基建安全、质量、技经、进度、技术和综合管理检查大纲

基建安全、质・、技经、进度、技术和综合管理

检查大纲

一、基建安全管理检查大纲

序号检查项目检查内容责任部门及单位检查记录及结果备注

检查是否建立项目工程安全益督体系，安全

监督体系运行情况。

安全管理体系是检查是否建立项目工程安全保证体系，安全牡丹江公司安质

1

立及执行情况保证体系运行情况。部、各参建单位

（查体系成立文件、查体系变动调整文件、

查体系运行资料）

是否发生人身伤亡事故。

是否发生基及原因导致的电网停电事故。

是否发生重大施工机械及设备损坏事故。

是否发生负主要贡任的重大交通事故。

是否发生火灾事故。

是否发生环境污染事件。

2基建安全管理目是否发生重大垮（坍）塌和冒顶事故。牡丹江公司安质

标是否发生火工品丢失事故。部、各参建单位

是否发生水法厂房事故。

是否发生垮坝事故。

是否发生大面积传染病和集体食物中毒事

故。

是看发生因兴建原因对公司和社会造成重大

影响的安全事件。

安全贡任是否层层分解落实到位，是否签订

安全生产责任制责任书，安全管理责任是否明确，检杳签订牡丹江公司安质

3

落实情况的责任书，重任书内容是否全面、准确，责部、各参建单位

任书内容落实情冗。

检杳是否按照规定及时成立或调整安委会及

工程建设项目安成员（查文件），是否定期召开安委会会议，牡丹江公司安质

4

委会工作情况项目公司安全第一责任人是否主持会议，查部、各参建单位

看会议纪要。

检查监理、施工单位是否依据项目公司工程

年度基建安全管理策划方案编制了二次策划

方案，二次策划方案是否经过项目公司审查、

年度基建安全管牡丹江公司工程

备案。

5理工作策划及实部、机电部、监理

检查工作计划和管理措施是否得到有效落

施情况部、各施工单位

实；年度基理安全管理策划方案是否按照工

程进度及条件变化进行动态调整；是否按期

完成各阶段工作计划。

检查项目公司、监理项目部、施工单位项目

部制定本单住年度安全教育培训计划，安全

培训内容是否结合本单位实际需要，将国家牡丹江公司安质

安全生产法律法规、国网公司、新源公司安部、监理部、各施

全管理规定及紧急救护知识、现场应急处置工单位

方案、现场紧急撤离方案等纳入培训中。查

6安全培训管理

培训记录，签到表、培训考核资料。

检查是否对民工组织专项培训，培训内容是

否包含从事工作安全技术内容，现场安全质

监理部、各施工单

量管理制度、紧急救护知识、现场应急处置

位

方案、现场紧急撤离方案等。查培训记录、

签到表'培训考核资料。

安全生产措施费检查项目公司是否按照公司安全措施费使用牡丹江公司工程

7

使用管理情况，管理办法制定实施细则或手册；是否编制每部、机电郃、安质

-标段安全措施费使用计划。部、监理部、各施

检查安全措施费中用于安全设施项目的60%工单位

使用情况，查审批、验收手续台账及资料；

检查安全措施费中用于文明施工和安全检查

综合管理的40%费用考核使用管理情况，查

考核台账及资料：

检查项目公司是否按照合同及新源公司安全

措施费管理要求审核、使用及结算、支付安

全措施费，检查项目公司安质部、计划合同

部、财务部的安全措施费管理、结算、支付

资料。

检查项目公司、监理项目部、施工单位项目

部分包台账；

分包审批程序是否合规；

劳务分包合同是否有专业分包内容；

牡丹江公司工程

施工单位是否与分包单位签订安全协议，安

