管理制度汇编样本

****(**)**有限公司

版次I)QP-**/S-

管理制度汇编

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.08.25实行

****(**)**有限公司发布

目录

一、文明生产管理办法...................................5

二、安全生产管理办法...................................6

三、物品定置管理规定...................................8

四、防火和保卫工作管理规定............................9

五、消防设施管理规定...................................10

六、警卫人员值班及巡逻制度.............................12

七、车辆交通安全管理规定...............................13

八、质量管理办法.....................................14

九、样品制作及管理规定...............................21

十、员工出入厂管理规定...............................22

十一、招用暂时用工审核把关规定.......................23

十二、生产车间工资核算办法.............................24

十三、机关人员早会点名制度.............................25

十四、员工工作调动和考勤管理规定......................26

十五、原料管理办法...............................28

十六、外购原料验收管理规定.............................29

十七、原料调拨和使用管理规定..........................30

十八、原料供方评价细则...............................31

十九、产品出厂验货规定...............................32

二十、货品出厂管理规定...............................33

二H^一、货品管理规定补充规定..........................34

二十二、材料管理办法...................................35

二十三、油漆使用管理规定...............................39

二十四、材料合格供方评估细则..........................39

二十五、采购物质分类明细表.............................40

二十六、固体废弃物管理办法...........................41

二十七、危险化学品管理规定..........................42

二十八、设备管理规定..................................44

二十九、监视和测量装置管理办法........................48

三十、能源使用管理办法..............................49

三十一、基本建设管理办法.............................52

三十二、财务管理规定................................55

三十三、办公用品使用管理规定..........................57

三十四、公文管理办法...................................59

三十五、工作服发放和使用管理规定60

三十六、公务接待工作规定...............................61

三十七、对外接待礼仪规定...............................62

三十八、烧材及剩余物管理规定..........................63

三十九、环境卫生和冬季清雪管理规定....................64

四十、档案管理办法..................................65

四十一、小车使用管理暂行规定..........................66

四十二、小车安全管理制度...............................67

四十三、员工自用通勤车辆管理规定......................69

四十四、计算机使用管理规定.............................70

四十五、行政过错责任追究管理办法......................72

四十六、公司领导班子工作例会制度......................74

四十七、关于加强党风廉政建设九条规定.............75

四十八、公司后备干部管理办法..........................76

四十九、成品仓库管理制度..............................78

五十、成品木托盘管理................................79

五十一、实验室管理制度................................80

五十二、木托盘检查、制作和检疫及除害解决管理办法…92

五十三、产成品搬运、防护管理规定.....................93

文明生产管理办法

QP/**/S——GZ001

一、坚持文明生产管理。各分厂厂长是文明生产第一负责人，要做到

环境卫生清洁，工艺流程合理，生产设备完好，工人操作文明，规章制度

建全，工作紧张有序。详细原则是：

（一）物料摆放实行定置管理，地面无污物、油渍。

