煤矿企业通风管理细则

煤矿企业通风管理细则一、总则

(一)目的：依据《煤矿安全规程》、《煤矿通风安全规程》等国家法律法规，结合企业通风系统运行实际，解决通风管理混乱、隐患排查不及时、局部通风机管理不到位等问题，实现通风系统稳定运行，有效预防瓦斯、煤尘事故，保障矿井安全生产。根据实际需要可进一步细化列出

1、规范通风系统设计、建设、维护流程；

2、强化局部通风机管理，杜绝无风、微风作业；

3、提升通风隐患排查治理效率，实现闭环管理；

4、明确各级人员通风管理职责，落实安全责任。

(二)适用范围：覆盖矿井通风部门、生产技术部、安全监察部、机电维修部、各采掘工作面及辅助生产单位，适用于正式员工、外包队组作业人员及合作供应商承建项目，例外适用场景为临时性应急通风作业，需安全监察部特批。

1、矿井总风量调节、风门管理由通风部门主责；

2、采掘工作面局部通风机安装、运行由生产技术部配合通风部门实施；

3、通风设施完好性检查由机电维修部协同安全监察部开展；

4、外包队组通风作业需纳入企业统一管理，驻矿安全员全程监督。

(三)核心原则：坚持安全第一、通风可靠原则，落实动态监测、分级管理，强化专业管理、全员参与，确保通风系统符合设计标准，实现瓦斯抽采达标、粉尘浓度达标。

1、通风管理必须符合《煤矿安全规程》强制性条款；

2、局部通风机运行风量不得低于规定标准，每月检测一次；

3、通风设施完好率须达到98%以上，损坏设施48小时内修复；

4、瓦斯抽采率低于80%的工作面必须停止掘进。

(四)层级与关联：本制度为矿井专项管理制度，与《矿井安全生产责任制》、《隐患排查治理制度》等关联，通风部门对生产技术部、机电维修部提出的管理要求，相关部门必须在3日内响应，特殊情形报总经理审批。

1、通风部门负责制定年度通风计划，经安全监察部审核后实施；

2、生产技术部对采掘工作面通风设施建设负直接责任；

3、机电维修部每月对局部通风机电气性能检测两次；

4、安全监察部对通风管理执行情况进行季度考核，考核结果与部门绩效挂钩。

(五)相关概念说明：根据实际需要可进一步细化列出

1、局部通风机指采掘工作面使用的风筒风机，包括局扇、风筒等配套设备；

2、通风设施包括风门、风桥、调节风窗等用于控制风流设施；

3、瓦斯抽采达标指工作面抽采率不低于80%，抽采浓度不低于15%；

4、粉尘浓度达标指作业场所总粉尘浓度低于2mg/m³，呼吸性粉尘低于1mg/m³。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：矿井设立通风管理领导小组，由总经理牵头，通风部门、生产技术部、安全监察部负责人组成，负责重大通风技术决策；执行层由通风部门、机电维修部、各采掘区队构成，监督层由安全监察部及驻矿通风检查员组成，形成专业管理、分级负责的架构。

1、通风部门下设通风队、监测站，分别负责系统运行与数据监控；

2、生产技术部设专职通风工程师，负责采掘工作面通风设计；

3、安全监察部设通风检查员，每班至少巡查一次重点区域；

4、机电维修部设专用班组，负责局部通风机维护保养。

(二)决策与职责：总经理每月召集通风管理领导小组会议，研究解决通风系统重大问题，决策事项包括系统改造方案、瓦斯抽采目标等，需2/3以上成员同意方为有效，决策结果由通风部门印发执行。

