关于不合格工程材料清场管控的通知

关于不合格工程材料清场管控的通知各专业分包单位、材料供应单位、项目部各职能部门、项目监理部：

为阻断不合格工程材料引发的质量安全风险，落实《建设工程质量管理条例》《建筑材料进场检验标准》JGJ/T493相关要求，现就项目不合格材料清场全流程管控要求明确如下，所有责任主体必须严格执行。一、管控范围与核心原则不合格材料清场管控是阻断质量风险传导的最后一道实体防线，所有进场检验、复检、巡检中发现的不合格材料，必须100%实现闭环清退，严禁以“降级使用”“边用边退”“临时存放”等名义滞留在施工现场。•管控范围：覆盖本项目所有甲供、乙供、分包自购的工程材料，包含钢筋、水泥、预拌混凝土、防水材料、保温材料、机电消防管材、装饰装修材料等所有构成工程实体的材料，以及涉及施工安全的扣件、脚手架钢管、安全网等周转材料。•时效要求：不合格材料从发现到完成全部清场出场的总时长不得超过48小时；单批次重量超过10吨的预制构件、具有腐蚀性的危化类材料等特殊品类，经监理单位书面批准后最长清场时限不得超过72小时。•责任原则：执行“谁采购谁负责、谁验收谁担责、谁放行追谁责”的追溯机制，所有清场环节必须留痕，责任可倒查至具体岗位人员。二、不合格材料判定标准与风险分级不合格材料的判定必须留存可追溯的书面依据，严禁以口头判定、经验判断启动清场程序，同时按风险等级匹配对应的管控响应强度。2.1判定依据满足以下任一条件即可判定为不合格材料：1.进场外观验收不符合规范要求：包括但不限于钢筋锈蚀等级达到C级（氧化鳞片脱落、钢筋截面损失超过1%）、水泥出现受潮结块、防水卷材厚度偏差超过规范允许值1.5倍、脚手架钢管壁厚不足3.0mm，由项目材料员、专业监理工程师共同签字确认即可判定；2.见证取样复检不合格：取得具备CMA资质的第三方检测机构出具的不合格检测报告，无需额外论证直接判定；3.政府住房和城乡建设主管部门、市场监管部门飞检、抽查通报不合格，直接判定；4.现场施工过程中发现材料性能与质量证明文件不符（如钢筋弯折脆断、混凝土坍落度损失超40mm/h、防水卷材一撕即碎），经质量部联合监理现场核验确认，可临时判定为不合格，立即启动封存程序，后续补做取样检测确认。2.2风险分级按不合格材料可能引发的后果严重程度，分为三个管控等级，对应不同响应要求：风险等级覆盖材料范围响应时效（启动封存）审批层级一级（重大风险）涉及主体结构安全、消防、防水等核心使用功能的材料（钢筋、混凝土、防水卷材、消防管材、保温材料）发现后1小时内项目经理+监理工程师+建设单位备案二级（一般风险）不影响主体结构的辅助工程材料（砌体砖、抹灰砂浆、装饰面板、普通电线）发现后2小时内材料部负责人+质量部负责人+监理工程师三级（轻微风险）不构成工程实体的周转类材料（模板、普通紧固件、安全警示标识）发现后4小时内库管员+现场质量员三、清场全流程操作规范清场流程必须形成“发现-封存-溯源-审批-清运-核销”的完整闭环，每一个环节必须有签字确认的书面记录，缺项即视为管控失效，追溯对应岗位责任。3.1现场封存发现不合格材料后，第一发现人必须立即停止该批次材料的所有领用、发放作业，同步通知项目质量部、材料部到场：1.严格按对应风险等级的时效要求，在不合格材料堆放区域拉设红白警示带，悬挂统一制式的“不合格材料严禁动用”标识牌（格式见附件1），标识牌必须明确标注不合格原因、封存时间、值守人联系方式；2.一级不合格材料必须安排专人24小时定点值守，二级、三级不合格材料由库管员每2小时巡查1次，严禁任何人员擅自挪动、混用、拆解不合格材料。本环节核心作用是切断不合格材料的领用路径：若未第一时间封存，现场作业人员因赶工、信息差可能直接领用材料投入使用，后续凿除返工的直接成本为材料本身价值的10~30倍，且隐蔽后会留下长期结构隐患。严禁在未完成封存的情况下直接联系供应商到场协商，避免供应商调换合格样品、抵赖不合格事实。3.2溯源与台账登记封存完成后4小时内，由项目材料部牵头、质量部配合完成全链条溯源排查：1.核对该批次材料的进场台账、质量证明文件、送检记录，登记材料名称、规格型号、进场总数量、进货批次、供应商名称、采购合同编号、进场验收人、不合格判定依据；2.逐一核查该批次材料的领用记录，若发现已有材料流入作业面，必须第一时间叫停对应部位施工，由技术部牵头制定返工拆除方案，经监理、设计单位确认后全部拆除更换，严禁隐瞒已使用事实；3.所有信息登记入《不合格材料清场管控台账》（见附件2），做到“来源可查、去向可追”。本环节的风险防控逻辑：未完成溯源即启动清退，会遗漏同批次已分散到其他作业面的不合格材料，风险演化路径为：同批次材料分散存放→未被全部排查到→被用于隐蔽部位→交付后受温湿度、荷载影响出现开裂、渗漏、承载力不足→引发质量投诉甚至安全事故。3.3清退审批台账登记完成后，由项目采购负责人向供应商出具《不合格材料告知书》（附检测报告/验收记录），明确清退时限、清运路线、出门核验要求，填写《不合格材料清退审批单》（见附件3）：1.