（二）员工自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，认真执行操作规程,

讲文明懂礼貌。在工作中对的使用劳动防护用品。

（三）保证设备状态完好、清洁，严格执行规章制度，对待用、待修

设备要妥善保存。

（四）要经常对员工进行爱岗敬业教诲、业务理论学习和专业技术培

训。

（五）文明生产工作要与做好安全生产、防火、社会治安综合治理工

作相结合，形成齐抓共管局面，使其抓出成效，达到预期工作原则。

二、要制定出切合本单位实际文明生产管理规章制度，贯彻工作责任,

明确工作范畴，工作不留死角。

三、各单位要高度注重文明生产工作，建立以分厂厂长为组长文明生

产工作组织机构，负责寻常车间文明生产督促检查工作。

四、调度工作必要坚决执行“下级服从上级”原则，各分厂要坚定不

移地服从公司生产部调度指挥和安排，及时上报日产量、原料储备等报表,

为公司安排正常生产提供快捷可靠信息。

五、生产部每天对各分厂生产状况进行监督检查和指引，生产调度要

坚守岗位，不得擅离职守，遇到紧急或突发事件及时向主管领导报告。

六、生产部每月按《销售筹划》下达《生产筹划》，并随时监督生产

筹划完毕状况，每周生产调度平衡会时，解决各分厂生产中存在问题，对

每月生产指标完毕状况进行汇总分析，对生产中发现问题及时做出分析报

告，及时查询并提出解决意见，

七、依照市场状况，调节产品种类，产量构造，产品产量，坚持畅销

多产，平销限产、滞销停产、亏损不产原则组织生产。

八、对公司考核发既有不符合规定区域要及时进行整治，任何部门或个人

不得搪塞、推诿。

九、各分厂文明生产工作抓法不利，给公司带来极坏影响并导致严重后果,

生产部门可视情节予以100-5000元经济惩罚。

十、对在文明生产工作中做出积极贡献，提出合理化建设被采纳，对分厂

文明生产工作有推广办法部门或个人，公司将予以嘉奖，奖金额度由公司

班子会议研究决。

安全生产管理办法

QP/**/S——GZ002

第一章总则

一、依照《安全生产法》及《延边林业集团公司安全生产管理办法》，

为了防止各种危害发生，保护公司财产和广大员工人身安全，保障公司生

产经营顺利进行，特制定本办法。

二、安全生产工作贯彻安全第一、防止为主方针，各级领导应全面加

强科学管理，坚持主管部门与全体员工共同参加相结合原则。

三、安全保卫部负责对公司安全生产和消防工作进行管理，各单位、

各部门领导是安全生产第一负责人，要始终把安全生产放到第一位，实行

层层负责制，建立安全生产管理网络体系，严格做到管生产必要管安全。

四、各分厂必要坚持文明生产，广大员工必要在生产中自觉遵守劳动

纪律和各项规章制度，认真执行安全技术操作规程，做到领导不违章指挥,

员工不违章作业。

第二章安全教诲

五、凡公司内新上岗员工，必要进行“三级”教诲，即公司教诲、分

厂教诲、班组教诲，否则不准上岗操作。

六、调换工种教诲。无论新老员工，调换工种后，都要由生产车间技

术员和安全员对其进行新工种安全技术教诲和岗位责任制教诲。

七、对特殊工种员工安全教诲必要通过培训，并通过考核合格后，持安全

操作证方可独立操作，单位对无证者无权分派上岗操作。

八、各生产车间必要坚持每日班前教诲、班中检查、班后总结，并认真做

好安全教诲记录。

第三章安全检查

九、安全保卫部对生产中安全工作，除进行王常检查外，还要进行不定期

联合大检查，重点是规定堵塞漏洞，防患于未然，并依照不同步期和上级

规定组织专业和季节性检查。

十、对安全检查中发现问题要认真研究，采用办法，限期整治，对暂时解

决不了重大安全问题，要向关于领导和部门报告，做到件件有着落。

第四章事故调查

十一、安全保卫部对发生生产事故，要及时精确上报主管领导，并及

时赶往现场，查明因素，写出事故调查报告，并及时进行调查解决。

十二、发生事故各分厂要上报”事故报告表”，写明因素、责任，并

坚持“三不放过”原则，杜绝发生同类事件。

十三、为保护员二安全健康，尽量控制加班加点。

十四、在工作中要对的使用劳动防护用品。

第五章奖惩办法

十五、各单位重要负责人因违章指挥，强令员工冒险作业，而发生重大伤

亡事故，除公司对其进行经济惩罚、取消单位和其本人年度评比资格外，

将按关于规定移送司法机关依法追究刑事责任。

十六、各单位重要负责人不认真贯彻安全生产责任制，对事故隐患不积极

采用办法，而发生普通生产事故，公司将对其进行经济惩罚，伤者所支付

医疗费用除保险公司按规定和比例赔付外，余额某些和治疗期间误工工资

由各单位自行承担。

十七、公司对坚持安全生产、防止事故、参加抢险救护、进行安全科学技

术研究方面获得明显成绩部门和个人，将予以精神和物资奖。

物品定置管理规定

QP/**/S——GZ003

为了加强公司物品定置管理，进一步整顿生产秩序，清理生产车间物

品存储混乱现象，强化员工对物品管理意识，实现文明生产，特制定本规

定。

一、生产车间物料按种类、规格、合格、不合格管理状态进行分类放

置。

二、对各区域做出标记，在放置物料时不能超过界定区域，并留出安

全通道。

三、所有物品应码放整洁，帖好标签，项目要填写完整。

四、严格按车间画好平面图进行放置物料，禁止超过规定区域。

防火和保卫工作管理规定

QP/**/S——GZ004

为加强公司防火和安全保卫工作，保证公司各项工作顺利进行，结合

公司实际特制定本规定。

一、公司员工须认真遵守员工自用通勤车辆管理规定，自觉做到礼貌

进出工厂，出入工厂积极下车接受门卫警卫人员登记检查。

二、公司员工工作期间不准饮酒，不准酒后上岗，不准搞封建迷信和

非法集会活动，不准玩扑克、象棋、麻将等，不准携带管制性刀具和易燃

易爆物品入厂，不准打架斗殴，违者将处以100—500元经济惩罚，情节严

重解除劳动关系，移送公安机关解决。

三、公司各部门、各单位要教诲员工知法、懂法、守法，学会自我安

全防护和掌握消防知识。每位员工要自觉爱护消防设施和器材，禁匚挪用、

损坏和外借消防器材，违者除按价补偿外，将予以100—1000元经济惩罚。

