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文档简介

附件1

廉政风险防控职权目录

单位（部门）：填报日期：年月日

序号职权名称具体内容办理主体制度依据

备注

附件2

个人岗位廉政风险排查表

单位（部门）:填报日期:年月日

姓名岗位名称职务

主要职责及

分管事项

风险类别风险点风险等级防控措施

思想道德

风险

岗位职责

风险

外部环境

风险

填报人:部门负责人:

附件3

内设机构廉政风险排查表

单位（部门）:填报日期：年月日

部门主要职责

及分管事项

风险防控措施（自定防范措施、已有

风险类别客观、预期潜在的风险点

等级及正在实施的防范措施）

岗位职责方面

业务流程方面

制度机制方面

外部环境面

单位（部门）负责人签字:分管领导签字:

附件4

领导班子成员廉政风险排查表

姓名：职务：

单位（部门）：填报日期：年月日

主要职责及

管理事项

风险

风险类别风险点防控措施

等级

“三重一大”

方面

内部管理

方面

经营业务

方面

外部环境

方面

填报单位负贡人签字:分管领导签字:

附件5

风险点排查汇总表

单位（部门）:

序风险表现风险点风险

工作内容防控措施部门责任人

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