2026年学校教辅资料征订问题自查自纠排查表

2026年学校教辅资料征订问题自查自纠排查表一、排查范围本次自查自纠覆盖学校2026年春季学期和秋季学期所有年级、所有学科使用的教辅资料，包括纸质教辅、同步练习册、寒暑假作业、单元测试卷、专题训练册、毕业班复习资料等。同时排查是否涉及违规征订目录外教辅、强制或变相强制购买、利益输送等问题。二、排查方式1.对照省级中小学教辅材料评议公告目录，逐一核查学校实际征订的教辅名称、版本、出版单位、定价是否在目录内。2.查阅学校征订文件、会议记录、采购合同、付款凭证、家长知情同意书、自愿购书单、代收费台账等档案资料。3.通过问卷调查和随机访谈，向学生、家长、任课教师了解是否存在强制购买、教师指定书店、教辅过多过滥等情况。4.核查学校是否存在通过家委会、第三方机构或线上平台变相统购教辅的行为。5.对教辅质量进行抽样评估，检查是否存在内容错误、超纲、低俗印刷、盗版侵权等问题。三、排查内容及结果（一）政策执行情况1.是否严格执行“一科一辅”原则，即每个学科每个年级只能选用一种经评议公告的教辅。经查，语文、数学、英语等主要学科均只选用目录内一种教辅，无超出品种数量。2.是否坚持学生自愿购买原则，学校是否提供自愿购书签字单，且签字单由监护人本人签署，未发现代签、漏签现象。3.是否坚持无偿代购原则，学校代购服务是否存在加价、收取回扣、返点等行为。经核对学校财务账目与书店开具发票，实收金额与学生实付金额完全一致，无差价截留。4.是否严禁学校、教师向学生推荐目录外教辅或自行编印资料。经排查，部分班级存在教师推荐《某某晨读手册》（非目录内）的情况，该手册由教师自行从网上下载整理并打印装订，按成本价收取纸张费，但未向学校报备，属于违规行为，已立即叫停并全部退还费用。5.是否存在教辅征订与招生、分班、评优挂钩的违规行为。通过座谈和问卷，未发现此类情况。（二）征订程序规范性1.是否建立教辅征订领导小组并明确职责。学校成立由校长任组长、分管教学副校长为副组长、教务处主任和年级组长为成员的领导小组，但小组成员中缺少家长代表，且2026年春季学期领导小组会议仅有一次记录，没有详细讨论征订目录和数量。2.征订前是否向学生家长充分公开目录和价格。学校通过《致家长一封信》和班级家长群发送了目录及价格，但信件未注明“自愿购买，可拒绝”的提示语，部分家长反映不清楚是否必须购买。3.是否在每学期开学前完成征订流程。春季学期因寒假期间延误，实际开学两周后才完成征订，影响教学使用，但已及时补订。4.是否留存学生自愿购书凭证及家长知情同意材料。各年级均已存档，但部分学生的签字单未填日期，少数家长签字笔迹疑似学生代笔，经与家长电话核实，确认有7名学生由学生本人代签，因家长外出务工。需进一步健全委托程序，杜绝此类情况再次发生。5.是否通过公开招标或竞争性方式确定代购书店。学校采用原有代购渠道，未重新招标，且代购点与区内其他几所学校相同，可能存在潜在利益关联，需重新评估并严格执行招标程序。（三）教辅内容与质量1.所选用教辅是否符合新课程标准要求，整体难度是否适合学生年龄特点。抽查了三年级数学《同步练习》、八年级物理《课时练》、高一年级语文《读本》，内容基本符合课标，但《同步练习》中存在部分偏题、怪题，超出所在年级教学难度，已向出版方反馈并建议替换。2.是否存在印刷质量问题，如错页、缺页、字迹模糊、纸张劣质等。本学期发放的六年级英语教辅有3本缺页，已由书店统一更换。另发现一批地理填充图册存在色差影响地图辨认，已联系供货方处理。3.是否存在盗版或侵权问题。核验了每一本教辅的ISBN号、出版社信息、防伪标识，未发现盗版，但有一本生物配套训练册封面的出版单位与版权页不一致，经确认为装订错误，已退货。4.是否包含广告、商业推广、低俗内容或错误的政治性表述。逐页抽查未发现广告，但有部分练习题的参考答案存在错误（如高一思想政治某选择题解析与选项矛盾），已通知教师勘误后使用。5.教辅的作业量是否合理，是否加重学生课业负担。通过学生问卷调查，约35%的学生反映数学、英语教辅题目数量偏多，每天需额外付出40分钟以上才能完成，学校已要求教师根据学情分层布置，不强制要求全部完成。（四）收费管理合规性1.教辅费用是否纳入学校财务统一管理，是否单独设账核算。