整改工作台账

整改工作台账整改工作基础信息台账整改责任单位：XX区市场监督管理局、XX区政务服务和数据管理局、XX区发展和改革委员会、XX区人力资源和社会保障局、XX区综合行政执法局、XX区金融工作局、XX区住房和城乡建设局、XX区自然资源局、各街道办事处整改发起依据：2024年3月12日至3月26日市优化营商环境专项督查组对我区营商环境建设情况实地督查形成的《督查反馈问题清单》整改周期：2024年4月1日至2024年6月30日整改总体目标：反馈问题100%清零，市场主体满意度提升至95%以上，同类问题年度复发率控制在1%以内，营商环境评价排名进入全市前3位。反馈问题及责任分解台账共梳理督查反馈问题8大类27小项，具体分解如下：问题编号问题来源问题具体描述涉及领域责任单位第一责任人整改时限整改刚性要求W01督查组现场抽查随机抽查32户2024年第一季度新开办企业，11户反映营业执照、公章刻制、税务登记、社保开户4个环节仍需分别提交材料，未实现“一表通填、一次办结”，占抽查样本34.38%；平均办理时长1.87个工作日，超出市定“1个工作日办结”标准87%企业开办区市监局、区政务服务数据局张XX、李XX2024年4月30日企业开办全环节材料压减70%以上，办理时长稳定控制在1个工作日内，一网通办率100%W02督查组企业访谈抽查22户餐饮、零售类小微企业，7户反映2023年以来城区道路占道经营年费标准不透明，同一路段同类商户收费差值最高达1200元/年，占抽查样本31.82%，未出具统一收费公示文件涉企收费区综合行政执法局、各街道办事处王XX、各街道主任2024年5月31日涉企收费100%公示，违规收费100%清退，同类投诉量下降90%以上W03督查组模拟办事模拟办理异地医保报销、异地工商档案调取2项业务，政务服务大厅“跨省通办”窗口工作人员表示未接受相关业务培训，无法办理；窗口仅粘贴“咨询窗口”标识，未明确标注23项高频跨省通办业务服务范围，相关业务落地率为0政务服务区政务服务数据局、区医保局、区市监局李XX、刘XX、陈XX2024年4月30日国家、省、市公布的高频跨省通办事项落地率不低于90%，窗口人员业务考核通过率100%W04督查组数据核查抽查47户符合2023年稳岗返还、一次性创业补贴申领条件的市场主体，19户未收到补贴资金，占比40.43%，涉及未兑现资金总额127.84万元，最长逾期时长112天政策兑现区人社局、区财政局赵XX、周XX2024年5月15日逾期资金100%兑现，后续政策兑现及时率100%，企业政策知晓率不低于90%W05督查组案卷评查抽查2023年以来涉企执法案卷68份，12份未标注抽查依据、8份执法文书仅1名执法人员签字、3份未出具整改反馈告知书，不合格案卷占比33.82%执法监管区市监局、区应急管理局、区生态环境分局张XX、孙XX、郑XX2024年5月31日存量不合格案卷100%整改，新增涉企执法案卷合格率100%W06督查组数据比对辖区2024年第一季度中小企业贷款覆盖率为37.2%，低于全市平均水平12.7个百分点；有融资需求的89户专精特新中小企业中，仅32户成功获得授信，授信成功率35.96%融资服务区金融工作局、辖区8家商业银行网点吴XX、各银行网点负责人2024年6月30日中小企业贷款覆盖率不低于47%，专精特新企业授信成功率不低于80%W07督查组系统核查2023年以来政务服务“好差评”系统累计收到差评217条，124条未出具整改反馈结果，占比57.14%，回访差评群众满意度仅32.26%，未形成差评整改闭环机制政务服务区政务服务数据局、各进驻窗口单位李XX、各窗口负责人2024年4月30日存量差评100%整改回访，新增差评整改完成率100%，回访满意度不低于95%W08督查组项目核查抽查2023年以来立项的31个产业类重点项目，平均施工许可证办理时长22.7个工作日，超出市定“15个工作日办结”要求51.33%，其中6个项目办理时长超过30个工作日项目审批区住建局、区自然资源局、区发改委朱XX、冯XX、钱XX2024年6月30日重点项目施工许可证平均办理时长压缩至15个工作日以内，“拿地即开工”覆盖率不低于60%整改进度明细台账针对上述8项问题，逐项制定整改措施，按周跟踪推进，进度明细如下：1.W01问题整改进度整改措施：①打通市监局、税务局、人社局、公章刻制企业4个系统数据端口，将企业开办4个环节所需27份材料整合为1套7项共性材料，开发“一表通填”模块，实现数据一次填报、多部门同步流转；②在政务服务大厅设置2个企业开办“一窗通办”专窗，配备3名专职工作人员，实行“前台一窗受理、后台并联审批、结果统一出件”；③开通企业开办“免费大礼包”服务，营业执照、4枚公章、税务UKey免费邮寄至企业指定地址，无需企业跑窗领取。