工程分包安全管部、机电部、安质

8全职责是否明确；

理部、监理部、各施

检查分包单位人员的安全教育培训是否纳入

工单位

承包商的一体化管理、是否对分包人员进行

了安全技术交底；

检查项目公司是否更立分包单位人员信息台

账；检查分包过程和整改记录。

检查是否按照规定和上级要求组织开展安全

牡丹江公司安质

安全检查开展情检查；

9部、工程部、机电

况检查国家电网公司、国网新源公司、能源局、

部、各参赛单位

安监局组织这行的安全检直开展情况；检查

项目公司季度、月度安全检查开展情况；检

查监理组织的检查开展情况；检查施工单位

自查开展情况；检查出的安全问题是否实施

闭环管理。（交检查台账、查检查过程资料）

检查是否制订了项目年度安全通病防治计

牡丹江公司工程

安全通病治理工划：

10检薯相关遹病防治实施记录，检查安全通病部、机电部、安质

作情况

部、各参建单位

防治计划实施情瓦，

检查项目公司是否成立了覆盖项目公司、设

计、监理、施工单位、份保单全全覆盖的风

险管控组织机构，并明确各级职责；

检查项目公司是否封组织参建各方依据《国

网新源控股专限公司水电工程施工安全风险

识别、评估及控制办法（试行）》进行施工安

全风险识别、评估和预控工作，是否建立工

程危险点/源清单及风险防控措施；

牡丹江公司安质

检查所有风隹作业是否编制了施工方案，是

11工程风险管理部、工程部、机电

否对三级及以上风险的施工作业编制了专项

部、各参建单位

安全技术方案，并履行审批程序；

检查项目公司是否组织工程参建各方根据工

程进度定期动态更新工程危险点/源清单及

风险防控措菰；

检查风险预控措施编制、审批文件，工程危

险点/源的预控措施是否具有针对性和可操

作性；

检直相关施工记录及工程现场，检直工程危

险点/源的预控措施落实执行情况。

检查施工用电是否按照施工组织设计布置；

检查施工临g电源是否实行“三相五线制”；

检查配电箱配置和安装位置是否符合要求，

是否做到“L机、一闸、一漏二是否有警示

标志，箱体内是否有布线图，是否按照“三

级配电两级保护”要求进行接地或接零保护，牡丹江公司机电

12施工用电管理配电箱（末级）有无漏电保护器或保护器是部、安质部、监理

否失灵;部、各施工单位

检查配电箱接线是否符合安全要求。

检查配电箱门和防雨措施及专人管理情况。

检查施工临时线路电线是否存在老化、破皮

未包扎现象，

检查电缆架设或埋设是否符合要求。

检查项目公司组织参珑各方落实《国网新源

控股有限公司关于加强在建工程施工脚手架

管理的通知》(新源基建(2015)116号)情

况；

检查项目公司、监理项目部、施工项目部脚

手架台账.

检£,££项目部是否按规定编制脚手架搭

设、拆除方案并履行审批手续；

检查项目公司、监理项目部、施工项目部是牡丹江公司工程

13脚手架管理否对脚手架材质进行检查，现场检查脚手架部、安质部、监理

搭设材质是否符合要求；部、各施工单位

检查脚手架搭设后，是否存在未经验收签证

或未挂牌就投入使用的情况。

现场检查脚手架搭设、拆除是否满足规范要

求，查扫地杉、斜支掾、防护网等；脚手架

是否有供作业人员上下的斜道或爬梯；作业

面有无防护栏杆和档脚板；作业面和斜道上

的脚手板是否满铺并固定，是否有探头板，

是否及时更换损坏的脚手板。

检杳是否制定爆破作业管理制度和火工品保

管制度，查制度文件；

检查火工品库房的安全管理制度及执行记

录.

