乡村旅游接待检查档案指引

乡村旅游接待检查档案指引一、适用范围与责任划分本指引是县域范围内乡村旅游经营主体建立接待档案、各级文旅管理部门开展标准化检查的唯一操作依据，任何单位和个人不得随意放宽归档要求、简化检查流程。

本指引适用于全县行政区域内对外开展经营性接待的农家乐、乡村民宿、休闲采摘园、乡村露营地、民俗体验点等乡村旅游经营主体，不含村民自办的非经营性聚餐、亲友聚会活动。各方责任明确如下：•经营户法定代表人/实际经营者是档案建立与留存的第一责任人，必须指定1名专人负责档案更新、日常检查配合工作，人员变动时要在3个工作日内完成档案交接。•村级文旅协管员负责每季度上门开展1次档案指导与日常巡查，重点帮助年龄较大、不熟悉电脑操作的经营户完善档案记录，单次上门指导时长不低于20分钟。•乡镇文旅办负责每半年完成辖区内所有经营户的全覆盖检查，统一管理村级巡查档案，对存在隐患的经营户跟踪整改闭环。•县文旅局联合市场监管、消防救援、公安等部门每年开展不少于2次联合抽查，抽查比例不低于辖区经营户总数的30%，检查结果纳入经营户信用评级、奖补申请的核心依据。二、档案分类与归档要件乡村旅游接待检查档案按「谁产生、谁留存、谁负责」原则分为经营主体自存档案、日常检查档案、应急处置档案三类，所有归档资料必须真实有效，严禁事后补填、伪造记录应付检查。2.1经营主体自存档案经营户必须在正式对外接待前完成基础档案搭建，日常经营过程中实时更新，不得临近检查集中补记：1.资质证照类：营业执照、食品经营许可证（涉及餐饮服务的主体）、特种行业许可证（涉及留宿接待的民宿）、公共场所卫生许可证，所有证件必须在有效期内，复印件张贴在经营场所入口公示栏，原件存入档案；证照到期前30天必须启动换证流程，严禁持过期证照开展经营。2.从业人员类：所有直接接触游客、食品的员工必须持有有效期1年以内的健康证，健康证到期前7天必须安排复检，新员工必须取得健康证后方可上岗；每季度至少开展1次安全、服务规范培训，留存签到表、培训现场照片、考核试卷，考核得分低于80分的员工不得独立上岗；节假日临时聘用的帮工，必须留存身份证复印件、当日健康承诺（无发热、腹泻、传染性皮肤病等有碍服务的疾病）。3.运营记录类：留宿类经营户必须按《中华人民共和国治安管理处罚法》要求对入住游客实名登记，信息实时上传治安管理系统，登记本留存1年以上；餐饮类经营户必须留存食材采购凭证，肉、粮油、冷链食品需额外留存供货方资质、检验检疫证明，采购记录留存6个月以上，提供餐饮服务的经营户必须落实菜品留样制度，每样成品菜留存不少于200g，装入密封盒标注菜名、留样时间，在0~4℃冷藏环境下存放48小时——留样是发生疑似食物中毒事件时快速溯源、明确责任的核心证据，未按要求留样导致无法溯源的，经营户承担全部责任；单团30人以上的大型团队接待，必须提前1天向村级协管员报备，记录团队人数、带队人联系方式、行程安排，记录留存1年以上。4.设施巡检类：消防器材（灭火器、应急灯、疏散指示牌）每月检查1次，灭火器压力值处于绿区、指针无偏移才算合格，检查记录由巡检人签字留存；游乐设施（滑索、采摘梯、露营天幕固定桩、儿童游乐设施）每次接待前检查，重点核查焊接点裂纹、绳索磨损度、固定牢度，承重部件磨损超过原直径1/3的必须立即更换，记录留存2年；燃气设施每半月检查1次，软管无开裂、接口无泄漏（用肥皂水试漏，严禁用明火试漏——明火接触泄漏燃气会直接引燃，导致火灾、爆燃事故），燃气软管长度不得超过2米，严禁穿墙、穿门——软管过长易被踩踏、弯折导致开裂漏气，穿墙位置无法检查老化情况，泄漏后易在密闭空间积聚遇明火爆燃，检查记录留存1年。2.2日常检查档案各级监管部门开展检查产生的文书、记录由乡镇文旅办统一存档，经营户同步留存复印件：1.村级协管员季度检查记录：使用统一制式检查表，每次检查拍摄3张以上现场照片（入口公示栏、厨房、消防通道各1张），检查人和经营户双方签字确认；存在问题的明确整改时限（一般问题3天，安全隐患问题24小时），整改完成后拍摄复核照片存档。2.