四、公司员工禁止在厂区内动火吸烟，禁止擅自使用水电焊和乱接暂

时电线等。如因工作需要动用水电焊作业时，必要向公司主管部门提出申

请，经审核批准后方可使用。凡未经审批擅自使用水电焊和拉接电线者，

将予以100—500元经济惩罚，对导致严重后果将追究其法律责任。

五、凡外来人员，未经关于部门容许禁止进入厂内。经批准进入厂内

人员要出示证件并进行登记，积极交出携带火种和易燃物品。外来车辆必

要由司机本人登记签字，经保卫人员检查后方可驶入厂内。进入厂区后要

严格遵守厂内安全、防火和保卫工作制度，对损坏厂区内设施、物品等除

按价补偿外，将视情节予以一定数额经济惩罚。

六、公司员工禁止携带任何非私有物品出厂，经检查发当前追回物品

同步，将处以200T000元罚款，并通报批评。物品数量较多，价值较高事

件，解除劳动关系，移送公安机关解决。

七、公司员工要认真遵守各项劳动纪律和安全操作规程及安全防火规定，

要努力做到安全防火人人有责，遇有险情应积极报告并积极参加施救工

作。

八、公司保卫人员负责对厂内防火、防盗、防破坏、防灾害事故进行检查,

可根据关于规定对违犯规定人员进行惩罚。，呆安人员要严格遵守《公司警

卫人员值班及巡逻制度》，恪尽职守、秉公执法、不询私情、尽职尽责完

毕本职工作。

消防设施管理规定

QP/**/S——GZ005

一、消防通道

1.疏散通道（车间内保证人员及时撤离重要通道）

规定：禁止设挡及堆物，车间门应开关自如，畅通无阻。检查发现不

通不畅，罚款50—100元。

2.安全出口

规定：车间所有出口（涉及配电室、机修间、油漆线、休息室等），在

室内工作人员要熟知，禁止封堵，保证畅通。检查发现不符合规定，罚款

10—100元。

3.消防车通道（厂区内车间外）

规定：要保证畅通无阻，板院物料集中区域要按规定留有足够间隔区

（按消防水带附设长度计算），检查未按规定留有消防通道，按消防法规

解决。

4.消防间隔区（车间与车间、堆放物料区间）

规定：除车间厂房原自然布局外，任何新扩建设施，必要经公安消防

部门审批，凡未报经审批，不得投入使用，违者按消防法规解决。

二、消防设施

1.室外消防栓

规定：各单位及公司负责安全消防部门及负责人每月进行两次检查,

要时刻保证敏捷有效，及时消除积水，保证用时准时启动，并作好记录，

查记录，缺一次或有一处不符合规定予以50—100元罚款。

2.室内墙壁消防栓

规定：阀门启动自如、水枪、水带齐全有效，卡扣结实，正面通道禁

止封堵，并设有明显标志，检查发现一处不符合规定，予以10-100元罚

款。

3.灭火器（摆放位置醒目）

规定：车间员工会使用，负责人每周进行检查，保持清洁，无缺损,

抽查5—10具灭火器，有一具不符合规定予以5—50元罚款。

三、消防安全基本工作

1.管理组织机构健全，责任分工明确，缺一项予以5—20元罚款。

2.层层贯彻包保贲任制，责任制未贯彻到班组予以50—100元罚款。

3.认真贯彻执行上级文献精神，严格检查制度，查工作记录，缺一项

予以5—50元罚款。

4、认真开展对员工消防知识培训工作，每季度至少一次，使员工做到

“三懂、三会”，即：懂得本岗位火灾危险性，懂得基本消防常识，懂得

防止火灾办法；会报警，会扑救初起火灾，会组织疏散人员。

5、严格执行使用电焊、水焊管理规定，擅自动用水电焊，将予以100

—500元罚款。

6、严格禁止在厂区内吸烟，违者按公司有关规定解决。

四、消防工作责任

1.检查发现车间对消防工作不注重，责任不贯彻，实行奖罚制。

2.消防负责人，没有尽职尽责，对消防工作不注重，将予以加重惩罚。

3、消防工作责任不清，互相推委，影响工作，予以加重惩罚。

警卫人员值班及巡逻制度

QP/**/S——GZ006

为了加强公司警卫（保卫）队伍基本建设，树立公司良好形象，不断提高

警卫队伍战斗力，避免事故案件及突发事件发生，特制定本制度。

1.实行每天24小时值班制度，门卫人员按规定着装上岗，不得迟到、早退，

不得擅离职守，不准酒后上岗。值班期间禁止饮酒、睡觉或做与工作无关

事情。发现一次扣罚二资50.00元，两次调离原工作岗位。

2.严格做好出入厂人员和车辆检查、登记工作，接待外来人员或接听

电话要使用文明用语，不得讲脏话、粗话，对外来人员作好安全消防教诲

工作，外来人员登记时必要查明其有效证件。外来人员酒后以及与业务无

关人员不准进入厂区；外来人员未经容许不:隹在厂区内巡视，一经发现应

及时清除出厂。同步要严防外来人员携带火种入厂。

3.严格遵守公司大门开关时间，公司中门在上班铃声响起同步关闭，

下班时须在下班铃声响过后，方可放行，对工作期间，需要离开公司人员,

要查验出门证，并做好登记工作。

4.每天交接班时作好值班记录和巡逻记录，将待办事宜和注意问

题交代清晰。

5.认真执行公司各项规章，及时发现并消除各种隐患，不安定因素，

发现违规违纪人员要及时上报，不得隐瞒不报。

6.公司门卫及各单位值班人员要严格执行巡逻检查制度，巡逻期间，禁止

走过场，不能留死角。巡逻时发生案件、事故等紧急状况，保护好现场并

及时报告关于领导。因工作责任心不强发生火灾、被盗、破坏等案件，追

究其相应责任同步予以辞退。

7.加强午间休息和夜间值班等重点时段、重点部位巡逻检查工作。

8.对需要检查部位、人员，需阐明状况，依法进行检查，禁止侵

犯员工人身权利。

9.要经常性地开展摸底排查，及时发现并消灭不安定因素，严肃惩处

打击违背厂规厂纪各类人员。

10.认真做好公司其她关于安全保卫方面工作。

车辆交通安全管理规定

QP/**/S——GZ007

为保证公司车辆行车安全，依照上级关于规定，结合公司实际，特制定

本规定。

一、认真贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》等关于车辆交

通安全法律法规，努力学习并严格遵守关于道路交通规则业务知识，不断

提高驾驶技术和维修技能。

二、车辆交通安全管理贯彻“安全第一，防止为主”方针，实行岗位责

