公司采购流程管理制度2

公司采购管控管理管控程序

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司

对优质资源的需求，进一步规范物资采购相关相关流程，加强与各机构部门机

构间的配合，特制订本规章制度规章。

二、范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品

三、定义

3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料

3.2采购相关有关人员：采购部执行采购业务相关有关人员

3.3需求相关有关人员：各机构部门机构开具请购申请之相关有关人员

四、采购作业相关相关流程

4.1.请购的定义：请购是指某人或者某机构部门机构根据市场及门店需求

确定一种或几种物料•，并按照规定的格式填写物料申请给机构部门机

构经理审核后提交采购部。

4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规

格质理交货期等相关要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款

之过程

4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，

就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选

择及评估相关相关流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的

质量本协议合同支付资金服务中有被客户批准或指定的供应商，则采

购部在采购质量本协议合同支付资金服务时，必须从客户批准和指定

的供应商名单上采购有关质量本协议合同支付资金服务，如采购部要

从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户

批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。

如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和

更改时，采购相关有关人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行

更新

4.4对直接购买的物料，由采购相关有关人员收到请购单时对请购的物料进

行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，

采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后正

式正式合约生效方法给供应商，如果是新物料或新供应商，mJ进行供

应商选择和评估及样品评估相关相关流程，进行记录。然后才能执行

采购相关相关流程正式正式合约生效方法给供应商。采购须进行采购

追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送

货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相

关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物

料可先行订货，但要征求采购机构部门机构主管及经理的同意.

4.5间接物料采购，由需求相关有关人员填写采购申请单，经机构部门机构

经理批准并写申请单号后交采购相关有关人员进行采购作业c采购相

关有关人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的质量本协议合

同支付资金服务之质量对提交给客户的质量本协议合同支付资金服务

质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由

需求机构部门机构根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员

直接进行采购作业。

4.6采购质量本怖议合同支付资金服务的质量相关要求应在采购单上说明，

如所采购的质量本协议合同支付资金服务质量无法描述清楚时，则需

求机构部门机构或品质部应附上相关的采购质量本协议合同支付资金

服务的质量标准，相关要求。旦采购须与供应商确认采购物料之版次

是否相符。

五，供应商选择及评估相关相关流程

5.1新供应商的选择

客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估，须注明针对某客

户，且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商

5.2供应商的评估和考核

根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表，采购部相关相关本

次项目组织SQA机构部门机构和采购相关有关人员组成评估小组到预选

供应商处进行供应商的评估和考核，并将评估和考核的结果记录与供应

商评估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证相关要求和供

应商调查表中的相关本次项目及有关内容对供应商提供的相关资料和

样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核

5.3合格供应商核准

SQA部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司用关领导

人核准，经公司相关领导人批准后的供应商被列为合格供应商，由SQA

部将其登记合格供应商清册，并将其资料整理建档，同时将合格供应商

名单包采购部。如供应商符合或具备以下条件，只需对其建立供应商评

估调查表，即可。无须对其进行其他评估和考核，此资料经公司相关领

导人特准后，可将其列为合格供应商。

5.4采购过程中质量本协议合同支付资金服务质量监控

依公司对采购质量本协议合同支付樊金服务之质量相关要求，检验员

应对供应商所提供的采购质量本协议合同支付资金服务之质量进行统

计，并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中，对连续3

批检验不合格并拒收和退货的供应商，由SQA部按《纠正和预防措施

程序》填写“纠正预防措施表”通知供应商整改，并在供应商限期改

善的规定时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认

5.5供应商定期评估、考核

供应商定期评分为月评估和年度考核，供应商月评估：采购部每月应对

供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估（统计时段为上月结日一

本月月结日）于次月10日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交

SQA部，对于月交货少的供应商可以按季度进行评估。

3.

