2026年学校教材教辅征订管理自查自纠表

2026年学校教材教辅征订管理自查自纠表一、自查范围与工作要求教材教辅征订是涉及教育公平与学生切身利益的高风险廉政环节，本次自查覆盖全学段全学科所有征订项目，不留盲区、不走过场。1.自查范围：2026年春季、秋季学期所有面向学生征订的教材、教辅材料、配套学具、课外读物、报刊杂志等，涵盖义务教育阶段1-9年级、高中阶段1-3年级所有学科。2.时限要求：2026年11月1日-11月10日完成学校自查及问题整改，11月15日前将自查报告及相关材料报送至教育局基础教育股。3.责任体系：◦校长为自查工作第一责任人，对自查结果真实性负总责；◦教务主任为直接责任人，负责自查工作具体组织实施；◦学校纪检委员（或纪检联络员）负责全程监督，对隐瞒问题、整改不力的情况直接向教育局纪检组报告。二、自查自纠核心核查事项表所有核查事项均对应明确的政策依据与判定标准，不存在模糊空间，需逐项核验、留痕佐证。序号自查类别具体核查内容判定标准风险演化路径自查结果（是/否/部分符合/不涉及）佐证材料清单责任岗位整改时限要求1征订目录合规性教材征订是否全部纳入国家/省级中小学教学用书目录100%教材符合《全国中小学教学用书目录》《XX省2026年中小学教学用书目录》要求，无地方课程、校本课程替代国家课标教材情形目录外教材进课堂→偏离国家课标要求→教学质量不达标→影响学生升学与学业发展征订清单、省级目录文件教务主任一般问题3个工作日2征订目录合规性教辅征订是否严格执行“一科一辅”且全部在省级推荐目录内每个学科仅限推荐1套经省中小学教辅材料评议委员会评议通过的教辅，不得多套推荐、不得超范围推荐超目录多套推荐→加重学生课业负担与家庭经济负担→滋生发行方与教职工利益输送→引发廉政风险与家长投诉教辅征订清单、省级教辅推荐目录教务主任、年级组长一般问题3个工作日，较重问题7个工作日3征订目录合规性是否存在目录外教辅、课外读物、学具、报刊等强制/变相强制征订无教师强制要求、无“教学必做”“统一购买”等变相强制情形，目录外材料均为学生及家长自主选择购买变相强制征订→加重家庭经济负担→引发12391教育乱收费投诉→学校被通报、责任人受处分家长投诉记录、教师教学安排表全体任课教师较重问题7个工作日4征订流程规范性征订前是否履行公示程序征订目录、定价、投诉渠道（12391+学校投诉电话）在学校公示栏、家长群公示不少于7天，公示截图/照片留存完整未公示→家长知情权缺失→征订行为缺乏监督→违规征订难以被及时发现公示照片、家长群通知截图教务员一般问题3个工作日5征订流程规范性是否落实家长自愿原则有100%家长签字的自愿征订确认书，无代签、补签情形未落实自愿原则→强制征订事实成立→需全额清退费用→学校承担管理责任家长自愿征订确认书存档班主任一般问题3个工作日6征订流程规范性是否存在教师指定书店、指定版本行为无教师通过口头、微信群、作业布置等方式指定购买书店或特定版本教辅指定书店购买→书店与教师形成利益输送→学生购买价格高于市场价→廉政风险与舆情风险家长访谈记录、投诉记录全体任课教师较重问题7个工作日7收费管理合规性收费标准是否严格执行目录定价所有教材教辅收费与目录定价完全一致，无加价、搭车收费、收取服务费等情形加价收费→违反教育收费政策→被物价部门处罚→学校信用评级下降收费公示、收费明细、发票存根财务室、教务主任较重问题7个工作日8收费管理合规性收费渠道是否合规全部收费通过学校对公账户或教育行政部门指定的统一收费平台收取，无现金收款、教师个人收款、家委会代收款情形个人/家委会代收→资金监管缺失→挪用、贪腐风险→无法出具正规收费凭证银行流水、收费平台记录财务室、班主任较重问题7个工作日9收费管理合规性退订退费是否及时学生退订后3个工作日内完成退费，退费有学生或家长签字确认退费不及时→家长投诉→被认定为教育乱收费→年度考核扣分退费记录、家长签字凭证财务室、教务员一般问题3个工作日10质量与发放管理配送单位是否具备合法资质发行单位持有《出版物经营许可证》《中小学教材发行资质证书》，所有出版物有正规ISBN/ISSN号无资质单位配送→盗版、盗印风险→内容错误误导学生→知识产权侵权责任发行单位资质证明、出版物编号核查记录教务主任严重问题15个工作日11质量与发放管理教材教辅是否存在质量问题无错页、缺页、漏印、纸质低劣、盗版盗印等问题，质量合格率100%盗版质量差→内容错误、字迹模糊→影响学生学习→损害学生视力质量抽检记录、学生反馈记录教务员、年级组长一般问题3个工作日12质量与发放管理发放与退回流程是否规范开学后3个工作日内教材教辅全部发放到学生手中，剩余未征订的教材10个工作日内退回发行单位，退库有台账记录剩余教材积压→资金占用→过期报废损失→私自变卖形成“小金库”风险发放签收表、退库台账教务员、仓库管理员一般问题3个工作日13特殊群体政策落实免费教材政策是否100%覆盖低保家庭学生、残疾学生、脱贫不稳定家庭学生、特困救助供养学生全部享受免费教材政策，无漏免、错免漏免政策→特殊群体家庭经济负担加重→被认定为政策落实不力→相关责任人被问责特殊群体学生名