1、总经理负责审批年度通风投入预算，金额超过50万元需董事会备案；

2、通风部门需在接到重大通风隐患报告后2小时内提出处置方案；

3、生产技术部每月汇总采掘工作面通风设计变更，报通风部门审核；

4、安全监察部对决策执行情况进行跟踪督办，每月提交报告。

(三)执行与职责：按部门及岗位明确具体职责，每项职责对应唯一责任主体，界定跨部门协同责任与简单衔接节点。

1、通风部门职责：

(1)通风队负责总风量调节，每日监测主扇运行参数；

(2)监测站负责瓦斯浓度监测，数据异常立即预警；

(3)技术组负责编制通风设计，图纸须经安全监察部签字；

2、生产技术部职责：

(1)采掘区队队长对工作面通风设施完好负总责；

(2)通风工程师负责审批局部通风机安装位置；

(3)班组长每班检查风筒接续，不合格立即停工；

3、机电维修部职责：

(1)专修班负责局部通风机每月检修，记录存档备查；

(2)电工负责供电线路每月检查，损坏及时报修；

(3)备件组确保备用风机数量充足，缺件必须48小时内补充；

4、安全监察部职责：

(1)检查员负责通风设施完好性检查，记录纳入班组考核；

(2)专员负责编制通风隐患清单，明确整改时限与责任人；

(3)通风调度室负责重大通风事故应急指挥，24小时值班。

(四)监督与职责：安全监察部每月开展通风管理专项检查，重点检查局部通风机运行、风门管理，检查结果直接通报责任单位，问题未整改的暂停相关作业。

1、通风设施完好检查实行百分制评分，得分低于80%的通报批评；

2、局部通风机运行记录由监测站专人审核，每月汇总分析；

3、安全监察部对检查发现的问题必须在3日内下发整改通知；

4、整改完成后由检查员复查，复查不合格的加重处罚。

(五)协调联动：建立跨部门简易协调机制，每周五召开通风协调会，解决当期问题，会议纪要由通风部门存档。

1、通风部门提出风量调节需求时，生产技术部须在1日内提供采掘计划；

2、机电维修部检修局部通风机需提前通知区队暂停作业；

3、安全监察部检查时发现重大问题，可越级上报至总经理；

4、协调事项必须在2日内完成，特殊情况需书面说明。

三、通风系统运行管理

(一)总风量调节：矿井实行分区供风，总风量根据季节变化每月调整一次，调整方案需经通风部门编制、安全监察部审核、总经理批准，调整过程必须连续监测，确保各用风点风量达标。

1、夏季主扇运行功率提升5%，冬季降低10%，调节幅度不得超20%；

2、调整期间必须设置警戒区，通风部门派专人全程监护；

3、采掘工作面风量不足时必须先停掘进，不得超负荷运行；

4、风量调节记录须完整存档，保存期限不少于3年。

(二)局部通风机管理：采掘工作面必须使用专用局部通风机，实行“三专两闭”管理，即专用变压器、专用线路、专用开关，风门闭锁、电源闭锁，运行时必须实现风电闭锁。

1、局部通风机安装位置由生产技术部根据通风设计确定，不得随意移动；

2、风筒出口到有效通风距离不得超15米，曲折处必须加导风板；

3、机电维修部每月检测一次风机叶轮，磨损超限必须更换；

4、停工超过2小时的工作面必须切断风机电源，恢复作业前必须通风检测。

(三)通风设施管理：矿井设置永久性通风设施清单，由通风部门统一管理，安全监察部每月抽查，发现问题必须立即整改。

1、风门必须采用自动闭锁装置，不得同时打开正反两道；

2、风桥净空高度不得低于2米，坡度不得超8°；

3、调节风窗必须设专人操作，操作记录须存档备查；

4、损坏的通风设施必须在24小时内修复，临时性措施必须经通风部门批准。

(四)通风监测管理：矿井设立中央监测站，负责全系统风量、瓦斯浓度监测，数据异常必须立即处理，并通报相关单位。

1、监测站每班上传一次监测数据，异常数据必须标注原因及处置措施；

2、瓦斯浓度超限区域必须停止作业，撤出人员，严禁强令冒险作业；

3、监测人员每月培训一次，考核合格方可上岗；

4、监测设备每年校验一次，不合格设备立即停用，不得降级使用。

四、通风隐患排查与治理

(一)管理目标与核心指标：实现通风隐患排查率100%，整改完成率98%，重大隐患零发生，监测数据准确率95%，目标按季度统计，核心指标包括隐患数量、整改时长、复查通过率。