乡镇级半年检查记录：除常规检查项外，需对上一次检查发现问题的整改情况开展“回头看”，检查结果直接对应经营户年度评级，评级为C级的经营户1年内不得申请县级文旅专项奖补。3.县级联合抽查记录：县文旅、市场监管、消防、公安等部门联合抽查的执法文书、整改通知书、复查验收记录单独装订，作为经营户信用档案组成部分，因重大安全隐患被行政处罚的经营户，3年内不得参与星级农家乐、精品民宿评定。2.3应急处置档案所有涉及突发事件、风险响应的资料必须永久留存，不得销毁：1.应急预案与演练记录：每个经营户必须制定食物中毒、火灾、游客意外伤害、极端天气（暴雨、山洪、高温）4类专项预案，明确疏散路线、第一联络人、就近医疗点/避灾点位置，每年至少开展1次实战演练，留存演练照片、签到表、问题改进记录。2.事件处置记录：发生游客投诉、意外受伤、食材变质等事件的，必须如实记录事件发生时间、涉事人员信息、处置过程、最终结果，涉及赔偿的留存调解协议、支付凭证。3.预警响应记录：接到气象、自然资源部门发布的暴雨、大风、地质灾害预警后，记录预警接收时间、闭园/疏散游客措施、隐患排查情况，预警解除前严禁接待游客。三、日常检查标准化操作流程日常检查必须严格遵循「四不两直」（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）原则，单次现场检查时长控制在40分钟以内，不得干扰经营户正常接待秩序，严禁走过场、签空白检查表。1.检查准备：检查人员出发前15分钟准备好统一制式检查表、执法记录仪、印泥，调取被检查经营户上一次检查的问题台账，明确本次重点核查项；严禁提前2小时以上告知经营户准备材料，避免临时补资料、隐瞒真实隐患。2.现场核查（35分钟）：◦公示信息核查（5分钟）：核查入口张贴的证照是否在有效期内，12345投诉电话、乡镇值班电话是否清晰可见，所有餐饮、住宿、游乐项目是否明码标价。◦核心安全区核查（20分钟）：厨房区域核查食材是否离墙离地10cm存放，生熟刀具、砧板分开标识，消毒柜运行温度≥120℃、消毒时长≥30分钟，燃气软管无老化、穿墙情况；消防区域核查疏散通道是否堵塞，安全出口标识常亮，每50平方米经营面积至少配备1具4kg干粉灭火器，留宿类民宿每层至少配备2具灭火器，临边、临水区域必须设置高度不低于1.2米的硬质防护栏，栏杆间隙不大于11cm——成年人重心高度约1米，1.2米高度可有效防止游客失足坠落，间隙过大小童易钻出坠落，严禁用绳索、警示带替代硬质防护栏（绳索受力易变形、警示带无实体阻挡作用，游客靠近时无法提供有效支撑，易发生落水、坠坡事故）；露营区域核查营位距离高压电塔至少50米，坡度大于25度的坡地不得设置营位。◦档案资料核查（10分钟）：对照本指引第二章的档案清单逐一核对，缺项、记录不规范的逐一记录。3.结果反馈（5分钟）：检查人员当场向经营户反馈检查结果，无问题的双方签字确认；存在问题的，能当场整改的（如通道堆杂物、公示电话模糊）要求当场整改，不能当场整改的下达整改通知书，明确整改时限和复查时间。4.闭环管理：检查结束后2个工作日内，检查人员要把检查记录、照片录入全县乡村旅游管理台账，整改到期当天必须上门复查，复查不合格的按相关规定责令停业整顿，严禁以“整改中”为借口长期放任隐患存在。四、档案存放与管理规范规范的档案存放是实现快速追溯、问题倒查的基础，必须做到分类清晰、调取方便、保存期限合规，严禁私自涂改、销毁、隐匿档案资料。•存放要求：优先使用统一制式的硬质档案盒存放资料，盒脊标注经营户名称、档案年度，盒内按“资质类-人员类-运营记录类-检查记录类-应急类”的顺序设置分页标签，存放在经营场所前台或办公室等易取位置，调取响应时间不超过10分钟；若经营户暂未配备档案盒，可使用带标签的透明文件袋分类存放；严禁将档案与食材、杂物混放，或锁在偏远库房导致检查时无法及时取出。•保存期限：资质证照类档案长期留存，直至经营主体注销；人员健康、培训、食材采购、设施巡检、日常检查等记录留存期限不得少于2年；突发事件处置、重大安全隐患整改记录永久留存，不得因经营户更换经营者、调整业态擅自销毁。