定稿北沟镇廉政风险防控行政权力运行流程图

定稿北沟镇廉政风险防控行政权力运行流程图第直接调解分流给村居调委会调解当事人申请调查、询问调解调解成功制作协议书调解不成的告知其申请镇调委会调解或直接向人民法院起诉6、向镇司法所汇报调解结果1、当事人申请2、调查、询问3、调解4、调解成功制作协议书5、调解不成的告知其申请镇调委会调解或直接向人民法院起诉当事人申请调查、询问调解调解成功制作协议书调解不成的告知其起诉或其他解决纠纷的办法材料归档回访材料归档材料归档回访回访风险点：在调解过程中，可能出现收受双方好处的情况出现。防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系工资管理流程图风险点：在调解过程中，可能出现收受双方好处的情况出现。防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系镇财政所制作对应的调整工资审批表分管领导审核科级干部报市委组织部干部室审批镇财政所制作对应的调整工资审批表分管领导审核科级干部报市委组织部干部室审批一般干部报市人事局工资股审批将审批通过的报表报送财务部门执行工人技术术级（职务）变动后工资调整专业技术人员职务变动、获得职称后工资调整职务、工龄变动后工资调整后取得学历重新确定工资待遇正常晋档、晋级调整工资待遇风险点：在审核过程中，对于被审核人的资料未能认真审核，或者虚报审核资料。防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系。风险点：在采购过程中，可能会出现吃回扣，买高价物品等徇私舞弊情况出现。根据购货发票、验收报告到镇财税所办理支付手续办公室验收入库,对贵重物品实行登记并建立台帐根据工作需要按计划分配使用，办公室人员对物品领取登记并建立使用台帐定期将物资采购分配情况在单位内部公开风险点：在采购过程中，可能会出现吃回扣，买高价物品等徇私舞弊情况出现。根据购货发票、验收报告到镇财税所办理支付手续办公室验收入库,对贵重物品实行登记并建立台帐根据工作需要按计划分配使用，办公室人员对物品领取登记并建立使用台帐定期将物资采购分配情况在单位内部公开一般物品由办公室主任审核决定大宗物资和设备采购由镇长或领导班子会议研究决定一般物品到政府定点单位采购实施采购并与供货单位签定购货合同经办人编制大宗物资和设备采购计划后报党委会研究办公室请示物资采购项目部门提出物资采购要求防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系。可以申请纪委监督。风险点：贵重物品未能及时登记或者未能及时的建立台账。防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系。对贵重物品及时清查。申请人提交办理建设用地规划许可证的申请报告申请人填写申请建设用地规划许可证申请表及提交办理建设用地规划许可证的必备材料报北沟镇建房办防控措施：严格遵守建设用地规划许可证办理流程，加强与市建设局沟通交流，提高办事效率和透明度，接受全方位监督。风险点：办事效率不高、政务资源浪费等。北沟镇建房办受理申报资料审查：市住建局审查上述申报的资料，现场踏勘，征求有关部门意见，提出建设用地规划审查意见；审批：市住建局作出同意或不同意的行政许可决定；核发：市住建局发《许可证》及附件或不予行政许可决定通知单。申请人提交办理建设用地规划许可证的申请报告申请人填写申请建设用地规划许可证申请表及提交办理建设用地规划许可证的必备材料报北沟镇建房办防控措施：严格遵守建设用地规划许可证办理流程，加强与市建设局沟通交流，提高办事效率和透明度，接受全方位监督。风险点：办事效率不高、政务资源浪费等。