公司采购流程管理制度

公司采购相关相关流程管控管理

管控规章制度规章

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对

优质资源的需求，进一步规范物资采购相关相关流程，加强与各机构部门机构

间的配合，特制订本规章制度规章。

一、请购及其规定

1.请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

（1）请购的机构部门机构；

（2）请购物品所属相关本次项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等；

（8）请购的物品的需求规定时间；

（9）请购如有特殊需要请关键重要备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购机构部门机构主管；

（12）公司总经理。

3.请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司相关领导人审核批准后

报采购机构部门机构；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提

报；

（3）其他材料设备及工程相关本次项目申购按照附表二（物资采购申请表.）

的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式

填写提报；

（5）请购机构部门机构在提报请购单是应相关要求采购部本相关本次项目

联系相关公司正式正式合约生效方法接收人请购机构部门机构备份；

（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该

清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司相关领导人不在的情况，可以相

关公司正式正式合约生效方法或其他形式请示，征得同意后提报采购机构部门

机构，本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的质量本协议合同支付资

金服务，请购机构部门机构必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司相关领导人本相关本次项目

联系相关公司正式正式合约生效方法后报采购部。

4.公司物资请购单的提报机构部门机构

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他相关本次项目由

生产机构部门机构提报；

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公相关本次

项目由办公室提报；

（3）公司各机构部门机构专用的物资由各机构部门机构自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、

清晰，检查请购单是否经过公司相关领导人审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购,

图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管控管理管控相关有关人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购机构部门机构。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照相关有关人员分工和岗位职责进行分工处

理；

（2）对于紧急请购相关本次项目应优先处理；

（3）无法于请购机构部门机构需求日期办妥的应通知请购机构部门机构;

（4）重要的相关本次项目采购前应征求公司相关相关领导人的建议。

3、采购周期的规定

（1）常规商品采购周期在7天，，

（2）遇到紧急采购应汇报公司相关领导人采取快速优先采购的策略，紧

急采购商品周期在3天规定时间；

三、询价及其规定

1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技

术相关要求，遇到问邈应及时的与请购机构部门机构沟通；

2.属于相同类型或属性近似的质量本协议合同支付资金服务应整理、归类

集中打包采购；

3.对于紧急请购相关本次项目应优先处理；

4.所有采购相关本次项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不

通过其代理或各种中介机构询价；

5.对于请购机构部门机构需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推

荐采购替代品；

6.遇到重要的物资、相关本次项目或预估单次采购金额大于10万的采购

情况，询价前应先向公司相关相关领导人汇报拟邀请报价或投标单位的基本情

况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司相关领导人批准方可

询价或发放标书；

7.询价时对于相同规格和技术相关要求应对不同品牌进行询价；

8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下相关本次项目可以自行采购；

单次采购金额预算金额在1万元以上的所有相关本次项目都应相关要求至少三

家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标相关本次项目应至少邀请四家

以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的相关本次项目应由采购

部组织招标，公司相关相关领导人参与监督；单次采购金额预算价格在100万

元以上的相关本次项目由公司相关领导人决定是否委托第三方机构代理招标；

9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供

或完成我公司所需物资和相关本次项目的能力；

10.比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟

定完整的招标文件格式进行询价；

11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司相关领导人批示。

三、比价、议价

1.对厂商的供应能力，交货规定时间及质量本协议合同支付资金服务或服

务质量进行确认；

2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，

所报价格的综合条件更加突出；

3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司相关领导人汇报情况，

设定议价目标或理想中标价格；

4.重要相关本次项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验

证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的

进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总

1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关相关领导人，征得同意后方可汇

总；

2.比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列

出报价、工期、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关

本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合

约生效及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3.如比价、议价结果未通过公司相关领导人审核应进行修改或重新处理。