3.请购单及其提报规定

（1）请购单应按照相关要求填写完整、清晰，由公司相关领导人审核批

准后报采购机构部门机构；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提

报；

（R）其他材料设备及工程相关本次项目申购按照附表一（物资采购申请表.）

的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式

填写提报；

（5）请购机构部门机构在提报请购单是应相关要求采购部本相关本次项目

联系相关公司正式正式合约生效方法接收人请购机构部门机构备份；

（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该

清单的电子文档也需-并提交；

（7）请购单的更改和补充应以书面形式由公司相关领导人本相关本次项目

联系相关公司正式正式合约生效方法后报采购部。

4.公司物资请购单的提报机构部门机构

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他相关本次项目由

生产机构部门机构提报；

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公用关本次

项目由办公室提报；

（3）公司各机构部门机构专用的物资由各机构部门机构自行提报。

二、采购部接收请购单作业相关相关流程

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、

清晰，检查请购单是否经过公司相关领导人审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，

图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管控管理管控相关有关人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购机构部门机构。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照相关有关人员分工和岗位职责进行分工处

理；

（2）对于紧急请购相关本次项目应优先处理；

（3）无法于请购机构部门机构需求日期办妥的应通知请购机构部门机构;

（4）重要的相关本次项目采购前应征求公司相关相关领导人的建议。

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购相关本次项目或预算在1

万元以下采购的物资及质量本协议合同支付资金服务的采购周期不应超过5天;

（2）单次采购金额预算在5万元以下的相关本次项目比价采购，采购周

期不应超过15天；

（3）单次采购金额预算在20万元以上的相关本次项目采购部自行招标

采购，采购周期不应超过40天；

（4）请购机构部门机构应按照以上（1）-（3）条中规定的规定时间提

前提写请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司相关领导人说明原

因；

（5）遇到紧急采购应汇报公司相关领导人采取快速优先采购的策略：

三、询价及其规定

1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技

术相关要求，遇到问题应及时的与请购机构部门机构沟通；

2.属于相同类型或属性近似的质量本协议合同支付资金服务应整理、归类

集中打包采购；

3.对于紧急请购相关本次项目应优先处理；

4.所有采购相关本次项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不

通过其代理或各种中介机构询价就最好的；

5.对于请购机构部门机构需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推

荐采购替代品；

6.遇到重要的物资、相关本次项目或预估单次采购金额大于10万的采购

情况，询价前应先向公司相关相关领导人汇报拟邀请报价或投标单位的基本情

况，按照附表（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司相关领导人批准方可询

价或发放订单；

7.询价时对于相同规格和技术相关要求应对不同品牌进行询价；

8.除固定资产外单次采购金额在5千以下相关本次项目可以自行采购；单

次采购金额预算金额在5千元以上的所有相关本次项目都应相关要求至少三家

上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标相关本次项FI应至少邀请三家以

上单位参与；单次采购金额预算价格在1万元以上的相关本次项目应由采购部

组织招标，公司相关相关领导人参与监督；单次采购金额预算价格在5万元以

上的相关本次项目由公司相关领导人决定是否委托第三方机构代理招标；

9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供

或完成我公司所需物资和相关本次项目的能力；

10.比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定

完整的招标文件格式进行询价；

11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司相关领导人批示。

三、比价、议价

1.对厂商的供应能力，交货规定时间及质量本协议合同支付资金服务或服

务质量进行确认；

2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，

所报价格的综合条件更加突出；

3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司相关领导人汇报情况，

设定议价目标或理想中标价格；

4.重要相关本次项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验

证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5.参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的

进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总

1.比价、议价汇总前应汇报公司相关相关领导人，征得同意后方可汇总；

2.比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出

报价、工期、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本

次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约

生效及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3.如比价、议价结果未通过公司相关领导人审核应进行修改或重新处理。

