安全风险管控制度

安全风险分级管控制度

1.目的和合用范围

1.1安全风险管控的目的就是要以最经济、科学合理的方式消除生产过程中也

许存在的的风险所导致的各种灾害及事故后果。通过对生产过程中的危害进行

辨识、风险评价、风险控制，从而针对本公司存在的风险做出客观而科学的决

策，防止事故的发生，实现安全技术，安全管理标准化和科学化。

1.2本制度山东金宝科创股份有限公司风险评价与控制，合用于罐区改造施工

作业现场，生产厂树脂、上胶、压制、后加工、热媒等工段的风险管理、风险

评价、风险控制以及风险信息的更新。

2.职责

2.1公司总经理直接负责风险管理和风险评价的领导工作，组织制定风险评价

程序和指导书，明确风险管理的目的和范围。

2.2公司生产总经理协助风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险

评价，拟定风险等级。

2.3公司安环部必须对项目的风险管理人员进行教育和培训，并组织风险管理

人员进行定期的风险巡查，主持解决施工以及生产过程中出现的安全风险问

题。

2.4公司设备部负责定期对公司的机械设备进行巡查检查，找出安全风险点，

排除安全隐患。

2.5各工段重要负责人天天对工段设备进行巡检以及安全性检查，保证各工

段设备正常运营。

3风险控制小组组织架构

组长：王祝明

副组长：王天堂

成员：王彦刘付利郑宝林冷启业李宝东刘文江王好学周鸥吴明

昌冷新宇杨永亮王绍霞曹爱刚赵英德马世举张平东王泉生刘世

勇杨金成王英龙

4.内容

4.1风险分级制。根据后果的严重限度和发生事故的也许性来进行风险评

价，其结果从高到低分为：1级、2级、3级、4级、5级。分级标准见表4.1.1

表4.1.1

风险分级风险级别

风险级别风险名称风险说明

事故潜在的危险性很大，并难以控制，发生事故的

不可允许风

1也许性极大，一旦发生事故将会导致多人伤亡

险

事故潜在的危险性较大，较难控制，发生事故的频

率较高或也许性较大，容易发生重伤或多人伤害，

2重大风险会导致多人伤亡O粉尘、噪声、毒物作业危害限

度分级达m、N级者

虽然导致重大事故的也许性小，但经常发生事故

或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的风险

3中度风险粉尘、噪声、毒物作业危害限度分级达I、n级者，

高温作业危害限度达in、N级

具有一定的危险性，虽然重伤的也许性较小，但

有也许发生一般伤害事故的风险

高温作业危害限度达I、【【级者;粉尘、噪声、毒物

4可允许风险

作业危害限度分级为安全作业，但对职工休息和健

康有影响者

危险性小，不会伤人的风险

5可忽视风险

事故的后果与也许性的综合评价结果可得出风险级别见表4,1.2

4.1.2事故后果与也许性综合评价结果

也许性

后果

极不也许不也许也许

轻微伤害543

一般伤害432

严重伤害321

4.2危害辨识、风短评价和风险控制策划的环节。

4.2.1.公司各单位要具体划分作业活动；编制作业活动表，其内容涉及作业

区域、设备、人员和流程，并收集有关信息。

4.2.2.辨识与各项作业活动有关的重要危害（见危险源清单）。

4.2.3、在假定现有的或计划的控制措施有效的情况下，对与各项危害有关

的风险的限度做出主观评价，并给出风险的分级。

4.2.4.制定并保存辨识工作场合存在的各种物理及化学危害因素和生产过程

的危险、生产使用的设备及技术的安全信息资料。

4.2.5.进行工作场合危险评价，涉及事故隐患的辨识，劫难性事故引发因素

的辨识，估计事故影响范围，对职工安全和健康的影响。

4.2.6.根据评价结果拟定风险级，并编制计划以控制评价中发现的，需要重

视的任何风险，特别是不可承受的风险。

4.2.7、建立一套管理体制或控制措施贯彻工作场合危险评价结果，涉及事

故防止、减缓以及应急措施和救援预案。

4.2.8、针对已修正的控制措施，重新评价风险，并检查风险是否不可承

受。

4.2.9、修订完善并向职工下发、培训、实行安全技术操作规程涉及每个操

作阶段的程序、操作应急措施、安全措施;