五、协议合同协议的签订及其规定。

1.协议合同协议

协议合同协议是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。

依法成立的协议合同协议，受法律保护。广义协议合同协议指所有法律机构部

门机构中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿质量

本协议合同支付资金服务买卖协议合同协议。

（1）协议合同协议正文应包含的要素

1)协议合同办议名称、编号、签订规定时间、签订地点：

2)采购物品/相关本次项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价

及协议合同协议总额，清单、技术文件与确认图纸是协议合同协议不

可分割的部分；

3)包装相关要求；

4)协议合同协议总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；

5)本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次

项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式

正式合约生效；

6)工期；

7)质量保证期；

8)质量相关要求及规范；

9)违约责任和解决纠纷的办法；

10)双方的公司信息；

11)其他约定。

(2)协议合同协议签订及其规定

1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2)拟定协议合同协议条款时一定要将各种风险降低到最低；

3)为防止协议合同协议工程量追加或追加无依据，打包采购时相关要求供

货方提供分项报价清单；

4)遇相关货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代

表来场协助清点；

5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量相关要求厂商延长质量本协

议合同支付资金服务质保期：

6)详细约定发票的提供规定时间及相关要求；

7)针对不同的协议合同协议约定不同的不相关本次项目联系相关公司正式

正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖

章或签字或盖章正式正式合约生效，如设备类的协议合同协议一般应分按照预

本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相

关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章、本协议合同支付资金服务

款，调试服务款、质量保证金的顺序明确本相关本次项目联系相关公司正式正

式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章

或签字或盖章额度、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本

相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章规定时

间和本相关本次项目我系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联

系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章条件等

8)与初次合作的单位合作时，应少付预本相关本次项目联系相关公司正式

正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖

章或签字或盖章或不付预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法

或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；

9）违约责任一定要详细、具体；

10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行协议合同协议的签订工作；

11）协议合同协议签定签应按照附表七（协议合同协议审杳批准单）的格式对

协议合同协议初稿进行巡签审查；

12）协议合同协议巡签审查通过后应由公司相关领导人木相关本次项目联

系相关公司正式正式合约生效方法，加盖公司协议合同协议章方可正式合约生

效；

13）签订的所有协议合同协议应及时报送财务机构部门机构。

六、本相关本次项目衰系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联

系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章及协议合同协议执行

1.本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目

联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章规定

（1）所有已签订协议合同协议本相关本次项目联系相关公司正式正式合约

生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字

或盖章时应参照公司《修造船公司材料采购本相关本次项目联系相关公司正式

正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖

章或签字或盖章及报销相关相关流程VI.修改版》及《修造船公司资金支出审批

及报销本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法权限及管控管理管

控制》中的相关规定执行；

（2）按照进度本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相

关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的采购相

关本次项目必须确保质检合格方可本相关本次项目联系相关公司正式正式合约

生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字

或盖章；

（3）按照贵司规定和协议合同协议约定达到本相关本次项目联系用关公司

正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法

或盖章或签字或盖章条件的协议合同协议在本相关本次项目联系相关公司正式

正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖

章或签字或盖章时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（本相关本次项