北沟镇建房办受理申报资料审查：市住建局审查上述申报的资料，现场踏勘，征求有关部门意见，提出建设用地规划审查意见；审批：市住建局作出同意或不同意的行政许可决定；核发：市住建局发《许可证》及附件或不予行政许可决定通知单。北沟镇建设工程规划许可证办理流程图申请人提交办理建设工程规划许可证的申请申请人提交办理建设工程规划许可证的申请报告报告申请人填写申请建设工程规划许可证申请表及提交办理建设工程规划许可证的必备材料给北沟镇规划所。风险点：办事效率不高、政务资源浪费等。防控措施：严格遵守建设工程规划许可证办理流程，加强与市建设局沟通交流，提高办事效率和透明度，接受全方位监督。北沟镇规划所受理申报资料审查：市住建局审查上述申报的资料，现场踏勘，征求有关部门意见，提出建设工程规划审查意见。审批：市住建局，作出同意或不同意的行政许可决定。申请人提交办理建设工程规划许可证的申请申请人提交办理建设工程规划许可证的申请报告报告申请人填写申请建设工程规划许可证申请表及提交办理建设工程规划许可证的必备材料给北沟镇规划所。风险点：办事效率不高、政务资源浪费等。防控措施：严格遵守建设工程规划许可证办理流程，加强与市建设局沟通交流，提高办事效率和透明度，接受全方位监督。北沟镇规划所受理申报资料审查：市住建局审查上述申报的资料，现场踏勘，征求有关部门意见，提出建设工程规划审查意见。审批：市住建局，作出同意或不同意的行政许可决定。北沟镇规划所将批复结果反馈申请人防范措施：严格执行市局车辆及驾驶员管理制度防范措施：严格执行市局车辆及驾驶员管理制度。风险点：车辆超标准养护、维修。防控措施：加强管理，强化学习，是工作人员认识到，文件管理的重要性和必要性。风险点：机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密等风险。办公室收文、发文各科室拟稿、核稿党政办收文登记领导批示主任、分管主任签发各科承办人办理文件按领导批示经办人阅办、上报办理结果风险点：档案管理不严格，造成档案丢失和损坏。防控措施：各部门对传阅文件要妥善保管，不得擅自外借，不得擅自截留。如工作需要，应办理借阅手续，阅完后立即归还。档案管理要严格，坚决避免造成档案丢失和损坏。党政办归档北沟镇防控措施：加强管理，强化学习，是工作人员认识到，文件管理的重要性和必要性。风险点：机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密等风险。办公室收文、发文各科室拟稿、核稿党政办收文登记领导批示主任、分管主任签发各科承办人办理文件按领导批示经办人阅办、上报办理结果风险点：档案管理不严格，造成档案丢失和损坏。防控措施：各部门对传阅文件要妥善保管，不得擅自外借，不得擅自截留。如工作需要，应办理借阅手续，阅完后立即归还。档案管理要严格，坚决避免造成档案丢失和损坏。党政办归档防控措施：报销招待费须“四单合一”，且金额一致，有经办人、办公室主任签名，财政分局局长审核。招待费须由主要负责人“一支笔”审批，不得多头批报。防控措施：严格遵守《北沟镇接待制度》，本着必须、节约、适度的原则，安排接待任务，严格按照接待标准执行接待。风险点：可能存在呈批单填写不规范、多头报批的风险。风险点：在公务接待中超标或不按规定程序办理进而造成可能的廉政风险。领导批示结算领导签批财务审核防控措施：报销招待费须“四单合一”，且金额一致，有经办人、办公室主任签名，财政分局局长审核。招待费须由主要负责人“一支笔”审批，不得多头批报。防控措施：严格遵守《北沟镇接待制度》，本着必须、节约、适度的原则，安排接待任务，严格按照接待标准执行接待。风险点：可能存在呈批单填写不规范、多头报批的风险。风险点：在公务接待中超标或不按规定程序办理进而造成可能的廉政风险。领导批示结算领导签批财务审核账单审查党政办组织安排接待安排申请用印申请领导签字防控措施：严格遵守《印章使用工作程序》，用印要经过领导批准，用印部门和经办人要严格遵守登记程序。