2026年九年一贯制学校校园保洁服务采购专项自查报告

2026年九年一贯制学校校园保洁服务采购专项自查报告根据XX区教育局《关于开展2026年度政府采购专项自查工作的通知》要求，我校对2026年度校园保洁服务采购项目进行了专项自查。学校成立了以校长为组长，分管后勤副校长、总务处主任、财务人员、纪检委员为成员的自查工作组，于2026年5月10日至6月15日通过查阅采购档案、核对财务凭证、实地检查保洁质量、访谈服务公司员工、面向师生开展满意度调查等方式，对该项目的预算编制、需求制定、招标评审、合同签订、履约验收、资金支付、档案管理以及廉政风险控制等环节进行了全链条、全覆盖检查。现将自查情况详细汇报如下。我校是一所九年一贯制学校，现有小学部36个班、初中部18个班共54个教学班，在校学生2880人，教职工210人。校园占地面积约60亩，建筑面积2.8万平方米，设有教学楼、综合办公楼、实验楼、艺体楼、食堂、室内体育馆和标准田径场，日常保洁面积约2.1万平方米。2026年度校园保洁服务采购项目预算金额为62万元，其中保洁服务费预算60万元、预备费2万元，资金来源为学校公用经费。经公开招标，XX市洁美物业服务有限公司以57.6万元中标，服务期限为2026年2月1日至2027年1月31日。由于学校新启用的实验楼于3月纳入保洁范围，学校与服务公司签订了补充协议，每月增加保洁服务费0.2万元，自3月起至合同期届满共增加2.2万元，调整后合同总金额为59.8万元。此外，因春季持续降雪，学校从预备费中支出1.8万元临时采购除雪工具、融雪剂和防滑垫。截至自查日，上述各项支出合计61.6万元，未突破年度预算总额。在采购前期的预算编制和需求论证环节，学校虽然成立了由总务处、教师代表等组成的采购需求论证小组，但实际论证过程比较仓促，仅召开两次会议，未广泛征求班主任、学生及保洁岗位实际操作人员的意见，导致部分需求考虑不周。预算编制主要参照上一年度合同金额上浮10%确定，没有对当前劳动力市场价格、保洁用品物价以及本地物业服务企业的实际成本进行专项询价。中标金额57.6万元，与预算相比虽有2.4万元的结余，表面看节约了资金，但并未体现出预算编制的科学严谨。更突出的问题是没有提前将新实验楼投入使用后的保洁面积增长纳入需求测算，导致合同履行中不得不增加补充协议；对冬季除雪、大型活动保障、外墙玻璃清洗等非常规保洁项目也没有建立明细预算，只能临时动用预备费，反映出学校在服务类采购需求调研和费用测算方面仍比较粗放。在采购程序执行方面，学校于2025年12月8日在XX区公共资源交易网发布采购意向公告，2026年1月5日发布公开招标公告，1月26日开标，共有7家供应商报名并递交投标文件，经评标委员会评审，XX市洁美物业服务有限公司中标。评标过程中，学校纪检委员全程参与监督，未发现投标人串通围标、评标专家与供应商存在利益输送等问题。但自查也发现，招标文件部分技术参数设置不够具体，例如对保洁人员仅要求“身体健康，能胜任工作”，没有明确需要提供健康证明、购买意外伤害保险以及年龄限制；对保洁频次和消毒规范仅笼统写“定时保洁消毒”，未明确不同区域的具体时间间隔和消毒浓度标准。评分标准中价格分权重设为30%，低于当地财政部门对服务类政府采购项目价格分权重的指导区间，技术标中企业业绩和人员配置分值占比偏高，容易导致评标主观性增加。同时，采购公告和成交结果仅在本区公共资源交易网和学校门户网站发布，没有按照省财政部门要求在政府采购指定平台同步公告，信息公开的及时性和覆盖面存在不足。合同管理和履约监管是此次自查发现问题的集中领域。学校于2026年1月28日与中标公司签订了《校园保洁服务合同》，合同文本由采购代理机构根据招标文件起草，但学校在对照招标文件进行复核时发现两个条款不一致：一是招标文件规定“公共卫生间每天全面消毒不少于2次”，而合同文本误写为“每周全面消毒不少于2次”；二是招标文件要求服务公司为全部保洁人员缴纳社会保险或购买人身意外伤害保险，且保额不低于50万元，但合同仅表述为“按规定购买相关保险”，未明确保额下限。由于学校合同审核把关不严，这两个偏差直到本次自查时才发现。实际执行中服务公司是按照每天消毒两次操作的，也为保洁人员购买了意外险，没有带来实质性不良后果，但仍然暴露出合同审查环节流于形式。此外，合同文本中违约责任条款过于原则，缺少服务质量不达标的扣款标准、限期整改及合同解除条件，从而削弱了学校依约管理的约束力。在履约监管环节，学校虽然制定了保洁服务日检查、周考核和月度评分制度，但实际执行中存在明显宽松软现象。总务处仅安排一名保管员兼任保洁质量监督员，日常巡查范围只覆盖教学楼和办公楼，对实验楼、艺体楼、食堂周边和公共厕所等区域的检查频次明显不足，检查记录表常常一周只填写一次，部分记录为“情况良好”等笼统表述，没有量化评分。