智慧油库建设成效自评检查表（2026 版）监管迎检专用自查清单

智慧油库建设成效自评检查表（2026版）监管迎检专用自查清单文档基础台账信息清单编号：YKU-JC-2026-003版本说明：2026监管迎检专用完整版，同步对接2026危化品重大危险源智慧监管新政、工控网络安全专项督查要求、金税四期成品油溯源核查新标准，替代2024版通用油库自查表适用场景：应急管理局危化品智慧化专项督查、网信办工控网络安全等保三级复核、税务局成品油计量数据溯源稽查、生态环境局油气回收及在线监测环保核查、集团内部季度智慧油库达标复盘、第三方机构竣工验收测评同源配套文件：与《智慧油库运行维护与岗位操作规程（2025版）一线运营实操手册》《智慧油库工业控制系统与数据安全建设指南（2025版）网络安全防护技术规范》条款、指标、阈值、告警体系完全一一对应，三份资料成套归档，迎检无口径冲突自查评分规则：总分100分，强制否决项（一票否决）、关键必查项（4分/条）、一般常规项（2分/条）；总分≥90分为优秀达标，80-89分为合格达标，＜80分为不达标，需限期全面整改；一票否决项任意一条不达标，直接判定油库智慧化建设不合格，暂停对外收发油作业自查周期要求：月度全覆盖自查、季度专项复盘自查、迎检前72h终极预检；所有自查记录、整改凭证、闭环资料全程区块链留痕，无纸化归档，可一键导出上报监管平台2026版新增专项检查项：新增无人值守油库人机协同合规检查、边缘网关断网自持能力核验、区块链计量数据防篡改核查、AI视频智能违章识别有效性检查、网络安全攻防演练台账核查、雨污分流智能监测合规6大新增监管必考条目填表说明（迎检必读）检查结果填写规范：√符合、△一般隐患（限期整改）、×重大隐患（立即停工整改、一票否决）整改闭环要求：所有△、×隐患必须明确整改责任人、整改时限、整改佐证材料（现场照片、系统截图、台账记录、测试报告），完成后双人复核签字闭环核心指标统一阈值：四级告警响应≤200ms、边缘网关断网自持≥72h、安全日志留存≥90天、核心数据加密覆盖率100%，所有指标与前期两份技术文件保持一致资料归档要求：本表+整改台账+系统测试截图+设备检定报告+应急演练记录统一装订，线上线下双归档，全程可溯源第一部分一票否决强制检查项（共8条，任意不达标直接判定不合格）序号检查大类具体检查内容合规依据自查结果√/△/×隐患详情整改时限责任人复核结果1SIS安全仪表系统ESD紧急停车系统物理独立组网，未接入生产网/办公网，无任何远程访问端口，200ms可完成全域联锁停机，无旁路、短接、屏蔽联锁行为GB/T30976-2021、2025版工控安全规范第7章红线条款立即整改2网络边界隔离生产工控网与办公网部署单向物理网闸，无双向互通，彻底阻断外网反向控制生产设备，无私自混接交换机、跨网直连问题等保2.0三级要求、集团工控安全刚性红线立即整改3核心数据安全储罐液位、装车计量、联锁告警核心数据全程国密SM4加密传输+区块链存证，无明文传输、无篡改删除记录，满足金税四期溯源稽查要求金税四期成品油数据安全规范、2025版数据安全章节立即整改4高危作业管理动火、受限空间、清罐等六大特殊作业全部线上电子票证审批，无无证作业、先作业后补票违规行为智慧油库岗位操作规程通用安全准入要求立即整改5勒索病毒防护工控主机全部开启勒索病毒防护，禁用非法USB外设，无私用移动存储介质摆渡病毒、拷贝生产数据行为工信部2024工控安全防护指南立即整改6消防应急联锁可燃气体四级红色告警可全自动联动消防喷淋、泡沫灭火系统，应急联动逻辑完整，无失效、误联动、漏联动问题危化品油库消防设计规范、智慧油库应急处置规程立即整改7非法外联管控工控内网无私人手机、随身WiFi、外网电脑非法接入，非法外联监测设备7×24小时正常在线2025版工控安全终端准入管控条款立即整改8断网自持能力边缘网关及本地安全设备可实现72小时断网自持运行，网络中断后生产自控、安全联锁、入侵阻断功能不失效油气全产业链统一断网自持指标立即整改第二部分八大模块分项自查评分表（总分100分）模块一：基础管理制度与台账资料合规自查（12分，关键项3条4分/条，一般项0条）序号检查内容分值自查结果隐患及整改情况1.1已配齐2025版岗位操作规程、工控网络安全防护规范，全员培训考核台账完整，实操考核全覆盖41.2无纸化交接班、设备运维、告警处置、远程运维全部电子台账完整，区块链存证可查询，留存时长满足90天最低要求41.3网络安全应急演练、生产安全应急演练半年全覆盖，演练方案、过程录像、复盘报告资料齐全4本模块得分小