学校将代收费暂存于行政账户，未单独设教辅代收费科目，虽账目可查，但管理不够规范，已要求财务室增设明细科目。2.收费标准是否公示，是否按实际中标价或目录价收取。公示栏公示了价格，但个别班级因优惠折扣实际收取低于公示价，差价未及时退还家长，累计涉及85名学生，总金额650元，已全部清退。3.是否存在搭车收费、捆绑推销其他商品（如学习机、课外读物、保险、文具等）。经排查，个别班主任在推荐教辅时顺手提及某品牌点读笔，虽未强制购买，但引起家长误解，已对该教师进行批评教育，并在家长群澄清。4.是否向学生收取额外材料费、复印费、押金等。未发现此类情况，但上学期存在班级用班费统一购买打印纸印制补充练习，属于变相收费，已责令退还并停止该做法。5.是否及时与学生结算费用并多退少补。期末结算中未发现拖欠或挪用，但退款方式采用现金由学生转交，存在代签风险，后续改为线上退付至家长账户。（五）廉洁纪律与利益关联1.学校领导班子及教职工是否与教辅出版、发行单位存在经济利益关系。经自查和教育局抽查，未发现直接利益往来，但发现数学教研组长曾接受某出版社赠送的教辅样书，虽未造成实际影响，已要求全部上交登记。2.是否存在暗中收取回扣、好处费或以其他形式收受财物。学校内部审计未发现异常，但需要关注重点学科和毕业班任课教师动向，持续加强监督。3.是否存在将教辅征订收入用于发放教师补贴或办公经费。经查，无此现象。4.是否利用家长委员会或微信群推销教辅并从中获利。个别班级家委会曾提议统一购买“全解类”资料，经学校制止，未实际发生。5.学校、教师指定的教辅购买渠道是否合规。所有指定书店均具备出版物经营资质，但个别教师提到可在其朋友书店购买可打折，该行为涉嫌利益输送，已约谈相关教师并取消该书店的推荐资格。（六）监督管理机制1.学校是否建立教辅征订公示制度和投诉举报渠道。公示制度已上墙，但学校网站和微信公众号未设置专门投诉入口，举报电话仅在校内公布，家长知晓度不高。2.是否定期开展教辅教辅材料使用评估和满意度调查。本学期未开展，只有本次自查临时问卷，评估机制缺失。3.是否对违规征订行为建立问责办法。学校制度文本中有原则性规定，但未明确具体处理措施和责任人，操作性不强。4.是否将教辅征订情况纳入教师师德考核。未纳入，需修订考核方案。5.是否接受上级教育督导和社会监督。学校在区教育局组织的专项督查中被指出问题两项：一是不应让家长在班级群里接龙确认购买信息，避免变相强制；二是必须公开教育主管部门举报电话。目前均已整改到位。四、存在问题清单1.部分教师推荐非目录教辅并自行打印收费，违反自愿和目录管理规定。2.家长自愿签字存在代签现象，知情同意程序流于形式。3.代购书店长期未重新招标，存在廉政风险。4.教辅质量参差不齐，部分内容超纲、答案错误。5.作业量偏大，加重学生负担。6.收费公示与实际折扣不一致，退款不及时。7.一人多卡、跨岗位兼职、财务岗位不相容等问题虽未直接涉及教辅，但反映出内控薄弱，需要同步整改。8.投诉举报渠道不畅通，社会监督作用未发挥。9.代收费项目记账不规范，明细不清。10.学校家委会介入教辅推荐，存在变相强制风险。五、整改措施及整改时限1.立即停止违规教辅的征订和使用，退回所有费用，并对相关教师进行通报批评，纳入师德考核负面清单。2.严格执行征订前书面告知制度，告知书必须包含“自愿购买、可拒绝购买”的显著字样，并要求监护人在规定时间内回复，未回复者默认不订。3.重新组织代购书店的公开询价或招标，每个学年重新确定一次，候选书店不得与教职工存在亲属关系。4.每学期开学后两周内，由教研组对所选教辅进行质量评价，发现超纲、错误、印刷问题，立即启动退换程序，并在下学期征订时更换版本。5.控制教辅作业总量，由教务处统筹各科作业时间，教学副校长审批后实施，建议教辅作业完成时间不超过每天30分钟，教师可选择性布置并给予分层指导。6.完善代收费账务管理，专设“教辅代收费”科目，做到一笔一清，结算明细发至每位家长。7.在学校公众号和网站首页公布教辅征订监督电话及教育局投诉电话，每学期至少公示一次收费文件和目录。8.修订内部问责制度，明确违规征订、强制购买、收受回扣等情形的处理办法，并同步修订师德考核细则。9.每学期期末开展一次教辅使用效果的匿名问卷调查，覆盖全部年级并随机抽取10%家长，结果作为下期征订依据。10.明确校长为教辅征订第一责任