4.2.10、认真分析导致或已导致生产现场事故和未遂事故的每一事件，并对

发现的问题制定改善措施，保证事件的危险限度和控制措施被每个职工充足理

解。

危险源辨认的准备、工作活动

危险源辨认

V

图4.2.1风险管理基本流程

4.3危险评价

1、结合公司各工段的特点，本着风险评价的实用性和易操作性原则，有以

下几种危险评价方法可供选择：

2、LEC评价法：D=LEC

D一危险性分值

二一发生事故的也许性大小

E一暴露于危险环境的频繁限度

C一发生事故产生的后果

2.MEC评价法：R4IES

?一风险限度

M一控制措施的状态

E一人体暴露于危险环境的频繁限度

S一事故后果

直接判断法。对下述情况可直接定为较高级别的风险：

3.1不符合职业健康安仝法律法规和标准;

3.2曾经发生过事故，至今仍未采用防范、控制措施的;

3.3直接观测到也许导致危险的错误，且无适当控制措施的。

4.4风险控制制度

1.风险控制措施原则。应优先选择消除风险的措施，另一方面是减少风险

（如采用技术和管理措施或增设安全监控、报警、连锁、防护或隔离措施），

再次是控制风险（如个体防护、标准化作业和安全教育，以及应急预案、监测

检查等措施）。

2、重大危险源的拟定。当发生以下情况时可拟定为重大危险源：

①违反法律法规和其他规定；

②风险评价定为1级、2级风险的危险源。

表4.4.1风险控制措施表

风险级别风险名称控制措施

5可忽视风险不需采用措施且不必保存文献记录

可保持现有捽制措施，即不需要此外的控制措

施，但应考虑投资效果更佳

的解决方案或不增长额外成本的改善措施，需要

4可允许风险

需要监测来保证控制措施得以维持

的解决方案或不增长额外成本的改善措施，需要

需要监测来保证控制措施得以维持

应努力采用措施减少风险，但应仔细测定并限

定防止成本，应在规定期间内实行风险减少措施，

3中度风险

如条件不具有，可考虑长远措施和当前简易控制

措施在中度风险与严重伤害后果相关的场

合，必须进一步评价，更准确地拟定伤害的也许

性，拟定是否需要改善控制措施，是否需要制定

目的和管理方案

直至风险减少后才干开始工作。为减少风险时必

须配给大量的资源，当风险涉及正在进行中的工

2重大风险作时.，就应采用应急措施，应制定目的和管理方

案

只有当风险已减少时，才干开始或继续工作。若

即便经无限的资源投入也不能减少风险，就必须

1不可允许风险

严禁工作。

风险控制措施计划应在实行前予以评审，应着对以下内容：

①计划的控制措施是否可以是风险减少到可允许水平；

②是否产生新的危险源

③是否己选定了投资效果最佳的解决方案：

④受影响的人员如何评价计划的防止措施的必要性和可行性；

⑤计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。

4.5管理制度

4.5.1.通过风险评价工作拟定的危险源（点），任何部门和个人无权擅

自撤消已拟定的危险源（点）或者放弃管理

4.5.2、对所有危险源（点）必须悬挂警示牌并保持警示牌完整无损，因

工作需要调整危险源（点）负责人，应在警示牌上及时更正

4.5.3.各级管理者要按危险源（点）的管理规定实行管理监督工作。在

危险源（点）工作人员应严格执行安全风险控制措施

4.5.4.各类危险源应列为各级安全检查的重点，发现问题及时解决，暂时

不能解决的应及时采用临时措施，并向上级管理部门反映情况。

4.5.5、凡属高压、高空、有毒等危险作业，必须有安全措施和专人负

责。

4.5.6.凡在各类危险源（点）发生事故时，必须