检孟火工品的入库、发放、退库记录台帐是

否齐全；记录、签字是否规范、清晰；各项

台帐间的火工品数量是否相互吻合；牡丹江公司安质

14火工品管理检查火工品库库存品种与数量，是否与帐面部、物流中心、监

数量相符；理部、各施工单位

检查火工品领用的数量是否与当班爆破设计

所雷求的品尹和数量相符，查火工品领用审

批单和实际领取量；

检查爆破作业火工品实际使用量和剩余量退

库情无，查爆破作业当班火工品使用现场记

录及退库单。

检查所有爆破作业是否都有爆破设计方案，

爆破设计方案是否经监理单位审批：高空爆牡丹江公司工程

15爆破作业管理破作业是否经过业主组织审查；部、监理部、各施

检查爆破作业人员是否具有相应资格，查作工单位

业现场记录。

检查是否在施工组织设计或施工方案编制时

进行详细的通风、排烟、排水、照明等线路

地下工程通风、牡丹江公司工程

布置设计；

排烟、排水、照部、安质部、监理

检查现场是否按照施工方案进行组织落实。

明部、各施工单位

检查多家施工单位共用洞室范围内的通风、

持烟、排水、照明是否进行统的布置设计，

布置是否合理；

检查监理对设计方案审批情况；

检查管线是否上墙固定布置，管线的轴线是

否与洞室轴线平行。管线敷设是否做到平、

直、紧、稳、顺。管线是否设置标识或采用

色标区分。

检查通风排烟设崖配置是否满足现场施工要

求，查地下洞室空大质量情况。检查排水设

施是否完善，查洞内主要通道是否有积水

检查照明设施和灯具是否齐全，洞室照明度

是否满足要求

检查是否制定现场车辆管理制度，是否有未

经过年检的车辆或使用带病车辆参与现场施

工作业。

检查是否存在农用车或自卸车载入、机动车牡丹江公司安质

17交通安全管理人货混装现象，设备、材料运输是否符合相部、办公室、监理

关要求，机动车是否超限越栽作业。部、各施工单位

检查场内交远道路是否按照《国网新源控股

有限公司抽水蓄能电站交通标志设施设置标

准》设置各项标识。

检查现场高边坡防护、临边、临口安全围栏、

孔洞盖板是否齐全；

牡丹江公司工程

现场安全防护设检查高处临边作业是否设置硬质安全围栏，

18部、安质部、监理

施高处作业是否使用水平安全网；

部、各施工单位

检查边坡施工是否有防坡面滚石等防护措

施；

检杳边坡开挖、支护、清理、护面等施工是

否符合安全要求，积土、材料堆放距边坡顶

距离是否符合规定要求。

检查项目公司、监理项目部、施工项目部是

牡丹江公司安质

否落实《国家电网公司电力速设起重机械安

19起重机械管理部、监理部、各施

全监督管理办法》（国网（安监/3）482-2014）

工单位

中起重机械各项管理要求。

检查消防器材配置的规格、数量是否满足要牡丹江公司安质

施工现场消防器

20求；是否有年期、失效现象；是否定期进行部、监理部、各施

材管理

检查。工单位

检查是否殛立安全工器具台账；牡丹江公司安质

21安全工罂具检查安全工器具日常维护保养记录；部、监理部、各施

检查安全工器具定期检验资料。工单位

检查是否建立施工作业票管理台账；

牡丹江公司工程

作业票内容是否满足现场管理要求；

施工作业票及监部、机电部、安质

22现场是否按照作业票内容制定安全措施及施

护部、监理部、各施

工；

工单位

是否进行旁站监督并做好记录。

检查项目公司是否结合本单位实际情况组织牡丹江公司安质

23五系统一中心“五系统一中心”的方案的策划及实施；部、工程部、机电

检查现场“五系统一中心”使用效果。部

检查参建单住（基建单位、监理、施工）是否牡丹江公司安质

24应急管理

建立健全应急管理机构，制定了应急管理计部、监理部、各施

划；工单位

K鲁是否建立完善的应急预案体系（总体应

