隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度第一条为规范生产安全事故隐患排查治理工作，落实全员安全生产责任制，防范和减少生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）、《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（应急管理部令第2号修正）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）等法律法规及标准规范，结合本单位实际，制定本制度。第二条本制度适用于本单位及所属各分公司、项目部、车间（以下统称“各单位”）的生产安全事故隐患（以下简称“隐患”）排查、建档、评估、治理、验收、销号及监督考核全流程管理。劳务派遣人员、外包作业人员、外来实习人员的隐患排查治理参照本制度执行，由用工归口管理部门承担主体责任。第三条本制度所称隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和管理上的缺陷。第四条隐患按照危害程度和整改难度分为两级，其中一般隐患按整改优先级细化为三级管理：（一）重大事故隐患（以下简称重大隐患）：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大隐患判定严格执行应急管理部2023版《重大事故隐患判定标准汇编》对应行业领域判定标准，无明确判定标准的，由本单位安全生产委员会组织技术、管理、法务等不少于5名专业人员，结合风险分级结果论证判定，判定为重大隐患的，需同步明确可能导致的事故类型、影响范围、人员伤亡及财产损失预判值。（二）一般事故隐患（以下简称一般隐患）：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。按整改优先级分为三级：1.C级一般隐患：风险较低、整改难度极小，发现后当班班组可在24小时内自行整改完成的隐患；2.B级一般隐患：风险中等、需协调车间级人力、物资资源，发现后3个工作日内可整改完成的隐患；3.A级一般隐患：风险较高、需协调公司级多部门资源，发现后15个工作日内可整改完成的隐患。第五条本单位实行全员隐患排查治理责任制，各层级、各部门职责如下：（一）主要负责人：是本单位隐患排查治理工作的第一责任人，每季度至少组织1次重大隐患专项排查，审批重大隐患治理方案、年度隐患排查治理计划及专项资金预算，每季度至少听取1次隐患排查治理工作专题汇报，确保隐患治理资金、人员、物资全部到位。（二）分管安全生产负责人：是隐患排查治理工作的直接责任人，每月组织1次全单位综合性隐患排查，审核重大隐患治理方案，督促各单位落实隐患整改责任，每月向主要负责人汇报隐患排查治理工作进展及存在问题。（三）其他分管负责人：按照“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，负责分管领域的隐患排查治理工作，每月至少组织1次分管领域专项隐患排查，督促分管部门落实隐患整改措施，参与重大隐患治理方案论证。（四）安全生产管理部门：是隐患排查治理工作的归口管理部门，负责制定年度隐患排查治理计划、制度修订、人员培训、隐患汇总建档、跟踪督办、验收销号、统计上报，每周至少开展1次随机抽查，每月编制隐患排查治理统计分析报告，组织重大隐患的评估、论证及上报工作。（五）各业务职能部门（生产、设备、技术、工艺、电气、消防、后勤、人力等）：负责本业务领域的隐患排查治理工作，按照职责分工制定本领域排查清单，每月至少组织2次本领域专项排查，对排查发现的隐患制定整改措施并跟踪落实，配合安全生产管理部门开展综合性排查及重大隐患治理。（六）各车间（项目部、分公司）负责人：是本单位隐患排查治理的第一责任人，每周组织1次本单位综合性隐患排查，建立本单位隐患台账，落实隐患整改“五到位”要求，确保本单位隐患整改率100%，每周向安全生产管理部门报送隐患排查治理情况。（七）班组负责人（班组长）：每日班前、班中、班后组织开展班组级隐患排查，建立班组隐患台账，督促岗位人员落实隐患整改，对班组无法整改的隐患立即上报车间，每日班前会通报前一日隐患整改情况及当班风险提示。