任制。驾驶员行车过程中要力求做到“四讲”。

1.一讲礼貌：以礼待人、不盛气凌人；理直气和，不强词夺理；文雅和

气，不恶语伤人；少鸣喇叭，不逞能欺人；互相尊重，相敬如宾。

2.二讲风格：来车有障碍，积极靠边；状况复杂，积极让行；别人有困

难，积极协助；热情待人，助人为乐。

3.三讲秩序：不争道，不抢行；服从指挥，服从检查；谦虚谨慎，安全为

重；自觉遵守、维护交通秩序。

4.四讲道德：不有礼不让，不损人利己，不强意坑人，不压人车辆；热爱

公司，热爱工作；忠诚诚实，遵纪守法。

三、驾驶员驾驶车辆时，要认真执行车辆三检制度。即：出车前，行驶

中，收车后车辆检查，发现问题及时排除，不准开带病车。

四、驾驶员要爱护车辆，及时保养，在不影响安全行车状况下努力减少

本。

五、驾驶员要自觉服从公安机关和公司办公室及安全管理部门监督和

检查，做到文明驾驶车辆。

六、驾驶员未经批准，不准将车辆交给她人驾驶，不准驾驶与驾驶证准

驾驶车型不相符车辆。公司小车未经办公室主任或领导批准，不准互驾。

七、驾驶车辆时必要带驾驶证和准驾证。禁止酒后驾车和擅自出车

八、在患有疾病或过度疲劳时不准驾驶车辆。驾驶车辆时不准饮食、

闲谈或有其他妨碍安合行车行为。

九、驾驶员有权回绝违章行车指令。

十、出车后将车辆按指定地点停放，禁止乱停、乱放。否则浮现问题后

果自负。

十一、浮现交通事故时，及时上报，按权限解决。解决时做到事故因素

不清不放过；事故责任不清不放过；事故责任者应受惩罚没受罚不放过；

没采用办法吸取教训不放过

十二、本规定如与国家法律法规及上级规定相抵触时按上级规定执行。

质量管理办法

QP/**/S——GZ008

第一章总则

第一条为进一步加强质量管理工作，提高出材率和原料运用率，保证

公司产品质量，增强公司国际竞争力，依照《中华人民共和国产品质量法》、

《吉林延边林业集团质量管理办法》详细规定，结合公司生产实际，特制定

本办法。

第二条坚持质量第一、顾客至上方针，牢固树立最大限度满足顾客需

要质量观念，抓好质量培训工作，建立健全内部质量管理体系及各级质量

责任制，加强名牌争创工作。

第三条本办法合用于公司所属各单位。

第二章质量管理

第四条认真贯彻国家关于质量管理和质量保证系列原则，推动公司各

部门GB/T19000—IS09000质量管理体系原则和GB/T24000—ISO14000环

境管理体系原则，严格原则化管理，所有产品均按照现行技术原则（国家、

专业和公司管理）以及合同规定原则组织生产，禁止无原则和不按原则生

产。

第五条强化全员质量管理意识，制定周密公司、车间、班组三级

质量管理培训筹划。学习、借鉴、引进国内外先进质量管理经验，全力营造

质量管理创新氛围，推动公司质量管理水平不断提高。公司、车间、班组质

量管理人员和专业技犬人员每年要参加两次以上专业培训。

第六条强化产品质量筹划管理，涉及新产品开发规划、质量指标筹划

（级别品率、合格率）、落后产品更新换代筹划、产品升级创优规划、质量

改进办法筹划等等，筹划贯彻要发动干部员工层层展开，把各项质量目的

和筹划贯彻到部门、班组、个人，并与考核、竞赛、评比、奖惩等经济责任

制度相结合。

第七条强化计量器具配备率和检测率，完善计量检测手段，严格对计

量设备进行定期检定，实行生产全过程计量检测。计量器具配备率要达到

100%,检测率要达到90%以上，合格率要达到95%以上。

第八条强化生产过程质量管理。

1.建立可以稳定勺产合格品和优质产品生产系统，抓好每个生产环节

质量管理。各单位重要负责人是质量管理第一负责人，要严格执行技术原则,

保证产品质量全面达到或超过技术原则需求，努力生产优质产品。

2.抓好公司内各项技术管理在生产现场服务工作；抓好原材料、外部件

和协作件、配套件等生产公司质量管理工作。特别是对外购毛料、胶、漆

质量管理。

3.公司各关于部门和各生产车间必要明确质量责任，对的、及时、协调

地解决好交货期、产量、质量三者之间关系。

4.建立健全岗位责任制，严格执行各项操作规程、遵守工艺纪律，健全

工艺纪律检查制度和考核办法。

第九条建立以岗位责任制为中心各项质量管理制度，强化质量检查,

严格实行质量否决制度。从毛料、外购件入厂到半成品、产成品出厂生产

过程，都要严格执行质量检查制度，坚决贯彻“五不准”。即不合格毛料、

外购件不准入厂；不合格毛料、外购件不准煲用；不合格半成品不准进入

下道工序；不合格产成品不准入库；不合格产品不准出厂。同步要建立健

全质量档案，做好产品质量原始记录和记录分析工作。

笫十条强化使用过程质量管理。详细由市场部负责，其职责范畴为：

1.售后服务和售后顾客技术服务，进行市场调查和顾客访问，加强工商

衔接，产销挂钩。通过各种渠道理解产品使用效果及顾客规定。

2.建立顾客服务和顾客访问制度，建立顾客档案，掌握顾客动态。建立

顾客服务网点，经常访问、定期召开顾客座谈会。

3.进行市场调查，以便系统收集、记录和分析关于产品和服务关于市场

流通各个方面问题；为决策者提供理解客观环境、发现问题点机会，以便经

营决策。

4.凡投放市场产品要有完整使用阐明书。

第十一条积极开展名牌争创工作，实行名牌带动战略，要争取

“****”木地板获国家级名牌产品，对争创过程中有功人员公司予以奖励,

奖励金额由公司董事会决定，同步对创国家级名牌产品有功人员上报集团

通报嘉奖。

第十二条各车间、各班组要积极开展创质量管理先进车间（班组）以

及先进QC小组活动，以此带动全公司质量管理工作发展和提高，凡获得州

级以上先进QC成果，公司将相应予以奖励，奖励金额由公司董事会决定。

第三章质量原则制定

第十三条公司产品质量原则由公司质管部会同各车间共同起草修

订。公司内原则在执行过程中浮现问题时，由质管部负责修改，报公

司主管领导审核，经总经理批准后实行。在组织生产过程中，应先定

原则，后组织投产，按质量原则检查，凡属违背规程和原则，导致质

量事故影响公司名誉，均要追究当事者责任。

第四章考核与奖惩