五、协议合同协议的签订及其规定。

1.协议合同协议

协议合同协议是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。

依法成立的协议合同协议，受法律保护。广义协议合同协议指所有法律机构部

门机构中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及五金质量

本协议合同支付资金服务买卖协议合同协议。

(1)协议合同协议正文应包含的要素

1)协议合同协议名称、编号、签订规定时间、签订地点；

2)采购物品/相关本次项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确

认图纸是协议合同协议不可分割的部分；

3)包装相关要求；

4)协议合同协议总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；

5)本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次

项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式

正式合约生效；

6)质量保证期；

7)质量相关要求及规范；

8)违约责任和解决纠纷的办法；

9)双方的公司信息；

10)其他约定。

(2)协议合同协议签订及其规定

1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2)以定协议合同协议条款时一定要将各种风险降低到最低；

3)为防止协议合同协议订单增加或增加无依据，打包采购时相关要求供货

方提供分项报价清单；

4)遇相关货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代

表来场协助清点；

5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量相关要求厂商延长质量本协

议合同支付资金服务质保期；

6)详细约定发票的提供规定时间及相关要求；

7)针对不同的协议合同协议约定不同的本相关本次项目联系相关公司正式

正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖

章或签字或盖章正式正式合约生效，如设备类的协议合同协议一般应分按照预

本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相

关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章、本协议合同支付资金服务

款，调试服务款、质量保证金的顺序明确本相关本次项目联系相关公司正式正

式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章

或签字或盖章额度、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本

相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章规定时

间和本相关本次项目我系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联

系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章条件等

8)与初次合作的单位合作时，应少付预不相关本次项目联系相关公司正式

正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖

章或签字或盖章或不付预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法

或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；

9）违约责任一定要详细、具体;

