消防隐患整改制度

消防隐患整改制度第一章总则第一条目的依据为建立健全火灾隐患排查、登记、评估、整改、销号全流程闭环管理机制，落实单位消防安全主体责任，有效防范火灾事故发生，保障人员生命及财产安全，依据《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《火灾隐患排查整治工作导则》等法律法规及规范标准，结合本单位实际制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本单位及下属所有分公司、项目部、经营网点、后勤场所等所有管辖区域的消防隐患整改管理，租赁场所按照“谁使用、谁负责”原则同步执行本制度，产权方承担监督连带责任。第三条工作原则消防隐患整改坚持“谁主管、谁负责”“排查全覆盖、整改无死角、责任可追溯”的工作原则，实行“清单化管理、分级化督办、对账式销号”工作模式，确保隐患整改率100%、重大隐患整改期间安全防控措施落实率100%。第二章职责分工第四条消防安全责任人职责单位法定代表人或主要负责人作为消防安全第一责任人，全面负责消防隐患整改工作，履行以下职责：1.审批年度消防隐患排查计划及整改资金预算，确保年度消防整改投入不低于单位年度营业收入的0.5‰或固定资产总值的0.2‰，两者取较高值；2.牵头成立重大隐患整改专项工作组，统筹协调整改所需的人员、场地、技术资源；3.每季度组织召开消防安全专题会议，听取隐患整改进展汇报，协调解决整改过程中的重大问题；4.对隐患整改不力的责任部门及人员进行追责问责，对隐患整改工作成效突出的集体及个人予以奖励。第五条消防安全管理人职责单位分管消防安全的负责人作为消防隐患整改直接责任人，履行以下职责：1.组织制定年度消防隐患排查方案及整改工作细则，明确排查频次、覆盖范围、判定标准；2.每月组织开展消防隐患排查复核，跟踪一般隐患整改进度，审核重大隐患整改方案及临时防控措施；3.每半月向消防安全责任人汇报隐患整改工作情况，及时上报整改过程中出现的需跨部门协调的问题；4.组织开展隐患整改相关的消防安全培训，确保参与整改的人员掌握作业安全要求及应急处置技能。第六条消防安全管理部门职责单位消防安全管理部门（如安保部、消防安全管理中心）是消防隐患整改的归口管理部门，履行以下职责：1.具体实施日常消防隐患排查工作，建立隐患台账，如实记录隐患位置、类型、风险等级、发现时间、责任主体等信息；2.对排查发现的隐患逐项下达整改通知书，明确整改要求、完成时限及验收标准；3.对隐患整改过程进行全程监督，对整改期间的临时防控措施落实情况进行每日巡查；4.组织隐患整改验收工作，建立整改档案，做到“一患一档”；5.定期梳理分析隐患类型及产生原因，提出消防安全管理优化方案，避免同类隐患重复出现。第七条各部门/区域负责人职责各部门、各区域负责人是管辖范围内消防隐患整改的第一责任人，履行以下职责：1.配合消防安全管理部门开展隐患排查，如实反馈管辖区域内的消防设施运行、用火用电管理等情况；2.按照整改通知书要求制定本部门隐患整改具体实施方案，落实整改责任人、整改措施及整改进度节点；3.整改期间落实本区域的临时消防安全防控措施，组织开展本部门人员的消防安全教育，确保整改期间不发生火灾事故；4.整改完成后及时向消防安全管理部门申请验收，对本部门隐患整改的质量及及时性负责。第八条岗位员工职责全体岗位员工履行以下消防隐患整改相关职责：1.严格遵守岗位消防安全操作规程，主动排查本岗位用火用电、设备运行等环节的消防隐患，发现隐患第一时间向部门负责人或消防安全管理部门报告；2.配合部门落实隐患整改相关工作，不得违规阻碍整改作业，整改期间严格遵守临时管控要求；3.主动学习消防隐患辨识及初期火灾处置技能，对本岗位消防隐患整改结果进行监督。