关于重大危险源管控情况核查通知

关于重大危险源管控情况核查通知一、核查目的与依据本次核查旨在通过穿透式现场查验，彻底摸清公司所属重大危险源底数与管控漏洞，防范因设备失效或管理盲区引发的重特大安全事故。1.1核查目的依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安监总局令第40号）及应急管理部年度危险化学品安全监管重点工作部署要求，核查各分厂重大危险源的实际状态与台账、备案信息的一致性，评估自动化控制、紧急切断、安全仪表系统（SIS）的有效性，确保管控措施100%处于受控状态。对发现的失控项或假联锁问题，立即下达停产指令并挂牌督办。1.2核查依据1.《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）2.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）3.《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB17681-2024）4.《过程工业安全仪表系统安全度等级分配规范》（GB/T21109）二、核查范围与对象核查覆盖公司所属全部已登记备案的一、二级重大危险源，对处于停产检维修状态的单元同步纳入核查，不留盲区。2.1核查对象界定各化工分厂涉及毒性气体、易燃气体，且生产装置区或储罐区临界量经计算（q/2.2重点核查单元1.液化烃/液氯球罐区2.合成氨装置区（高温高压合成工段）3.剧毒化学品中间体仓库三、核查内容与标准核查标准严格对齐《危险化学品重大危险源辨识》与安全风险双重预防机制建设要求，聚焦于“感知、控制、处置”三道防线的物理有效性与逻辑准确性。3.1辨识与评估合规性辨识是管控的基础，辨识遗漏将导致整个风险管控体系失效。•怎么做：核对实际物料品种、存在量与最新版《危险化学品重大危险源辨识》临界量的对应关系。每套装置查勘近3年最大存储量台账，核算单元内各种危险化学品的校正系数β和暴露人员校正系数α，确认重大危险源等级评定准确性。•出问题怎么办：若发现新增工艺介质未纳入辨识或实际存量超临界量未升级备案的，判定为重大隐患，扣减当季安全绩效分10分，并限期30日内重新完成评估与属地应急管理部门备案。3.2自动化控制与安全仪表系统（SIS）SIS系统是防止工艺参数越限导致物理性爆炸的最后一道硬性防线。风险演化路径为：传感器漂移/液位误报→联锁拒动→反应釜超温/超压→容器破裂、有毒物料泄漏→空间爆燃/人员中毒。•液位/温度/压力变送器：必须在现场接线端子处加入标准信号发生器（如4-20mA），验证中控室DCS显示无滞后，报警触发时间≤2•紧急切断阀（ESD）：优先查验气缸执行机构气源压力（正常应维持在0.4∼0.6MPa）；在控制室手动触发后，现场确认阀门全行程关闭时间必须≤10•联锁回路测试：抽取近6个月的联锁摘除/恢复审批单，核对联锁摘除时是否有替代操作规程，恢复时是否进行了实际回路测试（给信号验证动作）。•出问题怎么办：严禁随意切除安全联锁（切除后若发生工况波动将直接导致超压爆炸）。若生产确需切除，必须办理《联锁工作票》，经总工程师签字批准，恢复后必须由仪表工、工艺员双人复核并进行联锁动作试验，签字存档。3.3设备设施完整性核查压力容器、压力管道的检验周期与壁厚减薄情况，防范因材质劣化导致的泄漏。•怎么做：查阅特种设备及安全附件检验报告（必须在有效期内）。现场使用超声波测厚仪对弯头、三通及流体流向改变部位进行抽测，测厚点数量不少于10个/单元。若不具备在线测厚条件，可查阅上一检修周期的测厚记录，严禁仅凭外观目视判定设备完好。•出问题怎么办：发现壁厚减薄量超过设计壁厚10%的管段，立即组织力学评定；评定不达标的，72小时内完成包焊补强或管段更换，未修复前降压至设计压力50%运行。3.4应急管理与消防能力第一响应力量的能力决定了事故初期的控制窗口期。•怎么做：现场测试消防水管网静水压力（必须≥0.15MPa，充实水柱≥•出问题怎么办：发现消防水压不足或管网泄漏，立即启动备用消防泵，并在24小时内上报设备缺陷系统，限期3个工作日修复。