2026年老旧小区改造项目整治自查报告

2026年老旧小区改造项目整治自查报告按照市老旧小区改造工作领导小组办公室关于开展2026年老旧小区改造项目质量安全与整治效果自查的通知要求，区住建局会同属地街道办事处、社区居委会，组织项目建设单位、设计单位、施工单位、监理单位以及物业管理单位成立联合自查组，于2026年10月8日至10月20日，对全区纳入2026年计划的12个老旧小区改造项目开展了拉网式自查。本次自查涉及三个街道、居民楼87栋、住户3260户、总建筑面积约28.6万平方米，重点围绕改造内容实施情况、工程质量、安全生产、文明施工、资金使用、居民满意度等方面展开。自查组通过查阅台账资料、现场实测实量、抽样检测、入户走访、座谈交流等方式，共核对施工及监理内业资料286卷，实测点位1260个，走访居民310户，累计排查出各类问题47项。总体来看，2026年老旧小区改造项目整治工作推进有序，质量安全基本受控，多数改造效果符合设计要求和居民预期，但仍存在部分工程细节处理不到位、现场管理不够精细、改造后长效管护衔接不足等问题，需要进一步整改完善。在项目管理层面，自查组重点核查了基本建设程序、参建各方主体责任落实以及施工许可、图纸审查、招投标、合同备案等手续办理情况。经查，12个项目均按规定完成了立项批复、初步设计、施工图审查和公开招标等前期手续，施工许可证等要件齐全。项目建设期间实行项目经理到岗履职和总监理工程师负责制度，各标段均配备常驻监理人员，施工单位编制了质量控制措施和专项施工方案。自查中发现，个别标段施工日志、监理日志记录不完整，部分隐蔽工程验收记录缺少影像资料，个别设计变更签证单未在规定时限内归档，反映出部分参建单位的过程管理精细化程度有待提高。针对以上情况，自查组专门约谈了两个标段的项目负责人，责令限期补齐资料，并组织施工、监理、资料员以及项目经理开展了档案管理专项培训，确保整改后全流程资料真实、完整、可追溯。在工程质量自查方面，结合老旧小区改造的具体内容，自查组对屋面防水、外墙保温及饰面、雨污分流管网、道路硬化、绿化铺装、单元门和楼道门窗更换、路灯及监控设施安装、垃圾分类设施、充电桩安装等分部分项工程进行了逐项排查。实测数据显示，屋面防水卷材搭接长度普遍达到100毫米以上，但部分搭接边存在空鼓、翘边现象；外墙真石漆喷涂整体色泽均匀，局部阴阳角线条不顺直，个别部位存在明显分格缝错位；雨污管网改造后，检查井标高、管道坡度及闭水试验结果大部分合格，但个别井壁抹灰不密实，部分回填材料级配不佳，导致少数井周路面出现轻微沉降。对居民反映集中的楼内管线老化问题，自查发现部分入户支管与主管连接处未采用柔性接口，存在渗漏隐患。针对这些问题，自查组以书面通知单形式要求施工单位逐条制定修复方案并及时反馈。截至自查结束，屋面防水搭接处空鼓、翘边问题已经全部返工处理，外墙阴阳角及分格缝不平整问题修复38处，两处井周沉降路段已破除路面重新回填，经压实度检测合格后重新铺装，楼内管线接口渗漏隐患也已全部更换为柔性连接并完成通水试验，整改完成率达到百分之百。在安全生产自查方面，重点检查了施工现场的脚手架、临时用电、施工机械、临边防护、消防安全以及防汛和高温天气应对措施。老旧小区改造现场空间狭小、人员密集，安全风险点多面广，项目指挥部在2026年汛期和高温施工期间提前部署了应急值守机制，制定防汛防台风应急预案，实行每日安全巡查。自查中发现，有两个正在施工的标段，外脚手架与建筑物之间的防护间隙局部过大，个别连墙件被拆除后未及时恢复；部分移动式配电箱的漏电保护器灵敏度失效；有的施工现场灭火器已经过期而未更换。