（八）岗位操作人员：严格落实岗位安全操作规程，作业前、作业中、作业后开展岗位隐患排查，发现隐患立即整改或上报，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，每班至少上报1条岗位隐患（无隐患需实行零报告）。（九）工会：依法组织职工对本单位隐患排查治理工作进行民主监督，提出改进意见，维护职工合法权益，每季度至少收集1次职工关于隐患排查治理的意见建议并督促相关部门落实。（十）外包作业单位：是外包作业区域隐患排查治理的责任主体，进场前需接受本单位的隐患排查治理专项培训并考核合格，每日开展作业区域隐患排查，每周向发包归口部门报送隐患排查治理情况，对发现的隐患立即整改，拒不整改或整改不达标的，由发包部门终止合同并清退出场。第六条隐患排查实行分类管理，明确各类型排查的实施主体、频次及核心内容，确保排查全覆盖、无死角：（一）日常排查：指各层级人员按照岗位职责开展的常态化排查，具体要求：1.岗位操作人员：每班作业前对岗位设备设施、作业环境、劳动防护用品佩戴、安全措施落实情况进行排查，连续作业岗位作业中每2小时巡检1次，间歇作业岗位每批次作业前排查1次，作业后对现场收尾、电源气源关闭等情况进行排查，排查结果记入岗位巡检记录；2.班组长：每班对本班组所有作业岗位至少开展2次巡回检查，重点排查人员违章作业、设备异常、环境隐患等情况，排查结果记入班组安全活动记录；3.车间安全员：每日对本车间所有作业区域至少开展1次全覆盖巡查，重点排查制度落实、隐患整改、特殊作业管理等情况，排查结果记入车间安全检查记录；4.安全生产管理部门专职安全员：每日对重点监管部位（重大危险源、危险化学品仓库、涉爆粉尘作业场所、有限空间作业点、高处作业点等）至少开展1次巡查，每日抽查不少于3个一般作业区域，排查结果记入安全巡查台账。（二）专项排查：指针对特定领域、特定环节、特定设备开展的专业性排查，具体要求：1.危险化学品专项排查：由设备（危化品管理）部门牵头，每月开展1次，重点排查储存、使用、运输、废弃处置等环节的合规性，包括储罐密封、安全阀校验、通风设施、应急器材、MSDS公示等内容；2.特种设备专项排查：由设备管理部门牵头，每半月开展1次，重点排查锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆的注册登记、定期检验、安全附件、运行记录、操作人员资质等内容；3.电气安全专项排查：由电气管理部门牵头，每月开展1次，重点排查变配电室、临时用电、防爆电气、接地接零、漏电保护器、电气线路老化等内容；4.消防安全专项排查：由消防管理归口部门牵头，每月开展2次，重点排查消防设施器材、疏散通道、安全出口、应急照明、疏散指示标志、动火作业管理等内容；5.有限空间作业专项排查：由安全生产管理部门牵头，每半月开展1次，重点排查有限空间辨识、警示标识、作业审批、通风检测、防护器材、应急救援装备等内容；6.涉爆粉尘专项排查：由生产、设备部门联合牵头，每半月开展1次，重点排查除尘系统、火花探测熄灭装置、粉尘清理制度、电气防爆、作业人员防护等内容；7.其他专项排查：根据上级部门要求、事故警示、生产工艺调整等情况，由对应业务部门牵头开展，频次根据实际需要确定，原则上每月新增专项排查领域不少于1个。（三）综合性排查：指覆盖全单位各领域、各环节的全面排查，由安全生产管理部门牵头，各业务部门共同参与，每月开展1次，排查前需制定排查方案，明确排查标准、人员分工及时间安排，排查内容包括安全生产责任制落实、规章制度执行、设备设施运行、作业现场管理、应急管理、安全教育培训等全方面内容。（四）季节性排查：指针对不同季节安全生产特点开展的针对性排查，由安全生产管理部门牵头，相关业务部门配合，具体要求：1.春季排查：每年2-3月开展，重点排查防冻融、防雷击、防静电、防倒塌、春季防火等内容；2.夏季排查：每年5-6月开展，重点排查防暑降温、防暴雨、防洪涝、防台风、防触电、危险化学品防挥发泄漏等内容；3.秋季排查：每年9-10月开展，重点排查防火、防爆、防干燥、防静电、秋收季节人员精力分散等内容；4.冬季排查：每年11-12月开展，重点排查防冻、防滑、防中毒、防火灾、用电取暖安全、冬季作业防护等内容。