内部品质稽核查检表-客户供应品管制程序

,,内部品质稽核查检表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,审核,确认,作成

,接受稽核单位：,,,,,,,,,,,,

,稽核范围：客户供应品管制程序,,,,,,,稽核日期：,,,,,

,稽核人员：,,,,,,,陪检人员：,,,,,

,项目,稽核内容,,,,,,Y,N,N/A,,说明,

,5,作业内容：,,,,,,,,,,,

,5.1,客供原物料之管理.,,,,,,,,,,,

,,客户供应原物料之接收作业，依《物料入库管理,,,,,,,,,,,

,,办法》处理。,,,,,,,,,,,

,5.2,客户供应原物料品质之验收，依《进料管制程序,,,,,,,,,,,

,,》处理。,,,,,,,,,,,

,5.3,客户供应品之储存及维护，依《物料搬运、储,,,,,,,,,,,

,,存、包装、保存与交货管制程序》处理。,,,,,,,,,,,

,5.4,客户供应之设备、治工具接收依《设备治工具维,,,,,,,,,,,

,,护保养程序》作业。,,,,,,,,,,,

,5.5,客户提供品出现品质异常状况：,,,,,,,,,,,

,5.5.1,客户提供的物料在未经品保部IQC验证后不准正式,,,,,,,,,,,

,,入库，只有IQC验证合格或同意特采之物料方可正,,,,,,,,,,,

,,式入库。,,,,,,,,,,,

,5.5.2,当客供品在IQC来料检验判定不合格时，或客户提,,,,,,,,,,,

,,"供之来料在制造部或资材发现不良时,IQC应开具",,,,,,,,,,,

,,《品质事故调查报告书》及《问题改善对策联络,,,,,,,,,,,

,,单》FAXTOSOHK或部品商，督促其改善品质，,,,,,,,,,,,

,,不合格之LOT依情况退回客户或特采使用，须特,,,,,,,,,,,

,,采之料品依《特采作业管制程序》实施。,,,,,,,,,,,

,5.5.3,当客供之物料在使用或保存单位发生品质异常,,,,,,,,,,,

,,时，应及时联络IQC，由IQC做详细调查并依实,,,,,,,,,,,

,,际情况开具《品质事故调查报告书》及《问题改,,,,,,,,,,,

,,善对策联络单》FAXTOSOHK或部品商，督促,,,,,,,,,,,

,,其改善品质，来料不良品由使用或保存单位写退,,,,,,,,,,,

,,料《申请单》经IQC确认后退资材“来料不良品,,,,,,,,,,,

,,仓”由资材将其返品客户。,,,,,,,,,,,

,5.5.4,来料未做检验须紧急放行时，依《紧急部品放行,,,,,,,,,,,

,,管制程序》实施，但仍需由IQC贴付“紧急放行,,,,,,,,,,,

,,”标签并作相关记录，便于品质异常时之区分与,,,,,,,,,,,

,稽核结果符合说明：符合：Y不符合：N不适用：N/A,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,内部品质稽核查检表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,审核,确认,作成

,接受稽核单位：,,,,,,,,,,,,

,稽核范围：客户供应品管制程序,,,,,,,稽核日期：,,,,,

,稽核人员：,,,,,,,陪检人员：,,,,,

,项目,稽核内容,,,,,,Y,N,N/A,,说明,

,,隔离作业。,,,,,,,,,,,

,5.6,供应商交送物料数量及交期有异常状况：,,,,,,,,,,,

,5.6.1,在验收现场发现来料不足或错料，资材物料员根,,,,,,,,,,,

,,据实际作出《来料不足报告单》或《来料检收报,,,,,,,,,,,

,,告书》经其主管审核后交送SOHK仓处理。,,,,,,,,,,,

,5.6.2,在生产过程中发现来料不足或错料，各系、班长,,,,,,,,,,,

,,对这些错料实行隔离，并做好标记，填写来料不,,,,,,,,,,,

,,足《申请单》随同错料返还仓库，经资材主管审,,,,,,,,,,,

,,核后，由资材与SOHK仓协商作出处理。,,,,,,,,,,,

,5.6.3,因生产过程中材料损耗造成的缺料，由资材填写,,,,,,,,,,,

,,《部品要求票》，经审核批后，FAXSOHK申请部,,,,,,,,,,,

,,品。,,,,,,,,,,,

,5.6.4,资材物料员对各自生产线各工程段日生产用量要,,,,,,,,,,,

,,时刻把握，若发现库存不足4天用料应立即填写,,,,,,,,,,,

,,《缺料报告单》交送主管审核后FAXSOHK催料。,,,,,,,,,,,

,5.7,客供之设备治工具管理:,,,,,,,,,,,

,5.7.1,"由技术部依据客户提供的设备清单,进行设备接",,,,,,,,,,,

,,"收并查验完好状态及数量及设备之相关资料,若",,,,,,,,,,,

,,"有异常发生时,通知客户并依客户指示处理.",,,,,,,,,,,

,5.7.2,客户提供之治工具之维护保养作业依《设备及治,,,,,,,,,,,

,,工具维护保养程序》实施。,,,,,,,,,,,

,5.7.3,客户提供之检测设备之维护及仪器检验依《检,,,,,,,,,,,

,,验、量测与试验设备管制程序》实施。,,,,,,,,,,,

,5.7.4,客户提供治工具及检测设备如有故障或破损与遗,,,,,,,,,,,

,,失时，由保管单位填写《设备治工具领用/维修/,,,,,,,,,,,

,,报废申请单》交技术部处理，技术部应将处置结,,,,,,,,,,,

,,果通知客户，技术部未能处置的情况联络客户并,,,,,,,,,,,

,,依客户批示处理。,,,,,,,,,,,

,5.7.5,对于客户提供之设备技术部应作《设备治工具一,,,,,,,,,,,

,,览表》登录，并贴付(永久性)“SOHK资产”标签,,,,,,,,,,,

,,以