以上隐患被当场列入停工整改范围，自查组约谈了两家施工单位负责人，对违规操作的2名现场班组人员重新进行了安全教育培训，相关隐患在3日内全部整改闭环。同时，针对有限空间作业和临时用电安全，组织现场人员开展了一次应急模拟演练，进一步增强了施工人员的安全防范意识和应急处置能力。在文明施工和降低扰民方面，自查组重点关注了扬尘控制、噪声管理、材料堆放、渣土清运和居民日常出行保障。12个改造小区均按要求设置了封闭围挡，主要出入口安装冲洗设备和雾炮降尘设施，但个别施工时段因工序交叉，楼栋周边建筑垃圾未能做到日产日清，部分砂石料堆放未完全覆盖，造成了阶段性扬尘问题，这也成为居民投诉的集中点。同时，有的小区因管道开挖后的临时回填不密实，雨天道路泥泞，影响老年人通行，接到居民反映后，项目组及时铺设了钢板并增设临时坡道，安排志愿者协助特殊群体出行。针对夜间施工和噪音问题，自查组调阅了夜间施工审批记录，除连续混凝土浇筑和应急抢修外，未发现违法夜间作业行为，但有一个标段白天切割作业时段控制不严，产生间歇性噪音扰民，社区接到投诉并核实后，已对施工单位作出违约扣款处理，并在该小区内公示处理结果。经过集中整治，目前施工现场扬尘和噪音问题得到有效控制，居民出行保障措施明显改善。在资金使用和账务管理方面，自查组对12个项目专户设置、拨付凭证、工程计量支付、农民工工资发放及材料采购合同进行了全流程核对。2026年改造项目严格按照“先建后补、以奖代补”的相关规定拨付资金，区财政部门对专户实施直接监管，目前资金到位率为86%，剩余资金按照合同约定待竣工验收后支付。经查，未发现截留、挪用、虚报冒领等问题，施工人员实名制管理覆盖率100%，农民工工资通过专用账户按月足额发放，无拖欠情况。但在检查中也发现，部分项目计量支付审批周期较长，影响材料及时进场；个别标段的竣工结算资料没有与施工进度同步编制，可能影响后续结算审计效率。自查组已要求代建单位优化内部审核流程，并与财政、审计部门对接，明确各节点审核时限，确保项目竣工验收后一个月内完成结算审计资料报送。在居民参与和满意度方面，各项目在改造前均开展了社区议事会和线上问卷调查，改造意愿征求率达到90%以上，改造方案均进行了两轮公示，并在施工现场设置居民诉求接待处，开通24小时投诉电话。施工过程中定期召开居民恳谈会，主动发布施工进度和临时停水停电等信息，尽量降低施工对居民生活的影响。本次入户走访共收集居民意见建议56条，集中在停车位规划不足、楼道公共照明恢复不及时、改造后窗户密封不严、电动自行车充电桩数量不够等方面。其中，楼道照明、窗户密封等问题已联系施工单位逐户维修处理，涉及公共照明点位全部恢复；停车位和充电桩问题由街道结合小区实际空间进行二次深化设计，并提请住建部门统筹支持增设机械式立体停车设施和智能充电桩。根据满意度测评结果，居民对改造效果表示满意和基本满意的比例达到93.2%，说明本次整治工作总体获得了居民认可。通过全面自查，此次老旧小区改造整治工作仍暴露出三方面深层次问题。一是前期设计深度不足，部分小区地下管线综合设计未充分厘清产权单位历史管线，导致施工过程中出现多次拆改，既增加了造价，也延长了工期。二是施工标准化、精细化水平有待提升，一线作业人员技能培训不到位，质量通病防治措施落实不彻底，特别是外墙、屋面、管道接口等部位容易出现细节缺陷。三是长效管理机制尚未完全建立，改造完工后物业接管、设施维护、公共收益管理等衔接不够顺畅，一些改造好的设施缺乏专业人员养护，存在“改造后回潮”的风险。下一步，区住建局将针对问题清单实行销号管理，持续跟踪督办，确保自查发现的47项问题在2026年11月底前全部整改到位，并组织已完成改造的小区进行联合验收和“