环境因素危险源识别及风险评价控制程序

******有限公司文件名称环境因素、危险源识别及风险评价控制程序版本号A/0文件编号**-PD-03页数PAGE8/8******有限公司环境因素、危险源识别及风险评价控制程序文件号：**-PD-03文件分发号：01批准编制日期日期序号修改内容修改人批准人修订日期1目的对公司所在区域内的环境因素、危险源进行识别和风险评价并明确它们的识别和评价步骤；明确各自的评价标准，以便有效地评价出重要环境因素和重大职业安全风险，并以此制定相应的控制措施。2范围公司所在区域及服务过程的环境因素、危险源的识别和评价以及控制措施。3定义环境因素：指公司在生产或服务过程中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的因素。危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。重大风险：是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。4职责4.1管理部负责组织环境因素、危险源的识别和风险评价以及控制策划工作。4.2其他部门配合并参与环境因素、危险源的识别和风险评价以及控制策划工作。5工作程序5.1识别环境因素、危险源的步骤确定公司的办公及服务过程确定该过程伴随的环境因素和危险源确定环境影响、风险危害5.2环境因素、危险源的分类废水、粉尘、噪声、固体废弃物排放或处置能源、资源、原材料消耗物理性危险、危害因素化学性危险、危害因素生物性危险、危害因素心理、生理性危害性因素行为性危害因素相关方的环境、危险问题及要求5.3确定环境因素和危险源的依据客观存在或潜在的对特定工作环境产生影响；对参与人员的安全、健康形成危害的事故/事件。法律法规有明确规定的要求积极的或负面的影响相关方的要求 其他5.4环境因素、危险源的识别、评价和与其控制策划的时机5.4.1公司环境、OHS管理体系建立之初进行初始状态评审时。5.4.2以各职能部门为对象，每年12月份在设定第二年的环境、OHS目标前进行。5.4.3在相关法规变更，公司的产品类型、生产工艺、影响环境的重要原材料、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行环境因素、危险源的识别、评价和与其有关的再次策划。5.4.4在新建工作场所进行投产前控制策划。5.5环境因素、危险源识别的方法管理部组织各部门负责人通过培训的方式向大家讲解环境因素、危险源的识别方法；然后由生产部组织生产车间及职能部门负责人对其人员通过生产工艺流程调查、现场观察和现场询问的方法获得生产部的环境因素和危险源，最后由管理部综合统计、登记以获得公司的环境因素和危险源清单。5.5.1识别范围包括：向大气的排放向水体的排放废弃物的管理对土壤的污染原材料使用的资源利用公司生产场所各区域平面布局组织的活动（包括临时工作任务、相关方的活动）生产设备、装置应急设施各项制度（工时制度、女职工劳保、体力劳动强度等）外出工作人员、外来工作人员的活动4.5.2各部门在识别环境因素、危险源时须按以下要求进行：考虑过去、现在、将来三个时间段考虑正常、异常及紧急三种状态考虑公司可施加影响的相关方（承包商、供应商、回收商）的业务活动5.6环境因素、危险源的识别5.6.1由管理部组织各部门人员进行识别的培训。5.6.2管理部组织各部门对办公及服务过程等有关活动中的环境因素及危险源进行逐项识别。5.6.3管理部负责对各部门识别的环境因素及危险源进行统计分析和整理，并识别各重大因素中能够控制或可望施加影响的环境因素和OHS危险源。5.7环境因素和危险源评价管理部负责对各部门识别的环境因素及危险源进行统计和分析，整理好后填入相应的《环境因素识别评价表》和《危险源识别评价表》，召集各部门有关人员按照公司制定的环境因素评价标准和风险等级确定规定的相关要求进行评价，具体按以下方法实施：5.7.1环境因素5.7.1.1环境因素评价标准：评价因子的规定：环境因素发生的频次影响范围影响的连续性或可恢复性公众关注的程度生产量/每天资源消耗/每月5.7.1.2评价因子分值的设定：根据公司的实际情况及有关活动特定环境产生影响的范围，对每个评价因子分值分为三级即1-3分，分值越高环境影响越重，环境因子的重要性越高。