四、核查方式与流程核查采取“企业自查+现场复查+专项抽查”三步走闭环机制，确保隐患发现于基层、消除于萌芽。4.1企业自查自纠（计划阶段）各分厂厂长为第一责任人，组织工艺、设备、安全、仪表四个专业的工程师组成自查小组。在接到本通知7个工作日内，依据《重大危险源现场核查检查表》（见附件1）完成全面自查，形成自查报告并签字加盖公章后报送公司安全环保部。自查覆盖率必须达到100%。4.2现场核查实施（执行阶段）公司安全环保部牵头，抽调内外部专家组成核查组。核查采取“四不两直”方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）。1.台账审查：查阅重大危险源评估报告、应急预案备案表、特种作业人员操作证。2.实操考核：在主控室随机指定一名操作员，要求在3分钟内口述并模拟演示“液氯储罐根部法兰泄漏”的应急处置流程，评判其应急响应熟练度。3.系统测试：由仪表工程师现场下达测试指令，验证独立保护层（IPL）的独立性。4.3总结与改进（检查与改进阶段）核查组在末次会议上通报问题清单。分厂必须在48小时内制定整改方案并提交。核查组按20%的比例对整改项进行“回头看”抽检，验证整改真实性，形成PDCA闭环。五、异常处置与隐患整改隐患整改必须按“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定整改期限、定责任人、定防范措施）执行，对可能导致群死群伤的致命隐患必须立即停产撤人。5.1隐患分级判定与处置根据风险演化可能导致的后果严重程度，将核查发现的隐患分为三级：•重大隐患（红色）◦判定标准：SIS联锁系统完全失效；安全阀前手阀处于关闭状态；构成重大危险源的储罐区未设置可燃/有毒气体报警器。◦启动权限与处置：核查组组长当场下达停工指令。切断物料进料，现场人员撤离至紧急集合点。由属地应急管理部门挂牌督办，未经验收合格严禁恢复生产。•严重隐患（橙色）◦判定标准：可燃气体报警器数量不足或位置错误；消防泵无法远程启动；操作人员未取得特种作业操作证上岗。◦启动权限与处置：分厂厂长负责处置。在12小时内制定临时管控措施并实施，限期7个工作日内完成系统修复。修复前每班增加一次现场巡检。•一般隐患（黄色）◦判定标准：法兰跨接线锈蚀断裂；现场警示标识模糊；部分仪表检验合格证超期15天内。◦启动权限与处置：车间主任负责处置。下发《隐患整改通知单》，限期3个工作日内完成整改。5.2闭环验收机制整改完成后，整改责任人填写《重大隐患整改通知单（见附件2）》，由所属分厂安全科初验，公司安全环保部终验。对于涉及自动化控制的整改项，必须附联锁测试记录或仪表校验曲线图方可销号。六、时间节点与组织保障明确的时间表和责任矩阵是保障核查不走过场的制度红线。6.1时间节点要求•自查阶段：2024年11月1日至11月10日•现场核查：2024年11月11日至11月25日•整改闭环：2024年11月26日至12月15日•总结报告：2024年12月20日前，安全环保部向公司安委会提交年度核查分析报告。6.2核查组人员构成与职责成立专项核查工作组：•组长：公司安全总监（负责整体进度把控及重大隐患停工决策）•副组长：安全环保部部长、设备管理部部长（负责专业力量调配与资源协调）•组员：工艺高级工程师2名、仪表工程师2名、安全标准化审核员1名（负责具体检查表填写与证据固定）附件附件1：重大危险源现场核查检查表序号检查项目核查标准与量化指标检查方法责任主体检查结果异常描述1辨识备案危险化学品临界量计算准确，备案证书在有效期内查阅台账比对现场物料分厂厂长□合格□不合格2SIS联锁紧急切断阀全行程关闭时间≤10现场实测并计时仪表工程师□合格□不合格3压力容器测厚点减薄量<10超声波测厚仪抽测设备工程师□合格□不合格4消防设施泡沫液未过期且管网静压≥0.15压力表读数及批次查验安全工程师□合格□不合格5应急响应操作员3分钟内完成空呼佩戴及口述处置流程现场盲演考核工艺工程