第十四条以产品质量合格率核定车间工资，详细如下：

1.依照各车间实际质量状况，拟定出产品质量合格率原则值。

2.质管部人员每天要对车间各工序认真抽查，抽查块数依照《检查规

范》，计算出合格率，并做好原始记录。同步车间派人与质管部人员对检，否

则以质管部抽查成果为准。

3.加强车间内部质量控制积极性，牢固树立下序就是客户观念。若下道

工序没及时选出上道二序流入不合格品，则视为该工序不合格。

4.生产车间必要用废料调机，直到机器状态处在正常时方可下料，否则

产生不合格品记入合格率。

5•质管部每周记录上报各车间工序合格率考核表，反映各车间每周质

量状况，奖罚按工序合格率考核定额执行。

6.生产车间入库最后合格率作为核定车间工资另一数据，依照以往入

库状况，拟定各车间入库最后合格率。详细为：实木地板平板最后合格率为

97.5%；多层/实木仿古地板最后合格率为98%,三层复合地板最后合格率为

98.5%,多层平板最后合格率为98.5%。

7.每月各车间入库合格率高于拟定值时，高出某些依照总量核算出数

量，按10元/m2进行奖励，如低于拟定值时，低于某些依照总产量，核算出

数量，按1（）元/m2进行罚款。

第十五条因车间管理不善、工序流转慢、违背工艺纪律或违章作业浮

现批量不合格品、废品，导致经济损失视为质量事故。

1.普通质量事故（损失额500.元）。导致事故直接负责人要包赔直接经

济损失，对有关领导和负责人按损失额10%进行相应经济惩罚。

2.重大质量事故（损失额-0元）。导致事故直接负责人要包赔直接经济

损失，并对其作转岗或除名解决，对有关领导和负责人按损失额10%进行

相应经济惩罚。

3.特大质量事故（损失额0元以上）。导致事故直接负责人要包赔直接

损失，解决劳动合同，属于故意破坏要追究刑事责任，对有关领导和负责人

按损失额10%进行相应经济惩罚；质量事故损失超过5万元，对相应领导和

负责人除进行相应经济惩罚同步予以党纪、政纪处分。

4.以上罚款由公司质管部开具“罚款单”一式五份，公司财务部、劳资、

质管部、有关车间、关于负责人各一份，罚款交付财务部作为质量管理资金

单独立帐，用于公司质量课题研究、技术攻关、质量管理先进集体和个人奖

励等费用支出。

第十六条对注重产品质量管理工作，质量指标按筹划完毕，未浮现任

何质量问题车问，年终予以一次性奖励。奖励原则由公司董事会决定。

第五章原料质量管理

第十七条原料检查员规定对的合用原则，按原则规定进行检查工作，

并按规定进行码盘。

第十八条原料送货客户，在送货后应及时离开验料现场，若要进入

验料现场需公司经警陪伴。原料干燥厂厂长、副厂长负责监督实行，并对

此条实行效果负责。

第十九条质管部现场质检员全权负责原料质量在原则框架内检查、合

用性解释和监查工作，有关部门和人员应按规定执行。

第二十条原料干燥厂厂长、副厂长或检查员若对现场实行原则或检查办法

有异议，可以书面形式报送质管部和公司主管领导。

第二十一条原料进料客户对检查办法或原则有异议，质检员负责解

释。

第二十二条原料检查员一旦进入原料干燥厂管理范畴内，需经厂

长、副厂长或有关人员进行培训，培训合格后经质管部检查员确认后方可正

式上岗工作。未经培训人员检查原料质检员可以不予验质。

第二十三条检查员需按原则进行检查，对待客户一视同仁，发既有倾

向性质量问题或屡教不改，一次警告，二次责令车间罚款，三次解除劳动合

同。

第二十四条原料干燥厂叉车司机需及时将验质、验尺后原料归垛。

第六章生产工艺管理

第二十五条工艺文献是生产中指引性文献，是各部门生产准备，生产

组织、材料供应，技术检查、经济核算根据，也是指引办法重要文献。工艺

文献贯彻执行并按一定手续修订是完毕正常生产秩序和完毕各项经济指标

可靠保证。

第二十六条工艺文献编制

1.产品工艺等重要技术文献，由质管部门编制，副总经理审核，总经理

批准。

2.产品工艺有重大改进时，工艺文献编制须呈报总经理批准。

3.工艺文献编制，由质管部人员和各车间负责人及有经验工人共同研

究讨论，按照科学规定和实践经验相结合办法进行编制。工艺文献须经各部

门、车间领导汇签。

4.暂时性产品工艺由市场部会同质管部与客户共同协商拟定。

5.工艺规程在编制过程中，如发既有疑问或有修改意见时须向质管部

提出并共同研究决定。

6.新工艺、新技术采用应呈报总经理批准后执行。

第二十七条工艺文献贯彻

1.新产品工艺文献和老产品改进工艺文献批准后，在使用前由质管部

向各分厂厂长、班长、质检员、生产人员进行解说，让关于人员掌握详细内

容，以便对的执行。

3.新产品贯彻执行后，普通技术问题由各生产车间负责解决。在不能解

决时应将问题内容和解决发生状况报质管部协同解决。

4.各分厂厂长对本车间工艺文献贯彻工作负全责，解决贯彻中发生一

切问题。对违背工艺现象要及时纠正解决。

5.各车间技术员详细指引和督促工人按照工艺规程进行操作，如发现

问题应及时纠正或制止，并向车间主任报告。

6.生产者应按照工艺规程进行生产，严格执行工艺文献规定，不得违背,

如发现问题要及时联系，不得擅自变化。严格工艺规程操作。

第二十八条工艺文献修改

1.新产品小批试制阶段，工艺文献修改，质管部会同各车间技术员共同

研究解决，待试制项目鉴定后，依照鉴定内容由质管部编制工艺文献，呈报

副总经理审核，经总经理批准后投产。

2.新产品在投产批量生产一定期间后即为老产品，老产品如有修改意

见时，可由提出修改单位填写“技术文献更改告知单”，交质管部审核后，统

一修改，经总经理批准后，由质管部下达书面告知给关于单位执行。

3.如有特殊状况需要暂时更改工艺文献对，由生产车间以书面形式上

报质管部，经总经理批准后，由质管部下达执行告知书。

4.工艺文献修改如涉及到其他部门时，需经其他关于部门会签批准后

方可修改，如发生争议，由质管部报请总经理决定。

5.工艺改进如以为无把握直接投入生产时，应一方面进行实验工作，对

工艺进行考核，由质管部组织关于部门作出“工艺改进实验鉴定书”，经总

经理批准后，方可正式执行。