推进记录：4月3日完成4个部门数据接口对接测试，数据传输成功率100%；4月7日完成“一网通办”模块开发上线，组织窗口工作人员开展2次业务培训，覆盖12人次，考核通过率100%；4月12日至4月20日试运行期间，共办理新开办企业172户，平均办理时长0.76个工作日，符合市定标准，企业满意度100%；4月25日完成整改验收，出具验收合格报告。完成进度：100%2.W02问题整改进度整改措施：①梳理2023年以来全区2173户占道经营商户收费台账，逐一核对收费标准，对同一路段同类商户多收费用全额清退；②制定《XX区占道经营收费统一标准》，明确不同路段、不同经营类型的收费依据、标准、流程，在各街道公示栏、政务服务网、“XX便民”APP同步公开；③开发占道经营线上缴费系统，实现收费标准自动匹配、缴费凭证自动出具，杜绝人工核算误差；④建立涉企收费举报核查机制，公布24小时举报电话，投诉响应时长不超过2小时。推进记录：4月10日完成全部收费台账梳理，共核算应退资金18.76万元，涉及商户72户，4月20日全部完成清退，商户确认率100%；4月25日完成收费标准文件制定并全域公开；4月30日完成线上缴费系统开发上线，商户可通过微信、支付宝线上缴费、下载凭证；5月10日完成87名收费工作人员业务培训，考核通过率98.85%，2名不合格人员已离岗培训；5月25日完成整改验收，随机抽查30户商户，收费政策知晓率100%，满意度96.67%。完成进度：100%3.W03问题整改进度整改措施：①梳理国家、省、市公布的286项高频跨省通办事项清单，明确我区可办理的269项事项的办理流程、材料清单、办理时限，编制统一办事指南；②组织医保、市监、社保、不动产等12个相关部门业务骨干，对“跨省通办”窗口5名工作人员开展3次专项培训，考核合格后方可上岗；③建立“跨省通办”业务“代收代办、多地联办”机制，明确1名专人负责对接异地业务办理部门，建立异地沟通台账，确保业务办理顺畅；④在窗口醒目位置张贴通办事项清单、办事流程、监督电话，方便群众查询。推进记录：4月5日完成269项通办事项清单梳理，编制完成办事指南并上传至政务服务网；4月12日完成3次专项培训，工作人员考核通过率100%；4月18日窗口完成标准化挂牌，公示所有服务信息；4月20日至4月28日试运行期间，共办理跨省通办业务37笔，群众满意度100%；4月30日完成整改验收，通办事项落地率达94.06%，符合整改要求。完成进度：100%4.W04问题整改进度整改措施：①梳理2023年以来所有符合稳岗返还、一次性创业补贴申领条件的47户市场主体台账，逐一核实未兑现原因，建立补贴兑现清单，安排2名专人逐户对接，收集申领材料；②协调财政局开通补贴兑现“绿色通道”，简化审批流程，实行“即审即拨”，审批时长从原15个工作日压缩至3个工作日；③建立政策兑现预警机制，政策出台后10个工作日内完成全域宣传，提前15天提醒符合条件的市场主体提交材料，确保补贴在政策规定时限内兑现到位；④建立政策兑现公示制度，所有补贴资金兑现名单全部在政务服务网公示，接受社会监督。推进记录：4月8日完成47户市场主体台账梳理，19户未兑现主体中，12户为未提交申领材料，7户为审批流程滞后，涉及资金127.84万元；4月18日完成所有未兑现主体材料收集，4月22日完成所有资金拨付，企业确认到账率100%；4月30日完成政策兑现预警机制建立，同步在“XX企服”平台上线政策推送功能，可精准推送符合条件的企业；5月10日完成整改验收，随机抽查20户企业，政策知晓率95%，兑现满意度100%。完成进度：100%5.W05问题整改进度整改措施：①梳理2023年以来所有1247份涉企执法案卷，对督查发现的23份不合格案卷逐一整改补充，对相关5名执法人员予以通报批评，扣除当月绩效；②制定《XX区涉企执法规范细则》，明确“双随机、一公开”执法流程、文书规范、责任追究机制，严禁无依据执法、单人执法；③组织全区127名涉企执法人员开展2次执法规范专项培训，考核合格后方可上岗，不合格人员暂扣执法证；④建立涉企执法案卷季度评查机制，每季度随机抽查不少于100份案卷，评查结果纳入单位年度绩效考核。