目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正

式合约生效方法或盖章或签字或盖章审批单），该审批单巡签完毕后提交财务

部本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系

相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；

（4）财务机构部门机构在接到本相关本次项目联系相关公司正式正式合约

生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字

或盖章审批单F:\MyDocuments\MyFetion任招\871786690\本相关本次项目联系相关公司正式正

式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章审批

里返后应在3天内本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相

关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章，以免影

响协议合同协议的执行和供货周期，遇特殊情况限延期本相关本次项目联系相

关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约牛

效方法或盖章或签字或盖章的应及时的通知采购部并汇报公司相关领导人。

2.协议合同协议执行

（1）已签订协议合同协议由采购部相关本次项目相关相关本次项目人相

关相关本次项目跟进，由采购部相关相关本次项目人进行监督，如出现问题，

采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购机构部门机构及公司相关

领导人；

（2）已签订的协议合同协议在执行期间，应及时掌握合作单位对于协议合

同办议义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

（3）协议合同协议在履行期间应按照上方约定严格执行协议合同协议，遇

未尽事宜应及时协商并签订补充协议合同协议；

七、报验与入库

1.报验

（1）供应单位已经履行完毕的协议合同协议，采购部应及时的通知质检机

构部门机构进行本协议合同支付资金服务；

（2）对于不同类型的协议合同协议的标的物的本协议合同支付资金服务标

准参照公司质检机构部门机构的相关规定执行；

（3）达到质检和报验条件的协议合同协议标的物应在第一规定时间报请质

检机构部门机构进行质检、本协议合同支付资金服务；

（4）质检机构剖门机构在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验

结果证明书，对于质检不及时延误生产机构部门机构使用或不能入库的情况质

检机构部门机构应负主要责任；

（5）用干公司牛活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内°

2.入库

（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检机构部

门机构的检验或本协议合同支付资金服务；

（2）协议合同协议标的物在运达公司后采购部应及时通知请购机构部门机

构，由请购机构部门机构及时安排卸货与搬运；

（3）质检机构部门机构未及时本协议合同支付资金服务的协议合同协议标

的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；

（4）质检机构部门机构己经本协议合问支付资金服务的质量本I办议合同支

付资金服务仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；

（5）外协加工件应按照原材料入库；

（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

附表一

固定资产购置申请表

企业名称:编号:

申请机构部门申请规定时间

机构

购置资产名称购置数量

预算单价预算金额

购置原因：

购置后效益分析：

机构部门机构分管相关领导

相关相关本次人

项目人

分管财务副总总经理

年月日

附表二

采购申请表

申请机构部门机构:填报日期：年月日

采购类别：口设备口材料□工程口服务口低值易耗口其他

购置原因：

序规格型号数量交货期关键重要备

名称估价（总价）

号/工程概况/工程量/工期注

1

2

3

4

5

6

7

8

关键重要备注:

编制人：机构部门机构经理：分管副总:

采购副总：财务副总：总经理：

附表三

物资采购审批单

机构部匚机构名称年月日

序号相关本次规格单位数量单价金额审批关键重

项目名称要备注

总经理：

财务副总

分管副总：

财务审核：

合计金额大写：¥:

经办人:机构部门机构相关相关本次项目人:复核

人：

附表四

拟报价/招标单位名单

单位名你：填报日期：____年一月一日

联系相关相关公司正式

序公司正式正式合约生效

投标单位名称资质情况业绩情况手机电子邮箱关键更要备注

号正式合约方法/正式正式

生效方法合约生效方法

1

2

3

4

5

经办人：采购部：技术副总：采购副总：财务副总：总经理:

附表五

材料（设备）询价表

日期：年月日需求单位：

序号材料名称规格型号单位数量单价小计备注

1

2

3

4

5

6

7

合计：

报价单位（本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖

章或签字或盖章）：

本相关本

次项目联系

相关公司正

式正式合约

生效方法或

本相关本次

项目联系相

关公司正式

供方

正式合约生

信息

效方法或盖

章或签字或

供货盖章正式正

周期式合约生效

联

系相

相关

公

公

关

司

司

式

正

正

正

式

正式

合

正

式

约

式

正式合

效

合

生

方

约

生

法

效约生效

方法

方法

邮箱公司网址

办公公司正式正式合约生效方法：

公司名称：

关

相

司

联系相商务：公

式

关公司正正式正

式

正式正正式合约

约

需方式合约合生效方

效

信息生效方生法

法

法方

技术：

邮箱公司网址

办公公司正式正式合约生效方法：邮编：

关键重要备注：1.本报价含17%的增值税，含运费;

2.本单只做询价用，非正式订单。

附表六

比价/招标汇总表

企业名称：制表规定时间：年月日

本相关本

次项目联

系相关公

司正式正

式合约生

效方法或

本相关本

物料单包奘次项目联联系相关公司正式正式选定

规格公司名称次报价二次报价工期

名称位标准系相关公合约生效方法厂家

司正式正

式合约生

效方法或

盖章或签

字或盖章