•数字化备份：鼓励经营户将所有纸质档案扫描为PDF格式电子版，分类存储在手机或电脑中，纸质档案污损、丢失时可使用电子版作为替代；电子版资料必须与原始纸质记录一致，严禁通过修图、篡改内容伪造记录；乡镇文旅办应当在2025年底前完成辖区所有经营户档案的数字化备份，避免纸质档案因火灾、水患遗失。•调取要求：监管部门依法调取档案时，经营户必须配合提供，不得推诿；涉及游客投诉、安全事件调查需要调取档案作为证据的，经营户若存在篡改、隐匿行为，将按《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定追究责任。五、问题分级与异常处置检查中发现的问题按风险等级分为三级，对应不同的整改要求与启动权限，所有风险点必须第一时间明确处置意见，严禁放任隐患演化成安全事故。1.一级问题（重大风险）◦判定标准：无有效资质开展经营、消防器材全部失效、疏散通道锁闭、使用过期变质食材、游乐设施存在断裂/脱落风险、接到地质灾害/暴雨红色预警仍接待游客。风险演化路径：隐患未及时处置→游客接触风险源→引发火灾、食物中毒、坠落等伤亡事故→造成人员财产损失。◦启动权限：检查人员发现后第一时间报乡镇值班领导，当场下达停业整改通知书，同步告知县文旅、市场监管、消防部门。◦处置原则：立即疏散在场游客，整改完成后经县级联合验收合格才能恢复营业，期间私自营业的按无证经营上限处罚。2.二级问题（一般隐患）◦判定标准：档案记录不全、灭火器压力值临近黄区、食材存放未离墙离地、公示信息模糊、员工健康证到期未及时更换、明码标价不全。◦启动权限：检查人员当场下达整改提示单即可。◦处置原则：经营户按3天时限完成整改，整改后拍照片发给村级协管员线上复核，无需现场复查；连续3次出现同类二级问题的升级为一级问题处置。3.三级问题（轻微瑕疵）◦判定标准：检查记录签字不全、档案盒标签模糊、消防器材表面有积灰、警示标识轻微倾斜。◦启动权限：检查人员当场指出即可。◦处置原则：经营户当场整改完成，不记入处罚台账。特殊场景处置要求：节假日客流高峰（单日接待量超过经营户最大承载量80%）时，村级协管员必须上门驻点，每2小时记录1次巡查情况，重点检查游客排队秩序、临时用火用电情况，巡查记录单独存档；发生疑似游客食物中毒事件时，经营户必须第一时间封存当日所有食材留样，配合市场监管部门取样，严禁销毁食材、篡改采购记录。附件1：乡村旅游经营户档案达标检查表（可直接打印使用）序号档案类别归档要件检查判定标准是否达标备注1资质类营业执照、对应经营许可证证件在有效期内，公示栏张贴复印件□是□否2人员类员工健康证、培训记录、临聘人员信息健康证有效期1年以内，每季度1次培训记录，临聘人员留存身份证复印件□是□否3运营类游客登记、食材溯源、大型团队报备、设施巡检记录留宿登记实时上传公安系统，食材采购凭证留存6个月，30人以上团提前1天报备，消防/燃气/游乐设施按要求频次巡检□是□否4检查类各级检查记录、整改回执所有检查记录有双方签字，整改项有复核照片/记录□是□否5应急类应急预案、演练记录、事件处置记录、预警响应记录覆盖4类核心突发事件，每年至少1次演练，预警有响应记录□是□否附件2：乡村旅游日常检查现场评分表（满分100分，80分以上为合格）序号检查项检查内容分值评分标准实得分1资质公示证照齐全有效、公示清晰、明码标价15缺1项有效证照扣10分，未明码标价扣5分2食品安全食材溯源合规、生熟分开、餐具消毒、留样规范25使用过期食材直接判不合格，未按要求留样扣10分，生熟不分扣10分3消防安全消防器材达标、通道畅通、标识清晰25通道锁闭直接判不合格，灭火器配备不足扣10分，应急灯不亮扣5分4设施安全防护栏达标、游乐设施巡检到位、燃气无泄漏25临边无硬质防护直接判不合格，燃气软管超长/老化扣10分，游乐设施未巡检扣10分5档案管理档案齐全、记录真实、更新及时10档案缺项超过3类扣10分，记录造假直接判不合格附件3：应急联络通讯录模板单位/岗位联系电话备注县文旅局值班电话0XXX-X