2026年4月学校组织了一次保洁满意度调查，回收有效问卷1860份，综合满意率为86%，反馈较多的问题是课间卫生间地面湿滑、垃圾桶清运不够及时。现场检查还发现，个别保洁人员在课间保洁时未放置“正在清洁”提示牌，两名保洁员未统一着装、胸牌佩戴不规范。另外，保洁队伍整体年龄结构偏大，12名保洁员中有4人超过55岁，最大的60岁，学校曾向服务公司提出调整建议，但服务公司以招聘困难为由没有完全落实。这些问题反映出学校对保洁服务过程的动态监管不到位，对服务人员身体状况和安全风险防范重视不足。资金支付与财务合规方面，自查组调阅了全部付款凭证和审批单据。2026年2月至5月，学校按照合同约定和服务进度共支付四期保洁服务费合计19.8万元，其中包含新增实验楼保洁面积相对应的费用0.6万元。每一期付款均经过了总务处初审、分管副校长审批和财务人员复核，没有发现超进度付款、提前付款、白条入账或现金支付等违规问题。临时采购除雪耗材1.8万元，也履行了校长办公会审批、询价比价和验收程序。但自查发现，财务凭证中缺少每月考核评分明细表，档案里仅有汇总表且没有经办人签字，与学校财务内控制度凭证归档要求不完全相符，一定程度上影响了对付款金额合理性的追溯判断。关于廉洁风险防控，本项目的预算编制、招标文件、评分办法、开标结果和合同签订均履行了“三重一大”集体决策程序，校长办公会记录资料完整。项目经办人员、采购人员以及参与评审的学校代表经核查均不存在直系亲属或其他利害关系人在中标公司任职或持有股权等情形。不过自查也发现，评标委员会由5人组成，其中学校委派2人，虽然符合评标专家数量多于采购人代表的法定要求，但其中一人是分管后勤的副校长，且全程参与了前期需求论证，按照学校采购内控和利益回避制度应当回避而未回避；另外，补充协议签订后，学校未按照当地政府购买服务管理办法规定在5个工作日内将协议报区教育局备案，直至自查组提醒才补办备案手续。这些情况虽未造成腐败后果，但反映出学校在采购廉政风险防控细节上仍有漏洞。针对自查发现的问题，学校坚持立行立改，逐项落实整改责任部门和时限。一是完善预算和需求编制机制。学校于2026年6月修订了《校园保洁服务采购需求编制指引》，要求今后所有服务类采购需求论证必须邀请教师代表、财务人员和一线后勤职工参加，广泛听取意见，同时至少开展三家供应商询价或调取市场行情数据，将非常规保洁项目全部纳入需求明细，并在预算中单列，避免临时追加和合同变更。9月启动2027年预算编制前，总务处将组织人员到周边同类学校调研用工单价、保洁耗材价格和费率标准，提高测算精准度。二是规范采购程序和信息公开。学校已修订招标文件标准模板，补充了保洁人员健康证、年龄、意外伤害保险保额、岗位培训等刚性要求，明确了各区域每日保洁频次、消毒标准和验收量化指标，将价格分权重调整至40%，并将技术标中不能量化的主观评分项尽量压缩。今后所有采购公告、更正公告、成交结果等均按照要求在政府采购指定平台和学校门户网站同步发布，评标前严格核对评标专家回避情形，原则上采购人代表不参与前期需求论证中的本校领导，避免既当运动员又当裁判员。三是强化合同管理和履约监管。学校已与中标公司重新签订合同补充协议，将合同中的消毒频次、保险保额等条款修改为与招标文件完全一致，补充明确了服务质量考核扣款办法、限期整改和合同退出机制，同时就新增实验楼保洁面积对应费用、人员年龄结构优化等事项作了书面约定。在监管力量上，学校增设一名专职保洁质量督查员，每天至少开展两次全覆盖巡查，并设计了按教学楼、公共区域、实验楼、艺体楼、食堂周边、公共厕所等分项量化的检查表，每周汇总通报，月度评分与合同款支付直接挂钩。从6月10日实施新检查办法以来，检查记录完整率已由30%提高到95%，卫生间地面湿滑和垃圾清运不及时问题明显改善。对保洁人员年龄偏大的问题，学校已书面函告服务公司，要求其在2026年8月31日前逐步更换超龄人员，新入职保洁人员年龄不得超过55岁，必须持健康证上岗并购买不低于50万元的人身意外伤害保险。四是补齐财务和廉洁内控短板。学校财务人员已将今年以来所有月度考核原始评分凭证补入财务档案，并由经办人补签完毕；修订了《学校采购合同履约验收管理办法》，明确规定合同补充协议、价格变更等文件必须于签订后5个工作日内报教育主管部门备案，否则追究相关人员责任。与此同时，学校邀请区审计局专家举办了政府采购法律法规专题培训，共35名管理人员参加，重点解读了需求管理、信息公开、合同监管和廉洁风险防控等方面，并计划在7月开展一次保洁服务采购全流程廉政风险点排查，逐项建立防控台账。通过本次专项自查，我校对2026年度校园保洁服务采购