第二十九条新产品开发

1.产品更新换代和开发引进均以市场需求为根据，以创收赚钱为原则。

2.新产品开发程序为立项、审批、实验室实验、工艺设计、批量生产、

鉴定、投产。

3.新产品研制由公司主管部门立项，报请总经理审批，贯彻项目和试制

组后方可进行。

4.产品试制过程中所有原始资料均属保密范畴，试制过程中不得遗失,

实验场合不接待无关人员参观，实验完毕由质管部整顿后呈报主管领导和

总经理批准后正式投产。

5.公司依照新产品创收状况予以试制人员相应奖励。

第三十条技术资料管理

1.技术资料涉及图纸，阐明书、工艺文献、质量原则、新产品试制报告、

原始记录、鉴定报告、样品图片等。

2.技术资料由质管部设专人保管、分类立卷、登记建帐、重要资料应同

步具备两套以上，帐物相符、手续清晰。

3.严格借阅制度，凡属保密资料，厂内借阅由部门负责人批准，厂外借阅由

总经理批准，资料原件不外借。

4.任何人不得涂改资粕内容，损坏、丢失、污染者酌情解决。

第七章工序质量管理

第三十一条依照生产工艺和影响质量限度大小对工序评估分类为核

心工序、普通过程和特殊过程。

1.核心工序。重要有胶合板厂实木车间成型工序、**分厂成型工序、原

料干燥长窑干工序。

2.特殊过程。重要有胶合板厂复合车间热压工序、集成材车间冷压工序、

地板车间油漆工序**分厂油漆工序等。

3.普通过程。别的工序为普通过程。

第三十二条工序管理

1.核心工序和特殊过程操作工必要通过培训考试合格后才干上岗工作,

培训项目涉及设备操作、维护、安全；电气操作、维护及安全、工艺、质

量原则、规程及规定；计量器具使用，还涉及公司规定必要培训项目。培训

事宜由生产部、车间安排，有关职能部门进行培训和考核。

2.对核心工序和特殊过程设备，车间及设备管理部门应随时观测设备

运营状态。对浮现潜在运营异常状况和经常浮现、严重有倾向性质量问题

要对设备分析因素，兴用纠正或防止办法，并以书面形式上报到公司主管

领导。

3.车间操作工要严密监控核心工序、特殊过程设备参数，生产时规定建

立核心和特殊过程控制记录，记录应涉及所有技术参数、设备参数及质量检

测记录。车间负责人、技术员要每日检查控制状况及产品质量状况，质管部

按《检查规范》规定对以上所做记录每日进行校验抽查，发现未做记录或未

按实际操作记录，每次对车间负责人、技术员和操作工处以50元罚款。

4.质管部对核心工序和特殊过程控制管理及产品质量要随时抽检，并

将抽检记录每日上报，发现问题随时与车间沟通，采用有效办法。

5.普通过程由操作工按原则或文献规定进行控制，车间质检员每班进

行抽检，并将记录上报到质管部，质管部按《检查规范》对普通过程抽检，并

做好记录，发现异常及时采用办法并报告。

6.核心工序和特殊过程控制，所有技术、设备、质量参数在控制或原则

范畴内方可生产，否则必要进行停机调节。普通过程生产，按产品质量工序

规定、加工产品质量在受控范畴之内，产品合格率不低于规定合格率就可以

生产，但不合格产品必要在进入下道工序前剔除。

7.车间应当保证满足工序或产品所需要环境规定“特别是我司复合地板

车间，多层地板拼板间，实木地板加工区域，成品库房及原材料养生库。这

些工序环境应按有关文献或规定执行。

8.核心工序和特殊过程重要原辅材料须进行事先实验、测试通过后可以

使用，特殊过程产品理化性能要每天进行测试，确认合格后，才可以生产和

发货。

、第三十三条制约机制。对工序管理控制效果较好进行奖励，对未按规

定操作、执行或成果较差进行惩罚，核心工序和特殊过程较好每月可奖励

50-2007G,较差罚100-2007G；普通过程较好奖励30-50元，较差罚50-200

元。公司将持续三个月对车间负责人、技术员、质检员进行奖励或惩罚。

样品制作及管理规定

QP/**/S——GZ009

为加强公司样品管理，明确职责和程序，增长公司与顾客沟通和联系,

特制定本规定。

1.市场部负责样品发送等联系事宜；

2.质管部负责样品制作、管理、归档等工作；

3.各加工单位负员按照质管部下达质量原则加工顾客所需样品。

4.顾客所需样品由市场部填写样品单，必要经董事长签字批准后，下

发到质管部，否则不学执行；

5.质管部依照样品单规定，将样品单下发到有关单位，并监督各单位

按期完毕样品加工。做样品时一定要考虑后序生产可行性；

6.所有外来顾客索要样品时，必要经市场部部长批准，董事长批准后,

才可以将样品交与外天人员带走，同步做好样品送出登记管理；

7.质管部制作每块样品要规范管理，做到标记清晰，及时送样品室归

档，同步制定出生产二艺规定；生产部测算出生产成本；

8.质管部和各单位在制作样品过程中，要合理搭配物料，尽量减少挥

霍；

9.违背上述规定者，视情节处以100-500元罚款。

员工出入厂管理规定

QP/**/S——GZ010

为进一步严肃公司劳动纪律，加强公司员工出入厂管理，不断提高劳

动效率，特制定本规定。

一、公司员工工作期间离开公司必要持有出门证。否则门卫不予放行。

出门证由员工所在单位或部门填发。

二、公司员工如有事外出时，先填写出门证，由本部门或本单位领导

签字后，经公司主管领导审批，如主管领导不在，可由公司其她领导代签

方可出门。未按规定擅离岗位者，按旷工解决。

三、公司部门及基层单位领导外出时，须由公司主管领导审批出门证,

如主管领导不在，可日公司其她领导代签。

四、收回出门证由安全保卫部每日下午下班前交劳资集中保管、备查,

并核对考勤记录，如有不符应及时告知其所属部门或单位领导调查解决,

并将调查解决成果向主管领导报告。

五、出门证上标明使用时间，即日即时有效。门卫对出门证进行严格查验

登记后，收回出门证二以放行，并负责在出门证上标注归厂时间。

六、机关个别部门关于人员，依照实际工作需要，经公司领导审批后，可

免出门证。出厂时须经部门领导批准，在门卫处登记出厂时间、去处以及

归厂时间，门卫负责登记实际归厂时间。

招用暂时用工审核把关规定

QP/林/S-----GZ011