（五）节假日前排查：指在法定节假日及重大活动前开展的排查，由安全生产管理部门牵头，各单位配合，节假日（含春节、国庆等长假，及元旦、清明、五一、端午、中秋等短假）前3个工作日内完成，重点排查节日期间值班值守安排、应急物资准备、风险管控措施落实、停产复产安全措施等内容，长假前的排查需由分管安全生产负责人带队。（六）复工复产前排查：指停产3天以上的装置、车间、项目复工复产前开展的全面排查，由生产管理部门牵头，设备、技术、安全等部门共同参与，复工前1个工作日完成，重点排查设备设施完好性、安全设施有效性、人员到岗培训、现场隐患清零等内容，排查合格后方可复工复产；停产1个月以上的复工复产排查需由主要负责人带队，排查结果按要求报属地应急管理部门。（七）专家诊断式排查：指聘请外部行业安全专家开展的深度排查，由安全生产管理部门牵头组织，每季度至少开展1次，每年至少实现所有生产作业区域全覆盖诊断1次，重点排查深层次技术隐患、管理缺陷，形成专家诊断报告，明确整改建议及时限。（八）核心排查内容：所有类型排查均需覆盖人、机、环、管四个方面，其中人的不安全行为排查占比原则上不得低于隐患总数的30%：1.人的不安全行为：包括违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，未按规定佩戴劳动防护用品，特种作业人员无证上岗，作业人员精力不集中，操作技能不熟练等；2.物的危险状态：包括设备设施安全防护装置缺失、损坏，设备老化、带病运行，安全附件失效，工具不符合安全要求，危险物品储存、使用不符合规范等；3.环境的不安全因素：包括作业场所照明不足、通风不良，地面湿滑，物品堆放杂乱，安全通道堵塞，警示标识缺失、模糊，作业环境温湿度超标，自然灾害影响等；4.管理上的缺陷：包括安全生产责任制未落实，规章制度不健全，操作规程不完善，教育培训不到位，应急预案不实用，隐患排查治理机制不健全，特种作业管理不规范，劳动防护用品配备不足等。第七条隐患排查实行清单化、信息化管理，提升排查精准性：（一）排查方法：各单位开展隐患排查应综合采用现场观察、查阅资料、人员询问、仪器检测、数据比对、模拟推演等方法，对涉及重大危险源、高风险作业的排查必须使用仪器检测数据作为判定依据，不得仅凭主观经验判断。（二）清单管理：实行“一岗位一清单、一车间一清单、一领域一清单”的三级清单体系：1.岗位清单：由车间组织技术、安全、班组骨干人员共同编制，明确岗位排查的部位、内容、标准、频次、责任人，内容需覆盖岗位所有设备设施、作业环节、环境因素，岗位清单需张贴在岗位显眼位置，每半年更新1次，遇工艺调整、设备更新、标准变化时7个工作日内完成更新；2.车间清单：由车间负责人组织编制，明确车间排查的区域、内容、标准、频次、责任人，覆盖车间所有岗位、设备、作业活动，每季度更新1次；3.领域清单：由各业务职能部门编制，明确本领域排查的范围、内容、判定标准、频次、责任部门，依据国家最新标准规范、上级部门要求及时更新，每年至少全面修订1次；4.所有排查清单需报安全生产管理部门备案，安全生产管理部门负责对清单的完整性、合规性进行审核，每半年对清单执行情况进行1次评估，对清单缺失、内容不符合要求的责令限期整改。（三）信息化管理：本单位使用统一的隐患排查治理信息系统，所有排查发现的隐患必须在24小时内录入系统，系统自动跟踪整改进度，对临近整改时限的隐患提前3天发出预警，对超期未整改的隐患自动触发考核。各单位需指定1名专职系统管理员，负责本单位隐患数据录入、更新、核实工作，确保数据真实、准确、完整，系统数据作为隐患排查治理考核的主要依据。第八条隐患上报与建档实行分级管理，确保流程清晰、档案完整：（一）隐患上报流程：1.发现C级一般隐患的，岗位人员或班组长可当场整改的，当场整改并记入班组台账，无需单独上报；无法当场整改的，立即上报车间负责人，按B级隐患管理；2.发现B级一般隐患的，班组长立即上报车间负责人，车间负责人在24小时内制定整改方案，落实整改责任，报安全生产管理部门备案；3.发现A级一般隐患的，车间负责人立即上报分管安全生产负责人及安全生产管理部门，安全生产管理部门在3个工作日内组织相关部门论证，制定整改方案，明确整改措施、责任、资金、时限、预案（以下简称“五到位”）；4.