优先要求供应商在约定时限内自行组织合规车辆清运，清运过程需服从项目现场管理；2.若供应商拒不配合清退，由项目材料部委托第三方单位清运，产生的运输费、保管费、返工损失费全部从该供应商的应付材料款中双倍扣除；3.审批单按对应风险层级完成签字确认后方可启动清运，一级不合格材料的清退方案必须报建设单位项目工程部备案；严禁任何部门或个人擅自同意不合格材料折价由分包单位接收使用。3.4清运旁站与出门核验清运过程必须由项目材料员、质量员、监理工程师三方全程旁站，严禁由供应商人员单独接触不合格材料：1.全程留存影像资料，拍摄清运前堆存全貌、装车过程、车辆离场照片，每批次不少于6张，影像资料留存至项目竣工验收后5年；2.清运路线优先选择场内专用运输通道，严禁横穿已完成施工的成品区域，避免刮碰、污染已完工程；3.材料清运至项目大门时，门卫必须核验经签字确认的《不合格材料清退审批单》，核对清运材料的规格、数量与审批单内容一致，登记车辆牌照、驾驶员身份信息后方可放行；无有效审批单一律严禁放行，私自放行的追究门卫及当班安保负责人责任。3.5台账核销不合格材料清运完成后24小时内，由材料部在管控台账中登记清退完成时间、清运人、旁站人信息，将所有纸质记录、影像资料归档至项目质量部，实现“发现一个、清退一个、销号一个”。一级不合格材料的清退记录要单独形成专项报告，报建设单位、属地建设工程质量监督站备案。四、责任划分与追责标准不合格材料清场的责任追溯覆盖全流程所有节点，对未按要求执行导致不合格材料流入实体的，按岗位责任分级追责，不设免责边界。1.采购岗责任：材料采购人员对所采购材料的质量负首要责任，单次供应一级不合格材料的供应商直接纳入项目供方黑名单，公司所有后续项目严禁合作；若因采购岗徇私舞弊、收受利益放行不合格材料，除承担全部返工损失外，扣除当月全额绩效，情节严重的解除劳动合同，涉及违法犯罪的移送司法机关处理。2.验收检验岗责任：进场验收人员、见证取样人员对材料验收、送检的真实性负直接责任，若出现未检先用、试样造假、刻意隐瞒不合格检测结果的，扣除当月绩效的50%；造成质量事故的，承担对应直接经济损失的10%~30%。3.现场管控岗责任：库管员、现场质量员对不合格材料的封存、巡查负直接责任，若出现值守期间不合格材料被擅自领用、未按要求悬挂标识牌的，每次罚款500元；若门卫未核验审批单私自放行不合格材料运输车辆，每次罚款1000元，当班安保负责人连带罚款500元。4.监理监督责任：项目监理部对清场全过程负监督责任，若发现监理人员未到场旁站、擅自签字同意不合格材料留场使用的，函告监理单位更换对应人员，并按监理合同约定扣除该季度10%的监理费。出现以下任一情况即启动追责程序：①不合格材料进场后超过规定时限未完成清场且无正当书面理由；②不合格材料被用于工程实体未及时发现；③清场记录造假、台账信息缺失；④因不合格材料问题导致政府主管部门通报、行政处罚。五、异常场景处置预案针对清场过程中可能出现的供应商拒退、材料丢失、已误用等突发场景，按事件等级匹配处置权限与原则，避免风险扩大。事件等级判定标准启动权限处置原则处置时限一级异常供应商拒不承认检测结果、拒绝清运，甚至组织人员围堵现场干扰正常施工项目经理第一时间暂停与该供应商的所有款项支付，封存同批次所有未验收材料，留存所有沟通记录、检测证据，同步联系属地市场监管部门介入，严禁现场人员与供应商人员发生肢体冲突24小时内确定解决方案，72小时内完成全部清退二级异常封存期间发现不合格材料缺失、部分被违规领用项目质量总监第一时间排查领用记录、追踪材料去向，对已使用部位立即停工，联合技术部制定返工方案，对值守失职人员按追责条款处罚12小时内完成全部去向排查，72小时内完成不合格部位的拆除更换三级异常清运过程中出现材料遗撒、刮碰损坏已完成成品现场材料员立即叫停清运作业，安排人员清理遗撒物料，统计成品损坏情况，由清运责任方承担全部修复费用2小时内完成现场清理，24小时内完成费用核算与赔付六、考核与奖惩本通知自发布之日起执行，项目质量部每周对不合格材料清场情况开展1次专项检查：•对严格执行管控要求、及时发现重大不合格材料风险避免质量事故的岗位人员，单次给予500~2000元的奖励；•对违反本通知要求的责任单位、个人，按本通知明确的追责标准直接开具罚款单，罚款从当月工程款、绩效工资中直接扣除。XX建设集团有限公司XX项目项目经理部

XXXX年XX月XX日附件1.附件1：不合格材料标识牌模板（尺寸60cm*40cm，红底白字，标注字段：不合格材料严禁动用、材料名称/规格、不合格原因、封存日期、值守人及联系电话）2.附件2：不合格材料清场管控台账序号发现日期材料名称/规格进场数量供应商名称不合格判定依据风险等级封存人审批完成时间清退出场时间旁站监理核销状态备注3.附件3：不合格材料清退审批单模块内容材料基本信息名称/规格：<br>进场数量：<br>供应商：<br>进场日期：不合格情况说明（附检测报告/验收记录编号）清退方案清运时间：<br>运输车辆牌照：<br>场内运输路线：签字确认供应商确认：<br>材料部负责人：<b