第三章隐患排查与分级判定第九条隐患排查频次消防隐患排查实行“日常巡查、月度检查、季度专项排查、年度全面排查”四级排查机制：1.日常巡查：消防控制室值班人员每2小时对消防控制室设备运行情况进行一次巡检；重点部位（配电室、锅炉房、库房、厨房、消防水泵房等）值班人员每1小时对管辖区域进行一次巡查；普通办公/经营区域各岗位员工每日班前、班后各开展一次岗位自查；2.月度检查：消防安全管理部门每月组织对单位所有区域进行一次全覆盖检查，重点核查消防设施完好性、疏散通道畅通情况、用火用电合规性，检查覆盖率需达到100%；3.季度专项排查：每季度针对季节特点及单位生产经营变化开展专项排查，春季重点排查电气线路老化、违规动火作业隐患，夏季重点排查空调设备过载、易燃易爆物品存放隐患，秋季重点排查杂草枯叶清理、室外动火作业隐患，冬季重点排查违规使用取暖设备、消防管道防冻隐患，专项排查覆盖范围不低于单位区域总面积的70%，重点部位覆盖率100%；4.年度全面排查：每年12月由消防安全责任人牵头，联合行政、生产、后勤、工程等部门开展年度全面消防安全排查，对所有消防设施进行全面检测，对所有消防安全管理制度落实情况进行全面核查，排查覆盖率100%，排查结果作为下一年度消防整改资金预算及管理优化的核心依据。第十条隐患排查方式隐患排查采用“人工排查+智能监测+第三方专业检测”相结合的方式：1.人工排查按照统一的《消防隐患排查checklist》逐项核查，对排查发现的隐患现场拍照记录，填写排查记录，排查人及被排查区域负责人共同签字确认；2.智能监测依托单位消防物联网系统，对火灾自动报警系统、消防给水系统、电气火灾监控系统、防火分隔设施的运行数据进行24小时实时监测，系统报警后15分钟内必须安排人员到现场核查，确认隐患后录入隐患台账；3.每年至少委托1家具备消防技术服务资质的第三方机构对单位消防设施进行全面检测，出具正式检测报告，检测发现的隐患全部纳入整改台账，第三方机构需对检测结果的真实性、准确性负责。第十一条隐患分级判定标准根据隐患的危害程度、整改难度及影响范围，消防隐患分为一般火灾隐患和重大火灾隐患两个等级：1.一般火灾隐患：指风险较低、整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患，包含但不限于以下情形：单个应急照明灯具、疏散指示标志损坏，数量不超过所在区域同类设施总数的5%；灭火器压力不足、过期，单个配置点灭火器不合格数量不超过2具；疏散通道、安全出口处堆放少量杂物，清理时间不超过30分钟；非重点区域私拉临时电线、违规使用功率不超过2000W的非发热类违规电器；消防设施表面有积尘、标识模糊，不影响正常使用；防火门闭门器、顺序器轻微损坏，不影响防火门正常启闭。2.重大火灾隐患：指风险较高、可能导致重大人员伤亡或财产损失，整改难度较大、需要局部或全部停产停业、投入大量资金的隐患，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181）相关判定标准的，全部列为重大火灾隐患，包含但不限于以下情形：火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统等固定消防设施大面积故障，故障比例超过系统总量的30%，或系统整体无法正常运行；疏散通道、安全出口数量不足、严重堵塞，或疏散楼梯设置不符合规范要求，导致人员疏散无法满足规范要求；违规存放易燃易爆危险品，存放量超过规范允许值的50%，或存放位置与人员密集区域的安全距离不足规范要求的50%；电气线路严重老化、私拉乱接现象普遍，存在明显的过热、打火痕迹，可能引发电气火灾；防火分区、防火分隔设施被擅自改动，导致防火分区面积超过规范要求的2倍以上；人员密集场所违规使用易燃可燃材料装修，装修材料燃烧性能等级低于规范要求。