发现重大隐患的，发现人员立即上报本单位主要负责人，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向属地应急管理部门及相关行业监管部门报告，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。报告内容应当包括隐患的现状及其产生原因、危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案。（二）隐患建档管理：1.安全生产管理部门建立全单位隐患排查治理总台账，各单位、各部门建立本单位、本部门隐患台账，实行“一隐患一编号、一整改一档案”；2.隐患台账应包含以下内容：隐患编号、发现时间、发现人、隐患位置、隐患内容、隐患等级、产生原因、风险评估结果、整改措施、整改责任人、整改时限、整改资金、验收情况、销号时间、佐证材料（含整改前、整改中、整改后照片）等；3.重大隐患需单独建立专项档案，档案内容包括：隐患排查记录、专家论证意见、重大隐患判定依据、上报记录、治理方案、整改过程记录、验收报告、销号记录等，重大隐患档案需永久保存；4.一般隐患档案保存期限不得少于3年，涉及人员伤亡、重大涉险事故相关隐患档案保存期限不得少于5年。第九条隐患实行分级治理，严格落实整改责任，确保隐患清零：（一）C级一般隐患治理：由班组长负责组织整改，当班班组实施，必须在24小时内整改完成，整改完成后由班组长验收，验收合格后记入班组台账，无法在24小时内整改的，需升级为B级隐患管理。（二）B级一般隐患治理：由车间负责人负责组织整改，车间相关班组实施，必须在3个工作日内整改完成，整改完成后由车间安全员验收，验收合格后报安全生产管理部门备案，无法在3个工作日内整改的，需升级为A级隐患管理。（三）A级一般隐患治理：由分管安全生产负责人牵头，相关业务部门负责实施，必须在15个工作日内整改完成，整改完成后由安全生产管理部门组织验收，验收合格后予以销号；因客观原因无法在15个工作日内整改的，责任单位需提交延期申请，说明延期原因、延期时限、临时管控措施，经主要负责人审批后方可延期，延期时限最长不得超过30个工作日。（四）重大隐患治理：由主要负责人牵头组织制定重大隐患治理方案，治理方案应当包括以下内容：1.治理的目标和任务；2.采取的方法和措施；3.经费和物资的落实；4.负责治理的机构和人员；5.治理的时限和要求；6.安全措施和应急预案。重大隐患治理必须严格落实“五到位”要求，治理过程中必须采取可靠的临时管控措施，无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关装置、设备、设施；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，采取24小时专人监控的专项措施，防止事故发生。重大隐患治理时限原则上不得超过60天，因特殊原因需延长的，需提前10个工作日向属地监管部门提交延期申请，经批准后方可延期。第十条隐患治理实行“举一反三”机制，从源头上减少同类隐患重复发生：（一）每发现1条A级及以上隐患，责任单位必须在3个工作日内组织开展同类型隐患专项排查，排查覆盖所有涉及相同工艺、设备、岗位的区域，形成专项排查报告报安全生产管理部门，同类隐患整改率需达到100%；（二）每发生1起轻伤及以上事故，或者1起重大涉险事故，全单位必须在7个工作日内开展事故警示教育及全面隐患排查，重点排查同类管理缺陷、同类设备隐患、同类违章行为，排查整改情况报主要负责人及属地监管部门（如需）；（三）对上级部门督查、专家诊断发现的隐患，各单位必须对照隐患清单开展全覆盖自查，自查率必须达到100%，发现同类隐患一并整改，不得仅整改指出的具体隐患。第十一条隐患未完成整改前，必须落实临时管控措施，严防隐患升级导致事故：（一）责任单位必须针对隐患风险等级制定针对性的临时管控措施，明确管控责任人、管控频次、管控方式、应急处置流程，管控责任人必须经过专项培训，熟悉隐患风险及应急处置方法；（二）重大隐患由安全生产管理部门安排专人24小时监控，每日评估隐患风险变化情况；A级一般隐患由车间安全员每日监控不少于2次；B级一般隐患由班组长每日监控不少于1次；C级一般隐患由岗位人员随时监控；（三）发现隐患风险升级的，管控责任人必须立即上报，采取进一步管控措施，必要时撤出作业人员、暂停作业；（四）安全生产管理部门每日对重大隐患管控情况进行抽查，每周对A级一般隐患管控情况进行抽查，发现管控措施不到位的，立即责令整改，并处以相应考核。