5.7.1.3重要环境因素的评分方法：将每一环境因素的评价的因子按公式Σ=a+b+c+d+e+f进行评分abcdef发生频次得分影响范围得分连续性或可恢复性。得分公众关注度。得分产生量得分资源消耗得分连续发生3地区3施工存在不可恢复(不可）3地区关注强3大3较大3间歇发生2周边社区2时间较长(一般)2周边社区一般2中2一般2偶然发生1场界内部1停止活动恢复(良好)1场内有关方弱1小1小1环境因素的排序及控制方法：本公司目前暂按三个档次进行：1级Σ≥15重要环境因素2级15＞Σ≥10一般环境因素3级Σ<10可忽约环境因素5.7.1.4重要环境因素的确定:1级、在一年内对同一事件相关方有效投诉三次以上规定、曾经发生过环境污染事故，至今未能采取有效防范措施的。5.7.2危险等级的确定 5.7.2.1以事故发生的可能性（L）、以事故发生的频繁程度（E）及事故发生的后果（C）作为基本评判因子，风险值的计算按D=LXEXC公式进行，具体见表1、表2、表3及表4。表1事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性10完全可以预料6.0相当可能3.0可能、但不经常发生1.0可能性小、完全意外0.5很不可能、可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2事故发生的频繁程度（E）分数值事故发生的频繁程度10连续暴露6.0每天工作时间内暴露3.0每周一次，或偶尔暴露1.0每月一次暴露0.5每年几次暴露0.2非常罕见的暴露0.1实际不可能表3事故发生的后果（C）分数值事故发生的后果100大灾难、出现多人死亡40灾难、数人死亡15非常严重、一人死亡7严重、人员重伤3重大、人员致残、轻度职业病1引人注目，不利于基本健康、安全要求表4风险级别的含义风险级别风险级别的含义1级风险（D>320即为不可容许风险）事故潜在的危害性很大，非难以控制，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险2级风险（160>D<320为重要风险）事故潜在的危害性很大，非难以控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人死亡，但事故发生可能性一般的奉贤粉尘、噪音、毒物作业危害程度分级达3、4级者3级风险（70<D<160为中度风险）虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜在有伤亡事故发生的危险粉尘、噪音、毒物作业危害程度分级达1、2级者，高温作业危害程度分级达3、4级者4级风险（20>D<70为可容许风险）具有一定的危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险高温作业危害程度分级达1、2级者；粉尘、噪音、毒物作业危害程度分级为安全作业，对职工休息和健康有影响者。5级风险（D<20可忽略风险）危险性小，不会伤人的风险5.7.2.2重大危险源的确定:1级为不可允许风险、2级确定为重要危险源5.7.2.3下述情况可直接确定为重大危险源：违反相关法律、法规和标准的同一事件，相关方有合理抱怨或要求三次以上的曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的5.8重要环境因素和重大危险源登记管理部负责将确定的重要环境因素和重大OHS风险分别登记到重要环境因素及危险源清单中。5.9重要环境因素和重大风险的控制策划5.9.1根据环境因素和风险的评价结果，策划其控制措施包括以下几个方面：5.9.1.1制定环境、OHS目标5.9.1.2制定环境、OHS管理方案根据评价的结果，对重要环境因素及危险源的1级及特定的重要单项按以下要求的其中一项或多项同时控制：根据有关标准确定控制指标，接受当地环境部门的定期监测。制定管理方案，公司内主管部门监视测评。5.9.1.3运行控制管理部根据有关国家/地方/行业标准及具体情况，对重要环境因素、重大危险源中连续存在的环境污染物及连续暴露安全风险，组织有关主管部门制定运行控制程序或管理制度，监督