股份公司标准工具管理制度

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原则工具管理制度股份企业

原则工具管理范围1

，如：量具、刃具、原则工具系指有原则规定日勺外购工具（含进

口工具）1.1

磨料、磨具、硬质合金、金刚石制品、五金工具、机床附件等。

采供部门下原则工具需求计划由使用部门申请生产管理部门审核

下达，1.2

设原则工具库负责采购、入库、使用发放、对外销售，工具部门负

责报废审批管

理。

原则工具（如量具、仪器、仪表）由企业计量部门负责入库鉴

定、周期1.3

鉴定、使用中W、J临时鉴定，以及按原则规定出具鉴定证。

原则工具的使用单位根据生产计划，向原则工具总库申请领用原

则工1.4

具,并负责对领用H勺原则工具管理、报废申请等工作。

原则工具的外购计划2

外购原则工具，应根据国家政策、国标、品种、规格等级进行比

价2.1

采购，并根据企业生产的需要，保证数量、质量和限期供货。

2.2外购原则工具计划的生产部门根据企业各使用单位口勺申请计

戈（

直接向采供部门提出联营协作单位需采购原则工具，下达给采供

部门负责采购；

:日勺采购程序如下）刀具（采购申请。其中有关进口工装

o采购申请表》）刀具（需求部门填写《进口工装221

2.2.2报生产管理部门向采供部门、国际贸易部门征询采购周期并

审批。

报生产副总审批后，由生产管理部门录入局域网管理流程并启动

流2.2.3

程：执行采购部门询价、财务部门审批、指定采购部门等环节。

局域网管理流程自动归档。采供部门或国际贸易部门负责采购。

2.2.4

零星进口刀具（或生产急件所需刀具）采购，经财务价格审定后

即可2.2.5

外购。

经工艺部门验证转为定型进口工装）刀具（未定型进口工装2.2.6）,

刀具（

o）部门（清单等书面告知有关分厂）刀具（工艺部门应及时编制进

口工装

向专业制采供部门按需要日勺计划日期规定，外购原则工具计划的

实行：2.3

造厂或工具供应商办理订购事宜，并督促执行状况，保证准时供

应。

原则工具的采购规定3

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采购部门按订货清单中品种、型号、规格、数量、精度等级、产

地等用3.1

规格和生产制造进口刀具采购部门须按工艺文献指定的型号、户

规定进行采购。

厂等实行采购：属同品牌质量、不一样经销商的,可不经工艺验

证；属不一样生产制

（按谁提出更改谁向工艺处提出申请日勺原须经工艺部门验证同意

后采购造厂FJ,

）刀具（。进口工装则进行前期工作）个月，各使用单位对需3一般

周期为,采购

求量预测要设置一定的提前期。

择优比价采购。按照市场规则,政策,采购的原则应认真贯彻国家

方针、3.2

并到达符合国标H勺必须符合我司生产的需要，采购H勺原则工具,3.3

规定。

对签定协议的工具，必须写明工具的价格、型号规格、精度等

级、交货3.4

日期、价格运送方式、到站地点，以及双方遵守日勺有关其他条

款。

以及市及时掌握工具供应状况,采供部门应适时派员参与工具订

货会,3.5

采购部门需提供常规进口刀具批

场的货源状况，保证原则工具按需供应。

量采购日勺优惠政策和采购周期供生产管理部门科学审批。

原则工具的入库4

采购员工作程序4.1

4.1.1遇有型首先由采购员进行外观质量及数量日勺验收,原则工具

到货时,

号规格、数量、质量不符以及不合格状况时，应办理退货、拒付

款手续。

原则量检具、仪器仪表到货后，二日内送交计量部门进行精度检

定。4.1.2

日内作出结论，以便办理入库、退货、5—3计量部门接到送检工

具，应在

拒付款手续。

“外购物资入库由采购员填写企业经初检符合质量规定日勺原则工

具,4.1.3

，与收发保管员交接办理入库手续。单”

原则工具入库后，采购部门须及时到财务部门办理报帐手续。

4.1.4

由专职电告知领用部门，由采购员检查验收,原则电动工具到货后,

4.1.5

器人员对安全性能复检,承认合格后,在电动工具上编号,方可办理

入库、领用

手续。

无合格证的原则工具，一律不准入库。4.1.6

原则工具的对外销售，由采购员开“工具调拨告知单”4.1.7,经分

管领导

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同意后，按企业规定办理开票、付款、转帐等手续，凭提货单取