单（脱敏）、免费教材发放台账德育主任、教务员较重问题7个工作日14特殊群体政策落实免费教材发放是否规范免费教材有单独发放台账，学生或监护人签字确认，无“先收后退”情形先收后退→资金被挪用→退费不及时→政策落实打折扣发放签字表、收费记录德育主任、财务室较重问题7个工作日15廉政风险防控近1年是否存在征订相关有效投诉无12391、12345等渠道的有效投诉，或投诉已妥善处置满意率100%投诉多发→监管部门重点督查→发现违规问题→学校及责任人被处分投诉处理台账、回访记录办公室、纪检委员按问题等级对应时限16廉政风险防控是否定期开展廉政警示教育每学期至少开展1次教材教辅征订廉政警示教育，有会议记录、签到表未开展警示教育→教职工纪律意识淡薄→廉政风险意识不足→违规违纪概率上升会议记录、签到表、学习材料党支部、纪检委员一般问题3个工作日17廉政风险防控是否存在利益输送情形无教职工收受发行方回扣、礼品、有价证券，无参加发行方组织的宴请、旅游、培训等活动的情形利益输送→权力寻租→违规征订泛滥→涉嫌职务违法犯罪廉政承诺书、信访举报记录全体教职工严重问题15个工作日，涉嫌违法的移送司法机关三、问题整改闭环管理规则自查发现问题必须实行清单化销号管理，隐瞒不报、整改虚假的将按《教育乱收费责任追究办法》相关规定严肃追责。1.问题分级与处置标准◦一般问题：未造成经济损失、无有效投诉、仅为流程缺失（如公示时长不足2天、个别家长签字遗漏）；由教务主任牵头整改，3个工作日内补全流程，形成整改说明存档。◦较重问题：涉及金额5000元以下、存在1起有效投诉、存在1个品种目录外征订等；由校长牵头处置，7个工作日内完成费用清退、约谈相关责任人，形成书面检查报教育局备案。◦严重问题：涉及金额5000元以上、存在廉政利益输送、盗版教材、多品种强制征订等造成不良社会影响的；由学校党支部立即启动上报程序，24小时内报教育局纪检组，15个工作日内完成费用清退与责任追究，涉嫌违法的移送司法机关。2.闭环管理流程◦建账：自查当日建立《问题整改台账》（见附件1），明确问题、责任人、时限、措施；◦整改：责任人按要求落实整改，留存整改前后对比佐证材料；◦验收：学校纪检委员逐一对整改事项验收，签字确认后方可销号；◦回头看：每学期末由纪检委员对已整改问题抽查复核，抽查比例不低于30%，防止问题反弹。3.禁忌与替代方案◦严禁教师个人收取任何教材教辅费用（易引发挪用、贪腐风险，违反《教育收费公示制度》要求）→统一通过教育行政部门指定的收费平台收取，由学校财务室统一对账、统一向发行方结算；◦严禁以“家委会名义”强制征订教辅（属于变相强制征订，规避监管）→家委会仅可发起自愿团购，不得与学校考核、教师教学安排挂钩，且团购品种不得纳入教学必做内容；◦严禁使用无资质发行单位的盗版教材（印刷质量差、内容错误多，侵害学生知识产权与受教育权）→优先选用当地新华书店等具备教材发行资质的国有发行单位，所有教材教辅需提供正规出版证明与进货凭证。四、上报材料要求上报材料是上级部门核验自查成效的核心依据，必须真实完整、可追溯，严禁虚报、瞒报、漏报。1.必报材料清单：1.《2026年学校教材教辅征订管理自查自纠表》（加盖学校公章、校长签字）；2.《教材教辅征订问题整改台账》（加盖学校公章、纪检委员签字）；3.2026年春、秋季学期征订目录公示截图（或公示照片）、家长自愿征订确认样本；4.教材教辅收费凭证、与发行方的结算发票复印件；5.免费教材发放台账、特殊群体学生名单（脱敏处理）。2.报送方式：◦纸质版：装订成册后报送至教育局基础教育股203室；◦电子版：扫描为PDF格式发送至邮箱jyj_jjc@，邮件主题命名为「2026教材自查-XX学校」。3.时限要求：2026年11月15日17:00前完成报送，逾期未报的视为自查不合格，将纳入年度学校绩效考核扣5分。五、附件：可直接复用的工具样表以下工具表均按教育行政部门要求设计，学校可直接打印或调整后使用，无需重新设计。附件1：2026年教材教辅征订问题整改台账序号问题描述问题等级（一般/较重/严重）直接责任人整改措施计划完成时间实际完成时间佐证材料验收人签字销号状态附件2：家长自愿征订确认书模板XX学校202X年XX学期教辅自愿征订确认书

年级：__班级：学生姓名：家长姓名：联系电话：______

本次征订的教辅材料均为《XX省202X年中小学教辅材料推荐目录》内品种，每学科1套，具体如下：

|学科|教辅名称|定价（元）|是否自愿购买（打√）|

|----|--------|----------|------------------|

|语文|||□是□否|

|数学|||□是□否|

|英语|||□是□否|

本人已仔细阅读征订目录及定价，完全自愿购买上述勾选的教辅材料，未受到学校、教师或家委会的强制、诱导。费用将通过学校统一收费平台缴纳，不向教师个人或家委会支付。

家长签字：______日期：年月__日附件3：教材教辅征订廉政承诺书模板XX学校教职工教材教辅征订廉政承诺书

本人作为XX学校教职工，现就教材教辅征订工作郑重承诺：

1.严格执行国家、省