第四章隐患整改流程第十二条隐患登记建档消防安全管理部门对排查发现的所有隐患，12小时内录入《消防隐患管理台账》，实行“一患一号”管理，台账包含以下信息：1.隐患基本信息：隐患编号、发现时间、发现人、隐患位置、隐患描述、现场照片、隐患等级判定依据；2.整改责任信息：责任部门、责任部门负责人、直接整改责任人、整改完成时限；3.整改进展信息：整改方案、临时防控措施、整改进度记录、整改完成时间、验收情况、验收人、整改前后对比照片；4.追责问责信息：对未按时整改、整改不合格的责任人员处理记录。纸质台账需存档不少于5年，电子台账永久留存。第十三条整改通知书下达隐患登记后24小时内，消防安全管理部门向责任部门下达《消防隐患整改通知书》，通知书一式三份，消防安全管理部门、责任部门、单位行政人事部门各留存一份。通知书明确以下内容：1.隐患具体位置、隐患类型、隐患等级、可能造成的危害；2.整改要求、验收标准、整改完成时限：一般隐患整改时限最长不超过3个工作日，能够立即整改的必须当场整改；重大隐患整改时限根据整改难度确定，最长不超过30个工作日，确需延长整改时限的，需经消防安全责任人审批同意，延长时限最长不超过60个工作日；3.整改期间临时防控措施要求；4.逾期未整改的追责条款。责任部门负责人收到通知书后需签字确认，拒绝签字的，由消防安全管理部门记录在案，不影响整改通知书效力。第十四条整改方案制定责任部门收到整改通知书后，根据隐患等级制定整改方案：1.一般隐患：责任部门可直接组织整改，无需单独制定书面方案，整改前向消防安全管理部门告知整改时间及作业人员即可；2.重大隐患：责任部门需在3个工作日内制定专项整改方案，报消防安全管理部门审核、消防安全责任人审批后实施。整改方案包含以下内容：隐患现状及风险评估结果；整改目标、整改技术措施、涉及的施工内容及工艺流程；整改责任分工，明确各环节的责任人及职责；整改进度节点，明确分阶段整改完成时间；整改期间的临时消防安全防控措施，包含防火巡查安排、应急处置预案、人员培训计划；整改资金预算及来源；整改施工单位的资质情况（涉及外包施工的需提供）。第十五条整改作业管理隐患整改作业过程中需严格落实以下安全管理要求：1.涉及动火、高处、临时用电等特种作业的，必须按照单位特种作业管理制度办理作业审批手续，作业现场安排专人监护，配备足够的灭火器材，作业前清理作业现场10米范围内的易燃易爆物品，作业结束后30分钟内对现场进行复查，确认无遗留火种；2.整改作业需停用消防设施的，必须提前24小时向消防安全管理部门报备，制定停用期间的临时防控措施，停用消防设施超过24小时的，需报当地消防救援机构备案；3.整改作业涉及局部区域停业、封闭疏散通道的，必须提前告知该区域所有人员，明确临时疏散路线，设置明显的警示标识，安排专人在现场引导；4.外包施工的整改项目，责任部门需与施工单位签订消防安全管理协议，明确双方消防安全责任，施工人员入场前必须经过消防安全培训，考核合格后方可入场作业；5.整改作业过程中，消防安全管理部门每日对作业现场进行不少于2次的巡查，发现违规作业立即要求停工整改，情节严重的清退作业人员。第十六条整改期间防控措施隐患整改期间，责任部门必须落实以下临时防控措施，确保整改期间不发生火灾事故：1.增加防火巡查频次：一般隐患整改期间，所在区域巡查频次提升至每2小时1次；重大隐患整改期间，所在区域安排专人24小时值守，每30分钟巡查1次；2.对涉及的易燃易爆物品提前清理转移，无法转移的采取隔离、降温等防护措施；3.对涉及的电气设备、用火设施提前断电、停用，确需继续使用的，安排专人进行实时监护；4.组织所在区域所有人员开展专项应急演练，明确整改期间的报警、疏散、初期火灾处置流程，确保所有人员掌握应急处置要求；5.重大隐患整改期间，消防安全管理部门每日对防控措施落实情况进行核查，发现防控措施不到位的，立即要求责任部门停工整改，直至防控措施全部落实到位。