急预案、专项应急预案、现场处置方案）；

检查是否按照计划组织开展应急演练与培

训；

检查应急管理台账及演练记录。

检查设计单住是否编制年度防洪渡汛方案，

并通过审查；

检查项目公司、监理项目部、施工项目却是

否依据设计单位年度防洪度汛方案建立防汛

牡丹江公司工程

组织机构，制定防汛措施计划，编制了防汛

部、安质部、监理

25防汛管理手册，建立落期防汛值班机制，配备防汛物

部、设计单位、各

资准备；

施工单位

检查公路边坡、洞口排水设施是否完善；

检查是否编制了防汛应急预案并演练；

检查是否开煨昉汛检查，并对检查出的问题

进行整改闭环。

检查是否建立高边坡、洞室及基坑开挖支护

掌子面台账；

牡丹江公司工程

检查开挖支护方案编制是否结合工程具体特

26开挖与支护部、监理部、各施

点，编制的方案质量是否满足规范规程要求；

工单位

现场检查是否按照编制的方案进行开挖与支

护施工。

检查《国网新源控股有限公司建设工程项目

27治安防控管理牡丹江公司安质部

社会治安防控工作方案》落实情况。

二、基建质■管理检查大纲

序号检查项目检查内容责任部门及单位检查记录及结果备注

—质量管理工作

项目公司是否根据工程建设的实际情况，建

牡丹江公司工程部

立健全有效的工程质量管理体系。

监理单位是否建立健全有效的质量管理体牡丹江公司工程

系。部、监理部

设计单位是否建立健全有效的质量管理体牡丹江公司工程部

系。设计单位

牡丹江公司工程

施工（或安装）承包单位是否建立健全质量管

质量管理体系建部、机电部、诲理

1理体系

立及执行情况部、各施工单位

牡丹江公司工程

上述单位是否根据工程实际及时对质委会成部、安质部、监理

立进行调整。部、设计单位、各

施工单位

牡丹江公司工程

是否定期召开质量管理会议，质量会议明确

部、监理部、设计

的问题是否落实、解决。

单位、各施工单位

土建单元工程优良率三90%,机电安装单元工

程优良率三93机

单位工程优良率100%。牡丹江公司工程

质量目标制定情

2是否存在质*评定不符合标准要求或数据统部、机电部、监理

况

计出现失实现象。部、各施工单位

是否存在一般工程质量缺陷；是否发生一般

及以上工程质量事故。

私力江公司工程

公司质量管理通用制度、标准执行情况。

部、机电部

是否根据工程实际，制定相关质量管理制度，牡丹江公司工程

质量管理制度的

3制度的执行情况。部、机电部

建立及执行情况

牡丹江公司工程

设计、监理制定的规章制度和工作程序执行

部、机电部、监理

情况。

部、设计单位

牡丹江公司工程

设计、监理、施工（或安装）承包单位是否按部、机电部监理部、

投标文件及合同要求投入人员、施工设备等。设计单位、各施工

人员资质（分包

4单位

或综合管理）

牡丹江公司工程

监理人员的资质证书和上岗情兄，是否满足

部、机电部、监理

公司刘监理人员持证比例要求。

条

项目公司是否按相关要求制定年度工程质量

管理策划，并是报基建部审批，批准的质量牡丹江公司工程部

策划是否下发相关单位。

牡丹江公司工程

设计、监理、施工（或安装）承包单位是否制

部、机电部、监理

定年度工程质量管理策划，项目公司的审批

5年度质量策划部、设计单位、各

情况。

施工单位

牡丹江公司工程

部、机电部、监理

相关单位年度工程质量管理策划执行情况

部、设计单位、各

施工单位

6第三方试险室管检查土建试验室建立、运行及管理情况牡丹江公司工程

理部、监理部、土建

试验室

牡丹江公司机电

检查金属试验室建立、运行及管理情况部、监理部、金属

试验室

牡丹江公司工程

检查物探试验室建立、运行及管理情况部、监理部、物探

试验室