风险点：印章管理不严，违规使用公章等进而造成可能的廉政风险。登记用印北沟镇物资管理流程图用印申请领导签字防控措施：严格遵守《印章使用工作程序》，用印要经过领导批准，用印部门和经办人要严格遵守登记程序。风险点：印章管理不严，违规使用公章等进而造成可能的廉政风险。登记用印党政办公室统一采购防控措施：进一步完善物资采购和管理制度，注重规范使用，节约使用，提高利用率，降低损耗率。风险点：内控制度不健全，物资采购、管理不严格，超计划、超范围使用，进而造成可能的廉政风险。工作人员调离，做好办理移交手续满足报废条件的报办公室报废党政办公室统一采购防控措施：进一步完善物资采购和管理制度，注重规范使用，节约使用，提高利用率，降低损耗率。风险点：内控制度不健全，物资采购、管理不严格，超计划、超范围使用，进而造成可能的廉政风险。工作人员调离，做好办理移交手续满足报废条件的报办公室报废根据工作需要，合理分配使用验收入库、登记并做好实物台帐北沟镇企业入驻服务流程图防控措施：1、加强制度建设，完善各个环节的监督约束机制，严格执行各项规章制度。2、强化协调和调研，提高服务水平和能力。3、加强内部沟通交流，提高办事透明度，接受全方位的监督。4、严格对照《廉政准则》及各项廉政标准，不断增强廉政意识，时刻规范自身言行。风险点：防控措施：1、加强制度建设，完善各个环节的监督约束机制，严格执行各项规章制度。2、强化协调和调研，提高服务水平和能力。3、加强内部沟通交流，提高办事透明度，接受全方位的监督。4、严格对照《廉政准则》及各项廉政标准，不断增强廉政意识，时刻规范自身言行。风险点：1、在帮办服务过程中，不按规定程序、不按时间办理而造成可能的廉政风险。2、在帮办服务过程中，协调不到位而导致的办事效率不高，而造成可能的廉政风险。3、在帮办服务过程中，接受可能影响公务的馈赠和宴请等，而造成可能的廉政风险。4、在帮办服务过程中，材料管理不严格，造成丢失和损坏，而造成可能的廉政风险。北沟临港工业园区受理名称预先核准签订投资协议办理注册登记项目立项备案办理机构代码办理税务登记办理用地批准企业开工（开业）北沟镇项目入驻流程图名称预先核准签订投资协议办理注册登记项目立项备案办理机构代码办理税务登记办理用地批准企业开工（开业）防控措施：1、加强学习，牢固树立正确的人生观、价值观，遵纪守法，公平公正办事，诚恳做人，认真做事。2、加强制度建设，严格执行招商各项规章制度。3、提高办事透明度，接受全方位的监督。4、严格对照《廉政准则》及各项廉政标准，时刻规范自身言行。风险点：在项目入驻过程中，接受可能影响公务的馈赠和宴请，而造成可能的廉政风险；协议等资料管理不规范，造成丢失、损坏及泄密，而造成可能的风险。风险点：在项目协议洽谈过程中，不遵守相关规定，随意给予扶持政策而造成的廉政风险。风险点：在项目选址过程中，不按规定办理而造成可能的廉政风险。风险点：在项目考察过程中，不按规定出行和住宿而造成可能的风险。签订协议项目洽谈项目选址项目入驻项目评审考察项目项目跟踪考察企业挖掘信息项目推介北沟镇专项督查活动流程图防控措施：1、加强学习，牢固树立正确的人生观、价值观，遵纪守法，公平公正办事，诚恳做人，认真做事。2、加强制度建设，严格执行招商各项规章制度。3、提高办事透明度，接受全方位的监督。4、严格对照《廉政准则》及各项廉政标准，时刻规范自身言行。风险点：在项目入驻过程中，接受可能影响公务的馈赠和宴请，而造成可能的廉政风险；协议等资料管理不规范，造成丢失、损坏及泄密，而造成可能的风险。风险点：在项目协议洽谈过程中，不遵守相关规定，随意给予扶持政策而造成的廉政风险。风险点：在项目选址过程中，不按规定办理而造成可能的廉政风险。风险点：在项目考察过程中，不按规定出行和住宿而造成可能的风险。签订协议项目洽谈项目选址项目入驻项目评审考察项目项目跟踪考察企业挖掘