第十七条整改验收隐患整改完成后，责任部门向消防安全管理部门提交《消防隐患整改验收申请》，附整改前后对比照片、相关检测报告（涉及消防设施整改的需提供）等资料，消防安全管理部门收到申请后3个工作日内组织验收：1.一般隐患验收：由消防安全管理部门2名以上工作人员开展现场验收，对照整改通知书要求逐项核查整改情况，验收合格的填写《消防隐患整改验收合格单》，予以销号；验收不合格的，下达《整改复查意见书》，重新明确整改时限，最长不超过2个工作日；2.重大隐患验收：由消防安全管理人牵头，联合相关技术部门、第三方消防技术服务机构共同开展验收，涉及建筑结构、消防系统整改的，需出具专业检测报告，验收合格的由所有参与验收人员共同签字确认，予以销号；验收不合格的，重新制定整改方案，明确整改时限，对责任部门及责任人予以通报批评。重大隐患整改完成后，需将整改方案、验收报告等资料报当地消防救援机构备案。第十八条隐患跟踪督办消防隐患整改实行“分级督办”机制：1.一般隐患由消防安全管理部门工作人员跟踪督办，每日整改进度，对临近整改时限仍未完成整改的，提前1个工作日向责任部门发出预警；2.重大隐患由消防安全管理人直接督办，每周召开整改进度协调会，及时解决整改过程中出现的问题；3.对逾期未整改、整改不力的隐患，由消防安全责任人直接督办，对责任部门负责人进行约谈，必要时在单位内部进行通报批评。第五章资金与物资保障第十九条整改资金保障单位设立消防隐患整改专项基金，纳入年度财务预算，专项基金使用范围包含：1.消防设施维修、更换、升级改造费用；2.隐患整改相关的工程施工、材料采购、第三方技术服务费用；3.整改期间临时防控措施、应急物资采购费用；4.隐患整改相关的培训、演练费用。专项基金实行“专款专用、优先拨付”原则，一般隐患整改资金由消防安全管理部门直接审批拨付，重大隐患整改资金由消防安全责任人审批后，财务部门3个工作日内完成拨付，不得因资金问题延误隐患整改。年度剩余整改资金可结转至下一年度使用，不得挪作他用。第二十条整改物资保障单位建立消防应急物资及整改物资储备库，储备不少于以下品类及数量的物资：1.灭火类：4kg干粉灭火器不少于50具，灭火毯不少于20块，消防沙不少于2立方米，消防水桶、铁锹各不少于20套；2.疏散类：应急照明灯具不少于30台，疏散指示标志不少于20块，临时警戒带、警示标识各不少于50套；3.整改作业类：临时消防水带、水枪各不少于10套，绝缘手套、绝缘鞋各不少于20双，防毒面具不少于30个。物资储备库安排专人管理，建立物资台账，每月盘点一次，确保物资完好有效，隐患整改需要时随时调用，使用后及时补充。第六章考核与追责第二十一条考核机制消防隐患整改工作纳入各部门年度绩效考核，权重不低于绩效考核总分的15%，考核指标包含：1.隐患整改完成率：年度内本部门所有隐患全部按时整改完成的，得满分；每出现1项逾期未整改的，扣5分；2.隐患整改合格率：年度内本部门隐患整改验收一次合格率达到100%的，得满分；每出现1项整改不合格的，扣3分；3.重复隐患发生率：年度内本部门未出现同类隐患重复发生的，得满分；每出现1次同类隐患重复发生的，扣2分；4.整改期间防控措施落实率：年度内隐患整改期间防控措施全部落实到位、未发生火灾事故的，得满分；每出现1项防控措施未落实的，扣4分。年度考核结果为优秀的部门，单位给予部门年度绩效奖金总额10%-20%的额外奖励；考核结果为不合格的部门，扣除部门年度绩效奖金总额的10%-20%，取消部门及负责人年度评优资格。第二十二条奖励情形有下列情形之一的单位或个人，给予500元至5000元不等的奖励：1.及时发现未被排查到的重大火灾隐患，避免重大火灾事故发生的；2.在隐患整改过程中提出合理化建议，大幅降低整改成本、缩短整改时间的；3.年度内本部门未出现任何消防隐患