推进记录：4月15日完成23份不合格案卷整改，12份补充抽查依据、8份补全执法人员签字、3份补发整改告知书，相关责任人员处理全部到位；4月20日完成《细则》制定印发至所有执法单位；4月25日至5月10日开展2次专项培训，考核通过率99.21%，1名不合格人员已暂扣执法证离岗培训；5月25日完成整改验收，抽查2024年以来执法案卷42份，合格率100%。完成进度：100%6.W06问题整改进度整改措施：①梳理辖区127户专精特新中小企业、342户个体工商户融资需求台账，逐户对接融资需求、经营情况、征信情况，形成融资需求清单；②联合辖区8家商业银行推出“助企贷”“专精特新信用贷”2款低息信贷产品，年化利率低至3.85%，无抵押无担保，最高授信额度1000万元；③每半个月举办1次政银企对接会，搭建融资对接平台，简化贷款审批流程，实现7个工作日内完成授信审批；④建立企业融资服务专员制度，每个有融资需求的企业配备1名专员，全程对接银行办理授信业务。推进记录：4月20日完成融资需求台账梳理，共收集有效融资需求217笔，需求总额12.74亿元；4月30日完成2款信贷产品开发上线，同步在“XX企服”平台开通融资申请入口；5月10日、5月25日、6月10日分别举办3场政银企对接会，共达成授信意向189笔，金额10.86亿元；截至6月25日，已完成授信176笔，金额9.72亿元，中小企业贷款覆盖率提升至52.8%，超过整改目标5.6个百分点，专精特新企业授信成功率提升至87.64%；6月30日完成整改验收。完成进度：100%7.W07问题整改进度整改措施：①梳理2023年以来的217条差评台账，逐户回访群众，核实差评原因，建立整改清单，逐一整改反馈；②制定《XX区政务服务“好差评”闭环管理办法》，明确差评1个工作日内转办、3个工作日内整改反馈、7个工作日内回访核实的工作流程，对差评整改不到位的单位和个人予以通报批评，扣除年度绩效；③在政务服务大厅126个窗口全部张贴“好差评”评价二维码，安排2名专职人员负责差评整改跟踪，每周通报整改进度；④建立差评整改举一反三机制，对同类差评问题及时开展全域整改，避免重复发生。推进记录：4月5日完成217条差评梳理，其中124条未整改差评逐户回访，整改完成后群众满意度提升至96.77%；4月15日完成《管理办法》制定印发至所有窗口单位；4月20日完成所有窗口评价二维码张贴，配备专职差评整改专员；4月30日完成整改验收，2024年4月以来收到差评12条，全部按时整改完成，回访满意度100%。完成进度：100%8.W08问题整改进度整改措施：①推进重点项目“拿地即开工”审批模式改革，整合自然资源、住建、发改等部门审批环节，将施工许可证办理所需32份材料整合为1套13项材料，实行“并联审批、容缺受理”，明确容缺受理清单19项；②建立重点项目“首席服务官”制度，每个重点项目配备1名专职服务官，全程代办审批手续，每周跟进审批进度；③开发重点项目审批进度线上查询系统，企业可通过“XX企服”平台实时查询审批进度、反馈问题；④建立重点项目审批周调度机制，每周召开调度会协调解决审批堵点问题。推进记录：4月20日完成“拿地即开工”审批流程制定，明确容缺受理清单；4月30日完成31个重点项目首席服务官配备，逐户对接项目审批需求；5月10日完成线上查询系统开发上线；截至6月25日，31个项目中27个已完成施工许可证办理，平均办理时长12.3个工作日，符合市定标准，剩余4个项目因土地挂牌公示未到期，暂无法办理用地规划许可证，预计2024年7月10日前完成全部审批；6月30日完成阶段整改验收，整体进度符合要求。完成进度：98%整改核验台账所有完成整改的事项全部由区整改工作领导小组组织核验，核验明细如下：问题编号核验主体核验时间核验方式核验结果佐证材料编号W01区整改办2024年4月25日查阅系统后台数据、抽查10户新开办企业回访、查看窗口运行情况合格ZZ-2024-001至ZZ-2024-007W02区整改办2024年5月25日查阅收费台账、清退凭证、抽查20户商户回访、查看公示情况合格ZZ-2024-008至ZZ-2024-015W03区整改办2024年4月30日查阅事项清单、培训记录、模拟办理3项业务、回访10名办事群众合格ZZ-2024-016至ZZ-2024-022W04区整改办2024年5月10日查阅补贴兑现台账、拨款凭证、抽查15户企业回访合格ZZ-2024-023至ZZ-2024-030W05区整改办2024年5月31日查阅整改后案卷、培训记录、抽查10户被执法企业回访合格ZZ-2024-031至ZZ-2024-038W06区整改办2024年6月30日查阅授信台账、贷款凭证、抽查20户企业回访、比对覆盖率数据合格ZZ-2024-039至ZZ-2024-047W07区整改办2024年4月30日查阅差评整改台账、回访15名差评群众、查看系统整改记录合格ZZ-2024-048至ZZ-2024-055W08区整改办2024年6月30日查阅审批台账、抽查10个已办结项目回访、查看审批系统数据阶段合格ZZ-2024-056至ZZ-2024-063整改成效统计台账截至2024年6月30日，整改工作取得阶段性成效，核心指标如下：1.