检查是否按眼抽水蓄能电站工程项目划分导牡丹江公司工程

7工程项目划分

则对项目进行划分，并建立台账。部、机电部监理部

牡丹江公司工程

单位工程优良率情况检查，检查优良率评定

部、机电部、监理

的合格性。

部、各施工单位

牡丹江公司工程

基建质量管理目是否存在质崖•评定不符合标准要求或数据统

8部、机电部监理部、

标计出现失实现象。

各裕工单位

牡丹江公司工程

是否存在一般工程质量缺陷；是否发生一般

部、机电部、监理

及以上工程质量事故。

部、各施工单位

年度标准施工工艺应用计划端制、执行、检牡丹江公司工程

标准工艺推广应

查情况，检查各参建单位相关标准工艺的宣部、监理部、各施

用及工艺设计导

贯情况、应用计划及现场实施情况。工单位

则开展开展情况

9牡丹江公司工程

（十项工艺设公司工艺设计导则应用、开展情况。

部、机电部

计、三项工艺二

查项目公司建立的舲结构、盘柜接线、样板牡丹江公司工程

次设计）

小管道安装、电缆敷设、管道支架安装、桥部、机电部、监埋

架安装等示范样板；部、各施工单位

牡丹江公司工程

施工单位开展二次工艺设计相关落实情况。部、机电部、监理

部、各施工单位

检查施工单住的钢筋放样技师和木工放样技

牡丹江公司工程

师配备是否满足其施工任务需要；

ID钢筋、木工放样部、监理部、各施

查现场施工作业是否编制了具体的放样图，

工单位

是否按图进行了钢筋放样和木工放样。

牡丹江公司工程

检查设计单位提供的施工图（文件）是否有

部、机电部、监理

强制性条文的执行说明。

部、设计单位

牡丹江公司工程

设计修改通知单中涉及的强制性条文的执行

部、机电部监理部、

情况

设计单位

强制性条文执行检查施工单他在施工组织设计或方案、措施

11牡丹江公司工程

情况（技术管理）中的强条辨识和制订的落实措施，施工方案

部、机电部、监理

中是否有强制性条文的执行说明，以及施工

部、各施工单位

中的落实情况。

牡丹江公司工程

部、机电部、监理

相关单位年度强制性条文执行总结情况

部.设计单位、各

施工单位

是否按上级部署要求开展专项质量检查工

施工质量巡视检作。查相关记录。

12

查是否定期（每月至少一次）开展质量巡查活牡丹江公司工程

动。查相关记录。部、机电部、监理

部、各施工单位

分管领导（每周）、工程部主任日常（每周两

牡丹江公司工程

次）、专业人员（每周三次）质量巡视检查情

部、机电部、监理

况。查相关记录。

部、各施工单位

建立质量巡视平台

是否申报质量监督，检查质量监督申报和批

复文件；

质量监督工作开

13检查质量监督报告，项目单位是否组织按照牡丹江公司工程部

展情况

质量监督报各进行问题整改和落实意见、建

议，查整改、落实记录。

牡丹江公司工程

查各试验室、监理、施工单位的试验报告单

部、机电部、监理

台账和试验报告单归档情况。检查试验报告

部、第三方试验宣、

单是否齐全，归档是否及时。

各焦工单位

牡丹江公司工程

检查原材料、半成品、成品试验是否按规定

部、机电部、览理

进行见证取样，查见证取样单。

部、各施工单位

14试验检测管理牡丹江公司工程

部、监理部、第三

检查喷腔厚度检查情况

方试验室、各施工

单位

牡丹江公司工程

部、监理部、第三

检查锚杆检洌情无

方试验室、各施工

单位

私力江公司工程

部、监理部、第三

检查回填舲、回填灌浆检测情况

方试验室、各施工

单位

牡丹江公司工程

部、监理部、第三

检查坝基声波检测情况

方试验室、各施工

单位

牡丹江公司工程

检查试验报告中的试验项目、成果是否符合部、监理部、第三

规范、合同要求。方试验室、各施工

单位