货。

保管员工作程序4.2

原则工具库的收发保管员，接受到“外购物资入库单”后，认真查

对421

外购原则工具的名称、型号规格、材质、合格证书、数量、单价

等,经确认无误

后方可办理入库手续。

方可办理必须通过计量部门鉴定合格后,仪器仪表,外购的量检

具、4.2.2

入库手续。

“外购物收发保管员立即将量具，已办完入库手续的外购原则工

具、4.2.3

资入库单”交记帐员进入电脑储存管理。

4.2.4外购原则工具入库上架时,应对号入座,及时登记记载卡

片。

需退库或换未曾使用的量检具,不准退回。外购原则工具一经出

库,425

规格日勺必须通过计量部门检定合格方可办理退换手续。

验收入库后发由采购员负责处理,发现问题,外购原则工具入库前,

4.2.6

现问题，由采购员、收发保管员共同负责处理。

5原则工具的保管

库内建立统一区、架、层、位记载卡，卡片上注明工具名称、型

号、规5.1

格、最高最低储备量、寄存地点及日期、收入、支出、结存栏

目。

库内保管寄存的工位器具、架子及格子,都要进行统一编号、划

分,每5.2

个架子、柜子、格子都要规定保管一定品种、一定规格日勺工具，每

种工具寄存都

要有固定的位置,按区、分类、规格、次序、堆摆放整洁。

精密和珍贵的计量器具、钻石、金刚石制品，必须妥善地寄存在

保险柜5.3

里,并有专人负责保管发放。

对易锈蚀的I金属工具要涂上防锈油,在涂油前必须将工具仔细擦

洗干5.4

净，不容许带锈涂油。刀具、量具涂油后，用油纸包好，方可寄

存。

发现问题及时处理。保养,要定期检查、对保管时间较长的易锈

蚀工具,5.5

（即库房整洁、货架清洁、物资清洁、库内应做到“四清洁、一

整洁”5.6

。库房内不准堆放与本库内工具不符日勺物料及其他杂地面清洁，

物资堆放整洁）

物。

原则工具,每年要清点一次。清点时要轻拿轻放，不许磕碰,如在

年末5.7

页3第，页3本文共

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找出责任者,要立即查明原因，盘亏或锈蚀等问题,发现盘盈、时,

（盘点）清点

及时处理。

清点（盘点）原则工具后，填写原则工具清点（盘点）报表，办理

原则5.8

工具丢失、损坏汇报,经分管领导审定后，报分管副总指示,并送财

务部门，以

0便调整帐面（电脑储存）

收发保管员，要与计划采购员保持亲密联络,发现库存储备定额

超、缺5.9

以保证供应生产所及时反馈给计划采购员，由收发保管员发出超

缺信息单，时,

需时工具，防止多购富余工具,导致原则工具的积压。

工具库房珍贵物品寄存点需设报警、监视装置，库内应有防火消

防器5.10

材,并指定专人负责。库房管理人员下班须切断电源,仓库大门上

锁,提高警惕

做好四防工作，防止国家财产遭受破坏和损失。

6原则工具的发放

、材料领用单、销（一式四联）各使用单位需持企业“工具限额

领用单”6.1

售发票提货单到原则工具库办理取货手续。

正常报废的原则工具，每月报废、领用一次，按规定日期进行，由

有关6.2

并经计量室和工具分厂技术员鉴定及废，（一式四联）“工具限

额领用单”部门持

领用。方可报废、品库人员清点盖章后，

（车报废后分厂（含硬质合金刀具）进口刀具

。间）应分类建帐,实物送工具分厂分类造册、分析运用（如修

磨、变化原用途等）

，对损坏、遗失的原则工具，由各分厂工具房办理“遗失损坏赔偿

单”6.3

经工具部门领导审批签字，办理赔偿手续。

才能照单发放。注据完善,必须按规定手续，向企业外销售原则

工具时,6.4

收发保管员在发放工具时，应在“工具限额领用单”上盖章,并填

清实6.5

际发出工具日勺数量。

、材料领用办完发放手续后,收发保管员应及时将“工具限额领

用单”6.6

单、销售发票提货单交记帐员进行库存内部计划价格日勺核算。

需经有关部门分管领导同意后方能发稀有工具W、J发放,珍贵、对

精密、6.7

放。

对量检具的发放,6.8并由我司计量部门统一须附有当期鉴定合格

证书，

编号。

页4第，页4本文共

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原则工具库重要职责7

负责全企业原则工具的采购入原则工具库是原则工具的重要仓管

中心,7.1

库、保管、发放工作。

原则工具库月底汇总领用、入库单据，并制报表交财务部门。

7.2

宣建清:管理处审定章子侃:审核:采供处制定

部门

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