矿山井下安全巡查记录填写规范

矿山井下安全巡查记录填写规范一、总则1.1目的与适用范围巡查记录是井下安全管理唯一的第一手证据链——事故调查、隐患追溯、责任认定均以记录为准。记录填写不规范，等于巡查没有发生。本规范适用于本矿所有井下作业区域（采掘工作面、运输巷道、机电硐室、爆破器材库、通风设施、排水系统）的安全巡查记录填写，覆盖专职安全员、带班矿领导、班组长及各类专项巡查人员。1.2编制依据•《中华人民共和国安全生产法》•《中华人民共和国矿山安全法》•《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）•《煤矿安全规程》（煤矿类企业适用）•《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）1.3基本原则•真实性：记录必须反映巡查当时的实际状况，严禁事后凭记忆补填、严禁在办公室集中誊抄多班次记录（誊抄行为一经查实，该班次记录作废并按瞒报处理）。•可追溯：每条记录必须能还原「时间—地点—人员—状况—处置」五要素，缺任一要素视为无效记录。•闭环性：每条隐患必须有对应的处置结果记录，形成「发现—上报—处置—复查—销号」完整链条。二、巡查记录的分类与载体2.1记录分类类别填写主体频次载体保存期限班组巡查记录当班班组长每班不少于2次（班中、班末）井下现场记录本+升井后录入系统3年安全员专项巡查记录持证安全员每日1次，覆盖责任区全部分项巡查记录表（纸质+电子）5年矿领导带班巡查记录带班矿领导每班1名领导带班下井，带班期间填写带班下井记录表5年专项巡查记录（机电、通风、防治水等）各专业技术人员按专项计划，机电硐室每日1次、防治水汛期每日1次专项巡查表至隐患销号后3年2.2载体要求•井下纸质记录本必须使用防水封面、铅笔或防水笔填写（井下高湿环境普通墨水笔易洇染导致字迹不可辨）。•升井后4小时内，班组长或安全员必须将纸质记录录入安全信息管理系统，录入内容与纸质原件一致；两版不一致时以纸质原件为准，并作为差错登记处理。•电子录入页面必须同步拍照上传纸质记录页，照片需能看清填写日期与签名。三、记录填写的内容要素3.1必填要素（共10项，缺一即为不合格记录）1.巡查日期与起止时间：精确到分钟，如2025-03-1208:20—10:45。严禁只写「上午」「下午」。2.巡查区域与地点：写到具体位置编号，如+120m中段3号采场进路，严禁只写「井下」「采区」。3.巡查人员：全部人员姓名+岗位，单人巡查记录无效（井下单人行动本身违反入井管理规定）。4.巡查路线：按实际行走顺序列出途经点，路线应覆盖责任区全部检查分项。5.检查分项及状态：逐项对照检查表填写「正常/异常」，禁止整栏留空或统一打钩。6.异常情况描述：按3.2要求填写。7.现场处置措施：发现异常当场做了什么（设置警示、停止作业、撤离人员、通知调度等），写明动作与时间。8.上报情况：是否上报、上报对象（调度室/分管领导）、上报时间。9.复查意见：由复查人另栏填写，写明隐患是否消除、是否具备销号条件。10.签名：巡查人、复查人本人手签，严禁代签、盖私章、提前签空白记录。3.2异常情况描述的写法异常描述必须包含「位置+现象+程度量化」三部分，禁止只写「顶板不好」「有隐患」。•❌差：3号采场顶板有问题，已通知处理。•✅好：+120m中段3号采场进路口以里5~8m范围顶板出现2条纵向裂缝，缝宽约3~5mm，长1.5m，伴有掉渣现象；已通知作业人员撤出并在进路口设置警示栏，08:45电话上报调度室。量化判据参考（描述时对照使用）：•顶板裂缝：写明条数、宽度（mm）、长度（m）、是否渗水掉渣。•有害气体：写明检测地点、气体种类与实测浓度。例如CO报警阈值24 ppm、CH​4•通风：写明实测风速（m/s）与风量（m​3•淋水：写明出水位置、估算水量（如「约5m​33.3数据填写要求•实测数据必须填写仪器读数原文，不得四舍五入到仪器精度之外或凭感觉估填整数。•未配备检测仪器、无法实测的项目，如实填写「未检测」并注明原因（如「该点未配置CO检测仪」），严禁估填合格值。•推算数据（如水量估算、风量推算）必须标注「估算」字样及估算依据。