为了保证公司员工整体素质，增进公司健康发展，针对招用暂时用工

素质不高，把关审核不严实际，特制定本规定。

一、招用暂时用二人员必备条件为：年龄为18-45周岁，初中以上文化

限度，重要车间核心二序或重要技术岗位须具备高中以上文化限度，必要

遵纪守法，无前科劣迹，可以自觉遵守公司各项规章制度，诚实肯干，爱岗

敬业，身体健康。

二、新招用人员所需证件为：本人身份证、户口薄、毕业证原件及复印

件，体检表、户口所在地或居住地派出所证明。

三、招用暂时用工提报程序为：基层单位因工作需要招用暂时用工，先

提请主管经理和董事长审批后，交由公司分管劳资领导按详细规定和实际

需要统一分派（直系亲属不得安排在一种车间），基层单位不得擅自招用暂

时用工。

四、暂时用工录取程序为：凡自愿参加公司暂时用工招用人员，须携带

有关证件先到劳资报名，公司劳资要对其进行信息登记、证件审核、初审面

试，符合公司规定由公司分管劳资领导依照实际需要派往各单位试用。

五、新招用人员安全教诲：对新招用暂时用工人员要严格进行“三级安

全教诲”，即班组教诲、分厂教诲、公司教诲。详细程序是新招用人员分派

到指定岗位后，先由分厂班组长先对其进行岗位安全教诲，并签字后在岗

位试用，试用合格后日分厂进行入厂安全教诲，厂长签字后到公司进行安

全教诲，签字后报董事长签批。

六、招用暂时用工工作关系到公司正常生产和公司形象，具备很强严肃

性。在此过程中，不但公司不收取费用，更不容许任何单位、部门和个人借

招用暂时用工之际吃、拿、卡、要，收取费月，借机敛财，一经发现，将予

以严肃解决。

七、负责招用暂时用工有关单位、部门及关于人员和领导，要认真负责，严

格把关。不符合招用规定和条件，任何人员不得往公司简介、劳资不容许往

各分厂派、安全保卫部不予进行安全教诲、招用单位负责人不要签字。如

上述单位或部门有关负责人审核把关不严格，随意简介、签字，公司将追究

关于签字人员及有关领导责任。

八、所招用暂时用工违法、违纪、违背公司规章制度，公司除按关于规定惩

罚本人外还要追究单位领导责任。

生产车间工资核算办法

QP/**/S——GZ012

为加强公司劳动工资管理，规范生产车间工资核算办法，严格控制库

存量，保证产品发货期，提高资金运转，结合公司当前实际，特制定本办法

（试行）。

一、胶合板厂和**分厂工资核算按公司实际产品发货量核算，未发出产

品、库存产成品和半成品暂不计入核算工资产量，待发出后再予以结算。

二、公司生产订单和生产筹划一经有关部门和生产单位确认下达后，就

必要要保证其严肃性、筹划性和指令性，保证产品按期发出。如因故意或者

过错未履行职责，而影响正常生产秩序、延误产品正常发出，因而所产生损

失和费用由有关责任单位或部门承担。

三、公司生产部及各生产车间要周密组织生产，精细工艺管理，严控物

料流程，不断提高产能，减少库存。依照公司生产实际核定产量对车间进行

奖励或惩罚。

四、胶合板厂拨付**分厂合板中，弯板量不容许超过总量10%,**分厂返回

胶合板厂需要改制合板和开槽板。否则超过某些装卸费、运送费、拆装费

及改制费由直接责任车间承担。

五、生产部详细负责以上数量记录、汇总，并于每月25日前送至公司劳资

部门。

机关人员早会点名制度

QP/**/S——GZ013

为进一步加强公司机关人员早会点名管理，严肃公司劳动纪律，特制

定本制度。

一、机关人员每周周一至周五早7:30分在二楼会议室参加早会和点

名（如下简称为早点），**分厂机关人员每周周一参加早点。

二、公司领导如果不能参加早点时，要向在家公司重要领导请假，并由

其她领导在点名前向考勤员阐明状况。

三、各部门部长如果有事不能参加点名，要向部门主管领导请假，主管

领导在点名前向考勤员阐明状况。

四、各部门人员确因其她因素不能参加早会，要向部门部长请假，并由

部长在点名前向考勤员阐明状况。

五、不按程序请假或不参加早点，每次罚款5.00元。

六、考勤员每天点完名后要通报出勤、请假、缺席状况，坚决杜绝事

后补假现象。

七、以上未尽事宜按公司《劳动人事管理办法》中劳动纪律考核规定

执行。

员工工作调动和考勤管理规定

QP/林/S---GZ014

为规范公司人事调配程序，加强出勤考核和劳动纪律管理，严肃工作

作风，提高工作效率，特制定本规定。

一、工作调动管理

1.公司中层副职以上人员工作调节变动由公司党委研究决定。公司管理

人员、车间生产人员和后勤辅助人员在公司内工作调节变动，必要经董事长

批准，由调出、调入单位、部门负责人、公司主管领导、董事长签字批准后,

劳资按规定程序办理相应手续。

2.从公司外调入人员，必要经由董事长批准，劳资方可办理调入手

续，并订立劳动合同。

3.从公司调出人员，由本人提出书面申请，单位、部门负责人签字,

由公司财务部出据有无欠款证明和工作交接证明。管理人员、核心技术人

员、党员、中层以上领导干部，需由公司纪委确认与否为备案调查人员，核

算无误后，由董事长签字批准，劳资方可办理调出手续，并解除劳动合同。

二、考勤管理

1.各车间由核算员担任考勤员，逐日负责认真记录考勤。月末由车间主

任、考勤员签字作为二资根据。

2.员工遇事必要要在工作日亲自去办理，应当事先凭请假条请假。如采

用电话、口信等方式请假，事后必要补交请假条。如果假期不够需应提前办

理续假手续。

3.员工请假1天由部门领导批准,2—3天由主管领导批准,3天以上必要

经董事长审批；中层二部请假1天，由部门主管领导审批，2天以上必要经

董事长审批。事假期间不发工资。

4.到医院看病，给假半天，记“看病”考勤，不影响工资，半天以上记事

假考勤。

5.员工结婚持结婚证书，享有婚假3天；大龄（年满25周岁）者享有

婚假7天；因对方在外地工作而需到外地结婚，酌情增长路程假。婚假期间

工资照发。

6.员工配偶、子女、父母或养父母死亡，给丧假3天；祖父、外祖父、

祖母、外祖母、公婆、岳父母死亡，给丧假2天；如在外地酌情计路程假，假

期工资照发。

7.女员工产假普通为90天，假期应产前产后持续计算，假期停发工资.