计模块二：智慧工控系统整体建设合规自查（14分）序号检查内容分值自查结果隐患及整改情况2.1四层网络架构（SIS安全仪表网/OT生产网/视频专网/办公网）划分规范，VLAN划分、IP地址静态绑定合规，无乱接乱象42.2SCADA、定量装车、储罐监测、机器人巡检七大工控系统全部正常联动运行，无长期离线、带病运行设备42.3全域统一四级告警体系正常启用，蓝黄橙红四级告警分级清晰、处置时限符合标准，台账闭环完整32.4工控系统双机热备冗余正常生效，服务器故障可无感知切换，无单点故障停机风险3本模块得分小计模块三：现场智能硬件及工艺设备自查（16分）序号检查内容分值自查结果隐患及整改情况3.1储罐光纤测温、雷达液位、压力、氮封监测仪表全覆盖，数据采集精准，就地仪表与中控数据误差在合规范围内43.2公路/铁路全自动定量装车系统六大安全联锁完好有效，溢油、静电、人员闯入联锁均可正常停机保护43.3AI巡检机器人、AI视频违章识别、周界入侵雷达全域覆盖，可自动识别渗漏、烟火、越界、违章作业风险43.4智能自动脱水系统运行正常，含油监测灵敏，杜绝带油排水，排水数据同步环保监管平台4本模块得分小计模块四：工控网络安全与边界防护自查（16分）序号检查内容分值自查结果隐患及整改情况4.1工业防火墙、工控审计平台运行正常，三大工业协议（Modbus/OPCUA/Profinet）白名单防护策略配置合规44.2工控主机全面加固，默认账号删除、高危端口关闭、远程桌面等无用服务禁用，无弱口令问题44.3远程运维堡垒机正常使用，双人值守、全程录像、超时自动断开规则严格执行，无公网直接映射端口行为44.4每季度内网攻防演练、月度漏洞扫描全覆盖，高危漏洞72小时内完成闭环整改，整改报告齐全4本模块得分小计模块五：全生命周期数据安全合规自查（12分）序号检查内容分值自查结果隐患及整改情况5.1数据分级分类管控落地，核心、重要、公开三类数据权限划分清晰，越权访问可精准拦截告警35.2生产数据采集、传输、存储、导出全流程加密，审计日志完整，所有数据修改行为全程留痕35.3关键计量数据异地双备份每日自动执行，可一键还原，退役存储介质物理销毁台账完整35.4数据向上级监管平台、税务平台自动同步正常，无断传、漏传、错传数据问题3本模块得分小计模块六：一线岗位人机协同实操合规自查（10分）序号检查内容分值自查结果隐患及整改情况6.1六大一线岗位权责清晰，一人一号权限分离，无账号共享、越级操作、越权访问行为36.2全员熟知四级告警处置流程，现场随机抽查人员可熟练完成告警确认、应急隔离、闭环操作46.3全员熟知二十条生产及网络安全刚性红线，无触碰红线违章操作记录3本模块得分小计模块七：环保智慧监测合规自查（10分，2026生态环境局必查）序号检查内容分值自查结果隐患及整改情况7.1油气回收装置在线监测系统正常联网运行，尾气达标排放，阻火器、压力联锁装置完好37.2雨污分流智能监测系统正常运行，初期雨水收集池、应急事故池液位监测智能化全覆盖，无雨污混接37.3危废智能贮存台账完整，危废入库、转运、出库全程扫码溯源，智能监控无盲区27.4库区防渗智能监测系统有效，可及时识别地面渗漏隐患，防渗层定期检测报告齐全2本模块得分小计模块八：应急保障与智慧消防自查（10分）序号检查内容分值自查结果隐患及整改情况8.1智慧消防联动系统定期联动测试，消防水泵、备用电源全自动巡检无故障38.2泄漏、火灾、网络攻击三类专项应急预案贴合智慧油库无人值守场景，预案及时更新38.3应急物资智能盘点系统正常，物资缺失自动告警，应急物资足额完好28.4断网应急、网络攻击应急、油品泄漏应急现场实操能力达标，岗位人员处置流程熟练2本模块得分小计第三部分自查总体评定与迎检总结3.1总分汇总评定模块一得分：____分模块二得分：____分模块三得分：____分模块四得分：____分模块五得分：____分模块六得分：____分模块七得分：____分模块八得分：____分自查总分：____分一票否决项是否全部合格：□是□否综合评定结果：□优秀达标□合格达标□不达标3.2现存主要隐患汇总及整改闭环计划（集中罗列所有一般隐患、重大隐患，明确整体整改完成日期、复查安排、长效管控措施）________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.3迎检资料成套清单（直接对照递交监管部门）《智慧油库运行维护与岗位操作规程（2025版）一线运营实操手册》《智慧油库工业控制系统与数据安全建设指南（2025版）网络安全防护技术