企业开办指标：平均办理时长0.72个工作日，较整改前压缩61.5%，一网通办率100%，免费寄递覆盖率100%，企业满意度99.6%，超出整改目标4.6个百分点。2.涉企收费指标：涉企收费公示率100%，清退违规收费18.76万元，2024年二季度涉企收费投诉量为0，较整改前下降100%，符合整改要求。3.跨省通办指标：高频事项落地率94.06%，较整改前提升94.06个百分点，累计办理业务127笔，群众满意度100%，超出整改目标4.06个百分点。4.政策兑现指标：惠企政策兑现及时率100%，较整改前提升40.43个百分点，累计兑现资金455.44万元，企业政策知晓率94.7%，超出整改目标4.7个百分点。5.执法监管指标：涉企执法案卷合格率100%，较整改前提升33.82个百分点，2024年二季度涉企执法投诉量2件，较整改前下降87.6%，符合整改要求。6.融资服务指标：中小企业贷款覆盖率52.8%，较整改前提升15.6个百分点，专精特新企业授信成功率87.64%，较整改前提升51.68个百分点，累计为企业降低融资成本1127万元，超出整改目标。7.政务服务指标：政务服务差评整改完成率100%，较整改前提升57.14个百分点，回访满意度100%，超出整改目标5个百分点。8.项目审批指标：已办结重点项目平均施工许可证办理时长12.3个工作日，较整改前压缩45.8%，低于市定标准2.7个工作日，“拿地即开工”覆盖率67.7%，超出整改目标7.7个百分点。2024年7月5日，区整改办委托第三方机构开展整改效果满意度调查，共抽取企业120户、群众180人，总体满意度96.7%，其中企业满意度97.2%，群众满意度96.3%，较整改前提升18.5个百分点，达到整改预期目标。长效机制建立台账为巩固整改成效，避免同类问题复发，共制定长效机制8项，明细如下：机制名称制定单位实施时间核心内容运行效果（截至2024年7月10日）《XX区企业开办一网通办管理细则》区政务服务数据局2024年5月1日明确企业开办全环节流程、责任、时限，实现材料一次提交、全环节流转累计办理企业开办287户，全部1个工作日内办结，满意度99.7%《XX区涉企收费公示管理办法》区综合行政执法局2024年5月15日所有涉企收费全部公开公示，线上缴费自动匹配标准，建立投诉快速响应机制未收到涉企收费投诉，收费知晓率100%《XX区跨省通办业务运行规范》区政务服务数据局2024年5月1日明确通办事项、流程、责任，建立异地联办沟通机制累计办理业务142笔，满意度100%《XX区惠企政策兑现闭环管理办法》区发改委2024年5月20日政策出台10个工作日内公开，提前15天推送符合条件企业，兑现时限不超过15个工作日二季度兑现惠企资金327.6万元，全部按时兑现，满意度100%《XX区涉企执法规范细则》区司法局2024年5月15日明确双随机执法流程、文书规范、责任追究，实行柔性执法、包容审慎监管二季度涉企执法案卷合格率100%，无行政复议案件《XX区政银企对接常态化工作机制》区金融局2024年6月1日每季度举办2次对接会，每月梳理企业融资需求，开发专属信贷产品二季度新增企业授信12.4亿元，贷款覆盖率提升至54.2%《XX区政务服务好差评闭环管理办法》区政务服务数据局2024年5月1日差评1天转办、3天整改、7天回访，整改结果纳入绩效考核二季度差评15条，全部按时整改，满意度100%《XX区重点项目首席服务官制度》区发改委2024年5月1日每个重点项目配备专属服务官，全程代办审批，周调度进度二季度新立项12个重点项目，平均办理施工许可时长11.7个工作日，企业满意度100%未完成事项跟踪台账截至2024年6月30日，仅W08问题剩余4个项目未完成施工许可证办理，跟踪明细如下：跟踪编号项目名称未完成原因预计完成时间责任单位跟踪责任人最新进度（2024年7月10日更新）GZ-2024-001XX智能制造产业园项目土地挂牌公示期至202