管理评审控制程序1

管理评审控制程

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1.目的

将管理评审活动程序化、制度化，以便最高管理者对本公司的质量

管理体系进行有效评审，从而确保质量管理体系持续有效地满足

1S09001：2000标准和GSP要求，适合于本公司质量方针的贯彻和

质量目标的实现，及其对质量管理体系提出改进的要求。

2.适用范围

适用于本公司最高管理者对质量管理体系的适宜性、充分性和有效

性的评审。

3.职责

最高管理者负责主持管理评审、确认管理评审报告；

管理者代表负责组织收集并提供管理评审的资料•，负责管理评审计

划的落实及协调，向最高管理者报告质量管理体系运行情况；

各部门收集并提供本部门相关的评审资料，并负责实施评审后所需

采取的纠正和预防措施的工作；

企业管理办公室负责管理评审策划、分发管理评审报告并对纠正和

预防措施实施情况进行检查。

4.工作程序

管理评审频次、形式的规定

管理评审频次原则

上每年一次（一般

情况下于年末进

行），必要时可增

加管理评审次数。

最高管理者可根据

以下情况增加管理

评审的次数：

a）公司最高管理层或组织机构发生较大变动时；

b）质量管理体系或服务质量发生严重不合格时；

c）质量管理体系初建或即将进行第二方、第三方审核时；

d）外部社会环境发生变化时，包括竞争对手、国家相关政策或法

律、法规、标准的变更。

管理评审一般采用会议形式进行，由最高管理者亲自主持，管理者

代表及各部门的经理参加，必要时有关人员也可参加。

管理评审计划

企业管理办公室在每年度底负责根据评审内容编制《管理评审计

划》，内容包括：评审的目的、时间、地点、参加评审部门、评审

依据、评审内容，经管理者代表审核，最高管理者批准实施。参加

评审人员为最高管理者、管理者代表和各部门经理，当需要其他人

员参加时由管理者代表在计划中指定。

管理评审的输入

1）内、外审结果；

2）顾客反馈；

3）过程的业绩和产品的符合性；

4）预防和纠正措施的状况；

5）以往管理评审的跟踪措施；

6）可能影响质量管理体系的变更；

7）改进的建议。

管理评审的准备

《管理评审计划》

在预定评审前10

天发至各参加评审

的人员及部门进行

准备。

管理者代表负责组织各部门根据评审输入准备有关评审文件资料，

以供最高管理者评价质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。

管理评审资料应在

管理评审前一周交

公司经理办公室汇

总报最高管理者审

阅，应准备的资料

如下：

a）管理评审输入中的1）、6）、7）由管理者代表准备；

b）管理评审输入中的2）、3）由各业务部门准备：

c）管理评审输入中的4）、5）由企业管理办公室准备。

管理评审的实施

管理评审会议由最

高管理者主持召

开，各部门经理及

有关人员参加，经

理办公室负责管理

评审的会议记录。

各有关部门人员进

行相关内容汇报，

及各部门经理根据

评审内容逐一报告

本部门负责的有关

工作业绩及对不足

之处的改进建议。

管理者代表宣读管

理评审输入的内

容，各相关部门进

行评价。

最高管理者根据评

审资料及各部门的

报告，对评审内容

逐条作出评价，并

作出对公司整个质

量体系的充分性、

有效性及适宜性的

评价，并对质量管

理体系持续改进措

施提出明确要求。

管理评审输出

管理者代表会后可

根据会议记录整理

编制《管理评审报

告》，并经最高管

理者签字确认后发

至各部门。

管理评审报告中必

须包括以下内容：

1）公司质量管理体系的业绩，包括质量方针、目标的完成情况；

2）质量管理体系及其过程的改进要求，包括质量方针、目标的调整

要求、质量管理体系文件的更改等体系的改进和改善资源配置、改

变过程实现的方法等过程改进；

3）与顾客要求有关的产品的改进，包括改变供方等；

4）资源的需要，包括人力、设施、环境改进的需要等。

纠正或预防措施的采取及持续改进

凡管理评审提出改进要求的问题，由企业管理办公室按《纠正、预

防和改进控制程序》执行，向有关部门提出，各相关部门负责实

施，企业管理办公室对实施情况进行跟踪和验证，管理者代表对实

施效果进行确认。

管理评审计划、会

议记录、管理评审

报告及评审资料等