四、隐患分级与记录处置要求4.1隐患分级判定隐患分为三级，记录中必须标注级别，级别判定决定后续处置时限与上报路径：级别判定标准记录填写要求一般隐患（C级）危害较小，当班或3日内可整改，不危及人身安全记录中写明整改责任人与整改期限较大隐患（B级）需要停止局部作业或制定专门措施才能整改，整改期3~15日记录后2小时内上报调度室并登记隐患台账，绘制隐患示意图附后重大隐患（A级）可能导致透水、大面积冒顶、瓦斯（有毒气体）积聚、火灾、提升系统失效等重大事故风险立即停止受影响区域作业、撤出人员，10分钟内电话上报矿调度室和矿长，24小时内形成书面报告4.2重大隐患的风险演化描述要求记录重大隐患时，除现象描述外，必须写出演化路径，供技术部门研判阻断点。示例：水仓泵房来水侧排水沟水量由平时约10m³/h增至30m³/h且水色变浑→判断上部采空区与导水裂隙沟通→若水量继续增大将淹没泵房、切断+80m以下全部排水能力→危及2个中段作业面26人。已启动撤人，泵房增设1台备用泵。无演化路径描述的重大隐患记录，调度室应退回补充。4.3隐患闭环填写流程1.发现登记：巡查人在记录表中填写异常描述并定级，当班完成。2.调度确认：B级及以上隐患，调度室在接到报告后30分钟内在隐患台账登记编号（编号规则：YH-年份-月份-流水号，如YH-2025-03-017），编号写入巡查记录。3.整改反馈：整改责任人完成后，将整改情况（措施、完成时间、验收人）反馈记录于同一编号下，严禁另开新页导致前后记录割裂。4.复查销号：安全员在整改完成后24小时内现场复查，复查合格方可销号；复查不合格写明未消除原因并升级处理。五、填写禁止事项与差错处理5.1禁止事项（含后果与替代做法）•严禁补填、追记超过4小时的记录（超过时限记忆失真，记录法律效力存疑）→确因入井时间过长无法及时填写的，在井下随身记录卡上做要点速记，升井后30分钟内誊入正式记录，并在备注栏注明「依据随身速记誊写」。•严禁整栏打钩、复制上一次记录内容（典型事故调查中被认定为巡查流于形式的直接证据）→每次巡查逐项填写实测值或状态词。•严禁使用涂改液、大面积涂抹（视为篡改记录）→写错处用单横线划改，旁注正确内容并签名；每页划改不得超过3处，超过3处整页作废重填，作废页保留不得撕毁。•严禁代签、空签（记录签署人与实际巡查人不一致即失去证据效力）→缺席人员如实注明「未参加」及原因。•严禁隐报、瞒报重大隐患（依据《安全生产法》可追究法律责任）→对隐患定级有分歧时，先按高一级处置并上报，由矿安全例会裁定。5.2差错分级处理差错类型认定标准处理轻微差错缺签名、时间只写上午/下午、漏填个别分项（内容真实）当周补正并签字确认，纳入月度考核扣分一般差错描述无量化、处置措施空白、誊写与原件不一致退回重填，对责任人进行一次谈话提醒严重差错补填追记、代签、瞒报隐患、整栏复制记录作废，按矿安全奖惩制度处理；涉嫌违法的移交上级主管部门六、检查与考核（PDCA闭环）•计划（P）：安全科每月25日前下发次月巡查计划与检查表版本，明确各区域责任巡查人与频次。•执行（D）：巡查人按计划执行并按本规范填写记录。•检查（C）：安全科每周抽查不少于10%的记录（覆盖全部记录类别），对照3.1十项要素逐项核对，形成周抽查台账。•改进（A）：每月5日前安全科汇总上月填写差错，在安全例会通报共性问题的纠正措施；连续2个月差错率超过5%的巡查人，离岗参加不少于4学时的记录填写专项培训并考核合格后复岗。七、附则•本规范由安全科负责解释，自发布之日起执行；原有相关填写要求与本规范不一致的，以本规范为准。•检查表模板、记录表模板由安全科统一制发，各队组不得自行修改表格结构。附件一：井下安全巡查记录表（样表）巡查日期起止时间区域地点巡查人检查分项状态异常描述（位置+现象+量化）现场处置上报情况隐患编号/级别复查栏：复查人（签名）：______复查时间：____复查结论：□已消除可销号□未消除（原因：______）附件二：记录填写自检清单（巡查人随身携带）•[]时间精确到分钟，地点写到编号•[]巡查人2人以上并均签名•[]每个分项有实测值或状态词，无整栏留空•[]异常描述含位置、