第十二条隐患验收与销号实行分级负责制，严格验收标准，确保整改质量：（一）验收权限：1.C级一般隐患：由班组长组织验收，班组成员代表参与；2.B级一般隐患：由车间安全员组织验收，车间技术人员参与；3.A级一般隐患：由安全生产管理部门组织验收，相关业务部门技术人员参与；4.重大隐患：由主要负责人组织验收，邀请属地监管部门（如需）、不少于3名外部行业专家参与，验收合格后形成重大隐患验收报告，报属地监管部门备案。（二）验收标准：1.隐患整改措施全部落实到位，符合相关法律法规、标准规范及管理制度要求；2.整改后的设施设备运行正常，经检测检验合格；3.相关岗位人员经过专项培训，掌握整改后的安全操作要求及风险管控要点；4.整改档案齐全，包含整改前、整改中、整改后对比照片，整改过程记录，检测报告等佐证材料；5.临时管控措施已平稳解除，风险降至可接受范围。（三）销号流程：1.隐患整改完成后，责任单位提交验收申请及整改佐证材料；2.验收部门接到申请后，3个工作日内组织现场验收；3.验收合格的，予以销号，记入隐患台账；验收不合格的，下达《隐患整改复查意见书》，责令重新整改，重新整改时限最长不得超过原整改时限的50%，并对责任单位加倍考核；4.重大隐患销号后，安全生产管理部门需在3个工作日内将销号情况报属地监管部门。第十三条隐患排查治理资金实行专项保障，专款专用：（一）隐患排查治理资金从本单位安全生产费用中列支，安全生产费用提取标准严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）执行，其中用于隐患治理的资金比例不得低于年度安全生产费用总额的40%；（二）重大隐患治理资金实行专项审批，优先保障，不受年度安全生产费用预算限制，确需超出预算的，由安全生产管理部门提交申请，主要负责人审批后24小时内拨付；（三）隐患排查治理资金使用范围包括：隐患整改工程费、设备设施购置费、检测检验费、专家咨询费、应急器材购置费、人员培训费、临时管控相关费用、隐患举报奖励资金等；（四）财务部门负责对隐患治理资金使用情况进行监督，确保专款专用，不得挪用、挤占，每季度向主要负责人报送隐患治理资金使用情况；审计部门每半年对隐患治理资金使用情况进行1次专项审计，出具审计报告。第十四条隐患排查治理培训与奖励机制并行，提升全员参与积极性：（一）安全生产管理部门负责制定年度隐患排查治理培训计划，每季度至少组织1次全员隐患排查治理培训，培训内容包括隐患判定标准、排查方法、上报流程、治理要求、应急处置等，培训后需进行闭卷考核，考核不合格的需补考，补考仍不合格的不得上岗；（二）各车间每月组织1次车间级隐患排查治理培训，结合本车间隐患案例进行实操讲解，提升班组人员排查能力，培训时长不得少于2课时；（三）新员工入职培训中，隐患排查治理理论内容不得少于4课时，实操培训不得少于2课时，考核合格后方可上岗；（四）通过宣传栏、内部公众号、班前会、安全月活动等多种形式，宣传隐患排查治理相关知识，定期公布隐患排查治理情况，接受全员监督；（五）设立隐患举报奖励专项资金，从安全生产费用中列支，鼓励全员参与隐患排查举报：1.举报重大隐患的，经核实后给予5000元-20000元奖励；2.举报A级一般隐患的，经核实后给予500元-2000元奖励；3.举报B级一般隐患的，经核实后给予100元-500元奖励；4.举报C级一般隐患的，经核实后给予50元-100元奖励；5.设立24小时举报电话、举报邮箱、现场举报箱，对举报人信息严格保密，打击报复举报人的，依法依规从严处理。第十五条隐患排查治理工作实行监督考核，压实各单位责任：（一）安全生产管理部门负责对各单位隐患排查治理工作进行监督检查，每周抽查不少于3个车间（部门），每月实现所有单位全覆盖检查1次，检查内容包括排查开展情况、台账建立情况、整改落实情况、资金使用情况、培训情况等；（二）考核实行百分制，每月考核1次，考核结果与各单位绩效工资直接挂钩，具体考核标准：1.未按要求开展隐患排查的，每少1次扣10分；2.隐患排查台账不完整、不规范，或系统录入不及时、不准确的，每发现1处扣2分；3.隐患未按时限整改完成的，每发现