1、每月统计各类隐患占比，重点监控瓦斯超限、局部通风机失效等高风险项；

2、整改时长按“发现-上报-整改-复查”全周期计算，平均时长不超过5天；

3、复查通过率由通风部门记录，低于90%的区队取消当月评优资格。

(二)专业标准与规范：制定专项检查标准，标注高/中/低风险控制点及简易防控措施。

1、高风险点（瓦斯超限区、主扇运行异常）必须每小时巡查一次，由安全监察部监督；

2、中风险点（风门损坏、风筒破损）每班检查，记录存档备查；

3、低风险点（局部通风机巡检）每周两次，重点检查风量是否达标；

4、防控措施包括：高风险点设置双重闭锁装置，中风险点建立巡检交接班制度，低风险点加强培训。

(三)管理方法与工具：采用简易管理方法及工具，适配中小型企业管理水平。

1、隐患排查使用“五定”原则（定人、定时、定点、定措施、定标准），填写标准化记录卡；

2、风量调节采用简易计算法，通风工程师每月核算一次，误差不得超5%；

3、局部通风机管理使用“三记录两对照”法，即运行记录、巡检记录、故障记录，对照设计图纸和标准；

4、监测数据采用趋势分析法，监测站每周分析一次，异常趋势必须立即预警。

五、通风技术改造与升级

(一)主流程设计：拆解“需求提出-方案编制-审批实施-效果评估”全流程。

1、需求提出：采掘区队每月10日前提交通风改造申请，附现场照片及问题说明；

2、方案编制：通风部门15日内完成方案，经安全监察部审核后报总经理批准；

3、审批实施：总经理批准后3日内由机电维修部采购设备，通风部门组织安装；

4、效果评估：改造完成后5日内由监测站检测，形成报告存档备查。

(二)子流程说明：拆解设备采购、安装专项子流程。

1、设备采购：采购部根据通风部门清单实施，必须比价三家，金额超过10万元需总经理审批；

2、安装施工：机电维修部派专人负责，安全监察部全程监督，每日提交进度报告；

3、验收标准：参照《煤矿通风设备安装规范》，关键参数必须现场实测，误差不得超5%；

4、资料移交：安装完成后必须移交设备台账、验收报告、操作手册等全套资料。

(三)流程关键控制点：梳理核心管控标准及责任主体。

1、瓦斯抽采系统改造必须符合《煤矿瓦斯抽采规范》，抽采率提升目标不得低于5%；

2、局部通风机升级必须采用高效节能型产品，运行噪声不得超过85分贝；

3、通风网络调整必须经通风部门模拟验算，确保风流合理分布；

4、关键控制点设置双重校验，即技术组校验设计，监测站校验效果。

(四)流程优化机制：明确流程优化发起条件及简易评估流程。

1、优化发起条件：改造完成后评估发现效率低下或效果不达标，由通风部门提出；

2、评估流程：每月25日召开评估会，参会人员包括技术组、使用单位代表、安全监察部；

3、审批权限：优化方案金额低于5万元由通风部门决定，高于此金额需总经理批准；

4、实施要求：优化方案批准后10日内完成，年底前必须完成年度优化计划的50%以上。

六、通风系统应急管理与处置

(一)权限设计：按“业务类型+风险等级+岗位层级”分配权限。

1、紧急停风（高风险）需通风部门直接负责人批准，安全监察部备案；

2、局部通风机临时调整（中风险）需区队长批准，报通风部门备案；

3、通风设施临时加固（低风险）需班组长批准，安全监察部每月抽查；

4、权限层级分为：直接操作、授权操作、监督操作，禁止越级使用权限。

(二)审批权限标准：细化审批层级、节点及时限。

1、紧急停风：通风部门负责人必须在接到报告后1小时内审批，特殊情况可越级；

2、局部通风机调整：区队长批准时限不得超过2小时，通风部门确认时限不得超过4小时；

3、审批记录：采用纸质审批单，签字后立即扫描存档，电子版存档于监测站服务器；

4、责任追溯：审批单需注明审批人、联系方式、审批依据，作为后续核查依据。

(三)授权与代理：规范授权条件及备案要求。

1、授权条件：外聘专家参与应急处置时，必须由总经理授权，授权期限不超过应急期；

2、授权范围：仅限于技术指导、方案建议，不得代替现场决策；

3、临时代理：区队长临时离开时，可代理通风调整权限，代理期限不超过8小时，需报安全监察部备案；

4、交接报备：代理结束后必须立即交接，书面记录留存通风部门。

(四)异常审批流程：明确紧急、权限外、补批等场景的审批路径。

1、紧急情况：可先执行后补批，但必须在4小时内完成书面补录，附现场照片说明；

2、权限外处置：必须立即上报至总经理，总经理批准后方可继续；

3、补批要求：补批单必须注明原因、实际处置情况、责任人，存档备查；

4、加急通道：紧急停风时，可拨打总经理直拨电话申请，电话录音作为审批依据。

七、通风系统运行监测与评估

(一)执行要求与标准：明确操作规范及痕迹留存。

1、主扇运行参数必须每小时记录一次，包括电压、电流、风量、轴承温度；

2、局部通风机运行记录须包含启停时间、风量、故障代码，由监测站专人审核；

3、瓦斯浓度监测必须采用直读式传感器，每班校验一次，误差超2%必须调整；

4、执行不到位判定标准：监测数据连续异常3次以上，或风量记录缺失超过10%。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制。

