食品生产企业产品标识和可追溯性控制制度

——产品标识和可追溯性控制制度一、目的为规范公司原辅料入库、生产加工、过程流转、成品检验、仓储交付全流程产品标识管理，建立完整、唯一、有效的产品追溯体系，实现产品批次、物料来源、生产过程、检验状态、流向去向全程可追溯。确保在出现质量异常、批次事故、客户投诉、监管核查时，能够快速精准追溯产品全过程质量信息，满足公司质量管理、客户要求及外部监管审核要求，特制定本制度。二、适用范围1、适用于公司所有原辅材料、包装材料、半成品、成品在进货验收、生产加工、过程流转、检验试验、仓储保管、出厂交付全过程的标识、状态区分、批次管理工作。2、适用于公司所有产品追溯活动，涵盖追溯发起、信息核查、数据核对、原因分析、结果确认、整改应用全流程。3、覆盖公司所有生产品类、所有批次出厂产品。三、部门职责1、质检部负责原辅材料进货标识确认、生产过程不合格品标识、库存不合格品标识、成品出厂检验状态标识管理；负责检验状态判定、标签发放、状态监督、追溯抽查验证工作。2、生产部负责生产工序过程标识、发酵工序标识、半成品批次标识、产品流转卡管理；负责制程不良品隔离、标识保护、批次管控，确保生产过程批次清晰、不混批、不串料。3、仓库负责仓储区域规划、分区定置管理；负责原辅材料、包装材料、成品库存标识管理；负责库存不良品隔离、分区存放、标识管控，落实先进先出、批次区分管理。4、办公室负责制定公司《产品批次命名管理规定》，统一批次编码规则、标识规范，对各部门开展宣贯培训，确保全公司批次标识标准统一。四、总体管理要求（一）物料与产品标识管理公司对原辅材料进货、生产过程、成品出厂全过程实施唯一批次标识、全程记录跟踪。产品检验状态分为：合格、不合格、待检、返工返修四种状态。现场通过区域标识、状态标牌、彩色标签、合格证、流转卡、容器分区、检验记录等方式明确产品质量状态。产品在流转、搬运、仓储过程中必须妥善保护标识，严禁脱落、模糊、涂改、混用。对标识缺失、标识不清、状态不明的物料及产品，立即进行隔离存放，暂停使用、禁止流转，待核查清楚、重新标识后方可继续使用，杜绝混批、混料、错发、误用风险。（二）可追溯性管理要求可追溯性是指通过产品批次信息，追溯产品原材料来源、生产加工过程、检验记录、仓储流转、出厂流向、交付客户等全过程历史信息的能力。1、追溯触发时机出现以下情况必须启动产品追溯：产品关键质量及安全特性检验不合格、发生批量质量事故、出现客户重大投诉、内审外审发现批次异常、客户或监管部门要求追溯核查等情形。2、追溯覆盖内容完整覆盖原材料供应商、进货批次、投料批次、生产班组、生产时间、工艺参数、检验记录、成品批次、入库信息、出库流向、销售客户等全链条信息。3、追溯实施方式依据产品生产批号，调取对应生产记录、投料记录、检验记录、仓储台账、发货记录，实现从成品反向追溯原料来源、从原料正向追溯成品流向。质检部每月开展可追溯性抽查验证，确保追溯体系真实有效、闭环可用。五、标识分类及详细管理规范（一）产品标识作用1、证明作用：通过验收、检验、评审后进行标准化标识，明确产品质量状态与合规情况。2、追溯作用：通过唯一标识可追溯对应生产者、检验人员、生产批次、生产日期、原始检验记录、投料信息、流转记录等全部原始资料。（二）产品标识核心内容所有物料及产品标识需包含：产品名称、规格型号、物料状态（原料/半成品/成品）、工序信息、验收项目、质量状态、生产批次、生产班组、操作人员、检验人员、制造日期、检验日期、库存保管期限等关键信息，确保标识唯一性、关联性、可追溯性。（三）原辅材料标识要求1、仓库管理员在物料到货预验收时，首先核查外包装标识、批次信息完整性、规范性。2、送检单据必须明确物料名称、规格、批次、数量、到货时间，做到票、货、批对应。3、物料检验合格后，仓库按批次分区存放、挂牌标识，同步登记《原材料管理台账》，做到账、物、批、标一致。4、原辅材料领用严格执行先进先出，投料单据、领用记录必须标注对应原料批次，确保投料批次可追溯。（四）生产过程产品标识要求各生产车间严格执行一批一卡、卡货同步制度，全程使用《产品流转卡》，明确生产批次、投料原料批次、生产时间、工序状态、操作人员，随产品同步流转，严禁无卡生产、混批生产。（五）成品最终标识要求1、成品检验员核对产品流转记录、批次信息，确保产品合格证、说明书、内外包装标识完整、准确、规范，外包装清晰标注产品名称、批次、执行标准、数量、生产日期等信息。2、生产、搬运、仓储、销售全过程保护成品标识完整、清晰、不脱落、不模糊。3、产品交付客户前必须再次核对标识与批次信息，杜绝无标、错标、混批产品出厂。（六）产品批次管理公司从原料进厂、验收、投料、生产、检验、入库、出库全流程实行统一批次管理，严格按照公司《产品批次管理指导书》执行，确保批次唯一、全程贯通、永久可追溯。六、检验试验状态标识管理1、公司统一采用彩色状态标签+区域定置管理模式，结合产品流转卡、质量记录区分产品检验状态，不合格废品采用红色永久性标识并隔离存放。2、状态标签使用规范：绿色标签：合格产品，检验合格准予流转、入库、出厂；红色标签：不合格产品，禁止使用、禁止流转、禁止出厂；白色标签：返工/返修产品，仅限评审通过后返修处置；黄色标签：待检/待判定产品，暂停使用、等待检验结果。3、所有原辅材料、半成品、成品必须分区、分状态存放，无合格标识的物料严禁投入生产、无合格标识的成品严禁出厂。4、生产过程中标识随产品同步流转，无标识产品操作工有权拒绝加工，质检员有权拒绝验收。5、状态标识由检验人员确认签字生效，放置在醒目位置，严禁私自涂改、摘除、更换。6、上工序失效标识由下工序统一回收，交质检部集中处理，杜绝废旧标识混用造成混淆。7、客户有特殊标识要求的，优先按照客户标准执行。七、追溯验证与监督管理1、质检部每月不定期开展标识规范性、追溯完整性抽查验证，发现标识缺失、批次混乱、记录不全等问题立即整改。2、各部门严格落实批次管理、标识保护、台账记录制度，确保产品全生命周期可正向、反向双向追溯。八、相关记录表单1、原材料管理台账2、产品流转卡