8.女员工筹划外生育，其休息时间以事假论处。

三、劳动纪律考核

1.公司员工必要严格遵守工作时间，不迟到、不早退°迟到、早退

一次罚款5元。当月合计三次或年合计五次，通报批评，取消其年度评比先

进资格。当月合计六次或年合计十次，通报批评，调离工作岗位或解除劳动

关系。

2.凡属下列状况之一者均以旷工论处：

(1)采用不合法手段，涂改、骗取、伪造休假证明；

(2)未请假或请假未被批准，即不到岗；

(3)不服从工作调动，经教诲仍不到岗；

(4)打架斗殴、违纪致伤导致无法上岗；

(5)其她违规违纪行为导致缺勤。

3..旷工停发工资。持续旷工两天或一种月内合计三天、半年内合计五天,

解除劳动关系。

4.公司员工工作期间，无论白班和夜班，禁止窜岗、睡觉、聊天娱乐、干

私活或擅离工作岗位等做与工作无关事情，发现一次扣罚100—500元。

5.工作时间内，因事外出，须将出门证交门卫，否则门卫不容许放行

6.各单位除正职一人脱产外，其她任何人员不容许脱产。由生产部和劳资

负责考核。

原料管理办法

QP/**/S——GZ015

一、公司任何单位和部门调拨和使用公司存储原木和半成品原料，必

要经检查检尺后方可使用，禁止擅自动用，否则将对有关负责人员处以

50・200元罚款。

二、原料拨入生产车间后，如发现与生产规格不符，应及时退回，避免

导致挥霍。如强行加工，则按原料损失价值100%惩罚有关单位。

三、拨入生产车间原料如存在质量或规格误差，应及时告知质管部、生

产部、采购部等有关部门，确认后由公司形成解决意见。如芯板端头、胶合

板、底板不合格，必要退回厂家。

四、各单位生产工序要合理加工原料，量材下料。如在加工剩余物中发

现可运用原料，将按可运用原料价值100%惩罚该单位。

五、各单位在调试设备过程中，禁止运用等内原料试机，否则将按损

失价值100%惩罚该单位。

六、各单位生产工序要严格执行操作规程和有关规定，如人为因素导致原料

损失，将对有关人员做出解决，并予以一定经济惩罚，如：干燥车间码盘人

员，不按规定码盘，将拆掉重码；叉车司机将托盘叉倒，码盘工资将由叉车

司机承担，导致原料损失，则按损失价值100%由叉车司机承担。

七、违背上述规定导致原料损失，由检查开据惩罚告知单，经公司主管领导

和总经理签字后从当月工资总额中扣除。

外购原料验收管理规定

QP/**/S——GZ016

为加强公司外购原料验收管理，规范外购原料入厂后质量验收、数量核

对以及分选、码放等各项工作，保证外购原料可以按筹划保质保量满足生产

需要，特制定本规定。

1.原料干燥储备厂负责外购原料入厂接受，并及时向关于部门通报原

料信息。

2.质管部要及时对进厂原料进行质量抽样检查，并按规定形成抽检质

量报告报送至有关部门和公司领导。

3.检查部负责做好进厂原料标记和信息录入，详实登记原料入厂时间、

运送车辆牌照号、来源渠道、核对数量，如发现存在质量、数量问题，要及

时向主管领导报告并反馈给厂家。

4.公司外购刨光材、独面板在进行分选、码盘过程中，如发现存有质量

问题，生产单位要及时告知采购部、质管部和检查部，公司将视情节对详细

验质人员予以惩罚。

5.芯板条、芯板端头料、基材、色（桦）木表板片、指接条拨入车间后,

对存在质量问题要及时分选，标明厂家名称，按同规格、同数量打捆码盘,

由检查部和车间检尺员对检后退库，检查部做好记录后告知采购部供货厂

家退回。

6.不合格原料退库时，各车间必要按原料干燥储备厂规定区域码放，如未按

指定区域放置，将对重要负责人处以100.00元罚款，

7.为保证公司与客户双方利益公开、公平和公正，对不合格品原料实行追溯

性管理。即：不合格原料验收单必要由质管部、检查部、原料干燥储备厂

共同会签后上报公司领导审核，如存在漏签、误签和抽查成果与实际分选严

重不符或因标记丢失而导致物料混乱、丢失等状况，将对有关负责人员处以

50.00—100.00元罚款。

原料调拨和使用管理规定

QP/**/S——GZ017

为加强公司原料(含半成品、改制料、边角料等)验收、存储、调拨和

使用管理，进一步规范程序，明确职责，特制定本规定。

(1)公司生产部、质管部和检查部共同负责对公司外购原料和车间生

产半成品及产生改制料、边角料进行质检查收，并分别就其种类、规格、数

量等有关信息建立台帐。

(2)各生产车间要按照《公司物品定置管理规定》规定，结合生产实

际，按种类、规格、用途、合格、不合格管理状态对原料进行分类放置并贴

好标签。标签要填写完整、清晰、详实。码放要尽量保证同类产品每盘码

放数量相似。

(3)公司原料及半成品拨付和使用必要要按照订单需要，并通过检查

部和用料车间检尺后方可进行，如擅自动用或浮现产成品、半成品亏(涨)

库，将按其原料价值100%对有关单位和人员予以惩罚。

(4)原料拨入车间后，如发现规格或质量与生产需要不符，应及时告

知公司生产部，经生产部召集检查部、质管部等有关部门和人员确认后退

回。同步，有关部门要依照实际状况予以解决。如强行加工，将按原料损失

价值1()0%对有关单位和人员予以惩罚。

(5)生产车间各工序要合理加工原料，量材下料，如在加工剩余物中

发现可运用原料，将按其原料价值100%对有关单位和人员予以惩罚。

(6)各单位要加强对员工教诲和管理，禁止“长料短截”、“好料截废”

等人为导致原料损失挥霍，特别是生产过程中产生截锯边角料，不合格某

些按实际规格保存原长度，不得恶意截断成各种短块后废弃，一经发现，将

对直接负责人予以除名，并按原料损失价值200%惩罚有关单位和人员。

(7)各车间在调试设备时，禁止用等内原料试机，一经发现，将按损失

原料价值100%惩罚有关单位和人员。

(8)公司所有改制料和合板截锯边角料要经生产部会同质管部和检查

部共同确认后，按照生产部所指定地点集中存储、统一管理，不容许车间擅

自截锯解决或直接运至烧柴现场。如随意码放或擅自解决，将按其价值

100%惩罚有关单位和人员。

(9)公司质管部、检查部及各生产车间要依照每天半成品产量和产生

改制料数量，严格执行半成品日产量报表和改制料日产生量报表制度，并

分别就半成品和改制料生产数量、质检成果和状况分析等内容建立台帐。

(10)生产部、检查部、质管部及各生产单位要高度注重公司质检、验

收工作，切实对质检人员进行职责教诲、业务培训、岗位竞赛和技能考核等。

同步，质检和检查人员也要明确任务，履行职责，要保证提供数据精确无误,

并对所提供数据精确性负全责。

(11)违背以上规定，由主管部门形成《事件报告书》送交至生产部。

生产部调查确认后形成《事件责任书》，并经关于部门和责任单位会签后报

主管领导审核，然后由生产部下达惩罚告知单。惩罚告知单必要经董事长批

准后方可执行。

原料供方评估细则

QP/**/S——GZ018

一、质量原则达到我公司规定原则(60%)

1.达到100%60分

2.达到95%50分

3,达到90%40分

4.90%如下（）分

二、交货状况（20%）

1、按我公司规定日期入厂20分

2、延迟到厂2天15分

3、延迟到厂5天10分

4、延迟到厂7天以上0分

三、其她状况（20%）

1.包装完好，售后服务周到20分

2.包装较完整，售后服务欠缺15分

3.包装不完整，售后服务延后10分

4、无包装，无售后服务（）分

产品出厂验货规定

QP/**/S——GZ019

为加强公司产品出厂检查和顾客验货管理，便于及时发现问题，增强

内部和顾客沟通，提高产品质量，特制定本规定。

1.市场部负责产品出厂验货联系事宜；质管部负责准备验货所需工具,

同步负责产品质量信息沟通及监督实行；生产部及有关车间配合验货。

2.市场部在将要发货时，在货品生产正常状况下提前一天以书面形式

告知有关部门，有关部门依照告知做好发货前验货准备工作。

3.顾客来验货时，市场部应及时告知质管部及生产车间，生产部负责将

所验货品运至验货现场。

4.验货时，市场部、质管部、生产车间各跟随一人配合验货，生产车间

负责拆盘、拆包，重新打包工作；质管部负责验货中发现质量问题和顾客提

出意见等信息收集工作；生产车间负责人、技术员配合验货，对发现有关问

题采用纠正或防止办法。

5.发货时，客户如没有安排验货人员，由市场部派专人进行验货，验货

时一定要严格按客户原则进行检查，履行正常验货程序，并按客户规定填

写《验收单》以备案，保证发出产品不发生索赔。

6.验货结束后，质管部将所发现问题分清责任，经现场人员签字报主管

领导批准后下发至有关部门，