1、日常监督：安全监察部每班抽查一次监测数据，重点检查瓦斯超限区域；

2、专项监督：每月由通风部门牵头，联合机电维修部开展系统检测，覆盖全部监测点；

3、内控环节：嵌入三个关键控制点，即主扇运行参数异常自动报警、局部通风机巡检签字确认、瓦斯浓度超限自动断电；

4、落地要求：监督结果必须形成书面记录，作为班组绩效依据，重大问题直接通报区队。

(三)检查与审计：明确监督内容、简易方法及频次。

1、监督内容：监测设备完好率、数据准确性、记录完整性、应急装置有效性；

2、简易方法：采用对比法（实测值与设定值对比）、查阅法（检查记录）、询问法（核实操作）；

3、频次：季度全面检查，每月抽查，重大通风事故后立即开展专项审计；

4、整改要求：检查发现问题必须在3日内下发整改通知，7日内复查，复查不合格加重处罚。

(四)执行情况报告：规范报告流程及内容。

1、报告主体：通风部门每月5日前提交，含监测数据、隐患统计、整改情况、风险评估；

2、报告内容：核心数据包括平均风量、瓦斯浓度、设备故障率，风险提示必须具体到区域；

3、改进建议：每季度提出至少两项优化建议，如增加监测点、更换低效设备等；

4、考核依据：报告作为总经理月度例会议题，直接与部门绩效挂钩。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定专项考核指标，明确权重、简单评分标准及考核对象。

1、通风部门考核指标包括：瓦斯抽采率（权重30%）、局部通风机完好率（权重25%）、监测数据准确率（权重20%）、隐患整改率（权重25%），评分标准采用百分制，90分以上为优秀；

2、生产技术部考核指标包括：采掘工作面通风设计符合率（权重40%）、通风设施建设及时性（权重30%）、与通风部门协同效率（权重30%），评分标准以完成情况为主，每项延误超过2天扣5分；

3、安全监察部考核指标包括：隐患排查覆盖率（权重35%）、重大隐患发现率（权重35%）、整改跟踪有效性（权重30%），评分标准采用“完成/未完成”二元制；

4、考核对象为部门负责人及班组长，每月考核一次，结果与绩效奖金挂钩。

(二)评估周期与方法：明确考核周期及简易方法。

1、考核周期分为月度、季度、年度三个层级，月度考核由通风部门实施，季度考核由总经理组织，年度考核由董事会负责；

2、简易方法采用“数据对比法+检查法”，数据对比主要针对监测指标，检查法主要针对现场情况；

3、月度考核重点检查当期指标完成情况，季度考核重点评估制度执行效果，年度考核重点评估年度目标达成率；

4、评估结果形成书面报告，存档于人力资源部，作为绩效调整依据。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环。

1、一般隐患整改时限不超过3天，由区队长负责落实，安全监察部复核；

2、重大隐患整改时限不超过7天，由通风部门提出方案，总经理批准后实施，安全监察部全程监督；

3、整改落实由责任部门提交整改报告，安全监察部组织复核，复核合格后方可销号；

4、未按期整改的，对责任部门负责人处以200-500元罚款，连续两次未整改的取消评优资格。

(四)持续改进流程：基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度。

1、建议收集：每月25日召开部门例会，收集制度执行问题及改进建议，记录存档；

2、简易评估：通风部门每月汇总建议，评估可行性，形成评估报告报总经理；

3、审批机制：改进方案金额低于1万元由通风部门决定，高于此金额需董事会批准；

4、跟踪机制：方案实施后3个月内跟踪效果，效果不明显必须重新评估。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：明确奖励情形、类型及标准。

1、奖励情形包括：重大通风事故零发生（奖励部门5000元）、瓦斯抽采率超目标5%（奖励责任单位3000元）、创新通风技术（奖励个人及团队各2000元）；

2、奖励类型分为：现金奖励、荣誉表彰，现金奖励最高不超过5000元，荣誉表彰由总经理颁发证书；

3、奖励标准采用“一事一奖”原则，具体金额由总经理根据实际情况决定；

4、申报程序：个人或部门填写奖励申请表，经安全监察部审核后报总经理批准；

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定分级处罚标准。

1、一般违规（如风门未闭锁）处责任单位100-300元罚款，较重违规（如局部通风机失效）处500-1000元，严重违规（如瓦斯超限未处置）处2000元以上；

2、处罚程序：安全监察部调查取证，形成处罚通知单，告知当事人限期整改，当事人有权陈述申辩；

3、处罚标准结合风险等级，瓦斯超限处