10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行协议合同协议的签订工作；

11）协议合同协议签定签应按照附表七（协议合同协议审查批准单）的格式对

协议合同协议初稿进行巡签审查；

12）协议合同协议巡签审查通过后应由公司相关领导人本相关本次项目联

系相关公司正式正式合约生效方法，加盖公司协议合同协议章方可正式合约生

效；

13）签订的所有协议合同协议应及时报送财务机构部门机构。

六、本相关本次项目我系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联

系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章及协议合同协议执行

1.本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目

联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章规定

（1）所有已签订协议合同协议本相关本次项目联系相关公司正式正式合约

生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字

或盖章时应参照公司《修造船公司材料采购本相关本次项目联系相关公司正式

正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖

章或签字或盖章及报销相关相关流程VI.修改版》及《修造船公司资金支出审批

及报销本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法权限及管控管理管

控制》中的相关规定执行；

（2）按照进度本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相

关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的采购相

关本次项目必须确保质检合格方可本相关本次项目联系相关公司正式正式合约

生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字

或盖章；

（3）按照贵司规定和协议合同协议约定达到本相关本次项目联系用关公司

正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法

或盖章或签字或盖章条件的协议合同协议在本相关本次项目联系相关公司正式

正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖

章或签字或盖章时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（本相关本次项

目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正

式合约生效方法或盖章或签字或盖章审批单），该审批单巡签完毕后提交财务

部本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系

相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；

（4）财务机构部门机构在接到本相关本次项目联系相关公司正式正式合约

生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字

或盖章审It匕单F:\ApDlicalionDala\SogouExplorcr\MyDocumcnls\MyFctionfilc\871786690、本相

关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生

效方法或盖章或签字或盖章审批单.doc后应在3天内本相关本次项目联系相关公司正

式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或

盖章或签字或盖章，以免影响协议合同协议的执行和供货周期，遇特殊情况限

延期本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联

系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的应及时的通知采购部

并汇报公司相关领导人。

2.协议合同协议执行

（1）已签订协议合同协议由采购部相关本次项目相关相关本次项目人相

关相关本次项目跟进，由采购部相关相关本次项目人进行监督，如出现问题，

采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购机构部门机构及公司相关

领导人；

（2）已签订的协议合同协议在执行期间，应及时掌握合作单位对于协议合

同协议义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约：

（3）协议合同协议在履行期间应按照上方约定严格执行协议合同协议，遇

未尽事宜应及时协商并签订补充协议合同协议；

七、报验与入库

1.报验

（1）供应单位已经履行完毕的协议合同协议，采购部应及时的通知质检机

构部门机构进行本协议合同支付资金服务；

（2）对于不同类型的协议合同协议的标的物的本协议合同支付资金服务标

准参照公司质检机构部门机构的相关规定执行；

（3）达到质检和报验条件的协议合同协议标的物应在第一规定时间报请质

检机构部门机构进行质检、本协议合同支付资金服务；

（4）质检机构舒门机构在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验

结果证明书，对于质检不及时延误生产机构部门机构使用或不能入库的情况质

检机构部门机构应负主要责任；

（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2.入库

（1）公司所有的生产材料•、设备及外协加工件入库前均应通过质检机构部

门机构的检验或木协议合同支付资金服务；

（2）协议合同协议标的物在运达公司后采购部应及时通知请购机构部门机

构，由请购机构部门机构及时安排卸货与搬运；

（3）质检机构部门机构未及时本协议合同支付资金服务的协议合同协议标

的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；

（4）质检机构部门机构已经本协议合同支付资金服务的质量本协议合同支

付资金服务仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；

（5）外协加工件应按照原材料入库；

（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

附表一

固定资产购置申请表

企业名称：编号：

申请机构部门申请规定时间

机构

购置资产名称购置数量

预算单价预算金额

购置原因：

购置后效益分析:

机构部门机构分管相关领导

相关相关本次人

项目人

分管财务副总总经理

年月日

附表二

采购申请:表

申请机构部门机构：填报日期：年月日

采购类别：□材料口工程□服务口其他

购置原因：

序规格型号数量交货期关键重要备

名称估价（总价）

号/工程概况/工程量/工期注

1

2

3

4

5

6

7

8

关键重要备注：

编制人：机构部门机构经理：分管副总：

采购副总：财务副总：总经理：

附表三

物资采购审批

机构部门机构名称年

月日

序号相关本次规格单位数量单价金额审批关键重

项目名称要备注

总经理：

财务副总

分管副总：

财务审核：

合计金额大写：¥：

经办人:机构部门机构相关相关本次项目人:复核

人：

附表四

拟报价/招标单位名单

单位名你：填报日期：____年一月一日

联系相关相关公司正式

序公司正式正式合约生效

投标单位名称资质情况业绩情况手机电子邮箱关键更要备注

号正式合约方法/正式正式

生效方法合约生效方法

1

2

3

4

5

经办人：采购部：技术副总：采购副总：财务副总：总经理:

附表五

材料（设备）询价表

日期：年月日需求单位：

序号材料名称规格型号单位数量单价小计备注

1

2

3

4

5

6

7

合计：

报价单位（本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖

章或签字或盖章）：

本相关本

次项目联系

相关公司正

式正式合约

生效方法或

本相关本次

项目联系相

关公司正式

供方

正式合约生

信息

效方法或盖

章或签字或

供货盖章正式正

周期式合约生效

联

系相

相关

公

公

关

司

司

式

正

正

正

式

正式

合

正

式

约

式

正式合

效

合

生

方

约

生

法

效约生效

方法

方法

邮箱公司网址

办公公司正式正式合约生效方法：

公司名称：

关

相

司

联系相商务：公

式

关公司正正式正

式

正式正正式合约

约

需方式合约合生效方

效

信息生效方生法

法

法方

技术：

邮箱公司网址

办公公司正式正式合约生效方法：邮编：

关键重要备注：1.本报价含17%的增值税，含运费;

2.本单只做询价用，非正式订单。

附表六

比价/招标汇总表

企业名称：制表规定时间：年月日

本相关本

次项目联

系相关公

司正式正

式合约生

效方法或

本相关本

物料单包奘次项目联联系相关公司正式正式选定

规格公司名称次报价二次报价工期

名称位标准系相关公合约生效方法厂家

司正式正

式合约生