是确立为企业供应商前对供应商进行评估口勺表格，一般由采购主管对供应商

进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察［1勺的表格，根

据考核决定与否与该供应商继续合作。

6、终止供应商口勺汇报：是指供应商发生恶劣服务、严重品质状况或考核不合等提出与其终止合作口勺

汇报，此汇报由有关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐层上报审批。

7、抽货检查原则；此原则是对采购物品进行检查口勺参照原则，由技术部门或其他有关权责部门编写

交采购中心汇总成册。

8、货品检查汇报：是货品验收部门和人员对货品进行验收后对所采购货品给出验收汇报和处理意

见。

四、采购管理制度

•洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；

•亚格遵守采购规范流程，按流程办事；

•能及时按质按量地采购到所需物品；

•浬格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；

•加强采购FJ事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和减少采购成本并保证采

购质量；

•科学、客观、认真地进行收货质量检查；

•处理好与供应商的关系，协助供应商处理一定的问题；

•认真分析采购工作，改善流程、规范和采购原则，提出有助改善企业和供应商服务水平的提议；

•做好采购有关文档的存档、备份工作；

•在满足企业需求的基础上最大程度减少采购成本；

•所有采购，必须事前获得同意.未经计划并报审核和同意，，除急购外不得采购，急购需在申请

单上注时“急购”，并由总经理补批；

•凡具有共同特性的物品，尽最大也许以集中计划办理采购，可以核定物品项目，告知各请购部门

依计划提出请购，然后集中办理采购；

•采购物品在条件相似日勺前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购置，不得随意变更供应

商；

五、供应商选择原则

•具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；

•注册资金到达50万以上的一般纳税人；

•健全的商务管理流程和制度；

•良好的财务状况，至少可以予以七天以上帐期;

•具有优势的产品资源；

•相对有助于我企业的供配货地理区位；

•积极的合作态度；

六、供应商选择、评价和终止措施

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有

重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商自身日勺资质、能力有关。因此有必要严格

地筛选、考核供应商，对不合格供应商制定有关终止措施。

对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。详细定类措施参见《供应商考核措施及考核表》。

1、供应商档案管理规定

对于供应商H勺管理，规定建立存档文档表格和电子表格，存档文献包括《供应商选择考察表》、《供

应商名目》、《供应商资料卡》《供应商考核表》、《询价记录》、《采购记录》、《到货检查汇报》和《终止

供应商的汇报》，以及其他和往来单据等资料文档。电子文档、表格按企业规定进行统一备份存档管理。

2、供应商选择流程

选择供应商的程序流程图

4、合格供应商名目

合格供应商名目

表格更新日期：年月日

序号编企业名称等地提供的产品联络人备注

号级址及折扣

5、供应商资料卡

供应商资料卡

供应商编号:建卡日期:

产品类别:建卡人:

联络人/职

企业名称

务

企业地址

电话传真

仓库地址

电话传真

开户行帐号

口代理商代理级别：__________

企业类别

□生产商

创立时间注册资本法人代表

企业性质企业规模

管理层技术人员一般员工合计

人员

人数

构成

比例

经营范围

序考核考核表

准时交货率服务总分评等备注

号品质

年度编号

6、供应商考核措施及考核表

供应商的考核采用财年度考核措施，由采购中心征集各方意见汇总成考核评语，再由有关权责部门

给出评审意见，最终由运作总监决定与否终止供应资格。

供应商考核表

NO：PUR-KS-流水号

供应商名称

考核日期重要考核人

产品名称

考核评语评分等级

准时

考

交货率

核品质

内服务

容其他

综合

评价

意见与否取消其资格

各

权

责

部

门

审

批

意

见

7、终止供应商口勺汇报

终止供应商的汇报

年月日

供应商

供应商编号：

名称：

建立联络

时间：

目前

最初联络人：

联络人：

来往重要

业务：

终止原因：

目前来往财、物、帐等状况：

终止该供应商也许导致的影响：

终止供应商的环节：

终止供应商申请人签商务经理签

字：字：

运作总监指示：

七、采购流程

1、采购原则

•采购经办人员接获“请购单”后应依请购的缓急,并参照市场行情及过去采购记录或厂商提供日勺资

料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价。

•采购申请人在采购过程提出撤销采购申请时，采购经办人员要及时转入撤销程序，即中断本次

采购作业，并在有关单据上加盖“撤销”章。

•采购经办人员询价完毕后，于“请购单”详填询价或议价成果及拟订”订购厂商”“交货期限"与“报

价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核

2、常规采购

3、小额应急采购

八、货品检查、

2、货品检查汇报

九、采购中心职责与绩效考核

1、采购中心工作职责

i.建立供应厂商与价格记录；

ii.采购方式设定及市场行情调查;

iii.询价、比价、议价、订购工作;

iv.送货进度控制与逾送督促；

V.来货质量、数量异常处理；

vi.付款整顿、审查；

vii.提交采购工作汇报

2、采购主管绩效考核原则

采购主管的绩效原则

工作职责绩效指标绩效原则

1.一种月内各皆门投诉没有在承诺日勺期限内得到设备

或材料的次数不超过1次；

完毕项目所使申请部门得到所需

2.一年内因采购H勺设备型号错误导致H勺退货次数不超

需的采购工作的设备和材料

过2次；

3.项FI采购的成本控制在预先设定的范围内。

优秀绩效的体现:

尽量地推迟付款时间；控制进货速度，使

库存最小；向多方供货商询价，得到性价

比最佳日勺供货。

上级主管人员对如下方面表达满意：

改善采购的工作改善了的流程或原则*所有H勺采购有关流程和工作原则每年至少进行一次

流程和原则修订；

*有关的规定得到了对U勺的公布和沟通；

*在流程中可以考虑到对不一样状况的1区别看待。

1.对大的供货商能定期进行拜访；

供货商关系管理供货商关系