2026年临床科室医药购销领域腐败问题自查整改报告

2026年临床科室医药购销领域腐败问题自查整改报告一、自查工作概述本次自查是根据省卫生健康委《关于开展2026年医药购销领域腐败问题集中整治工作的通知》（X卫医函〔2026〕X号）和医院党委《2026年清廉医院建设实施方案》（X医党字〔2026〕X号）部署开展的。科室对照通知列明的药品耗材采购使用、处方开具、统方数据管理、学术推广、利益输送等九类重点问题，逐项核查2024年1月至2026年3月期间的科室管理记录、处方数据、药事活动台账和人员行为，目的是把存量问题摸清、把制度漏洞找准，为后续整改提供可核查、可追溯的依据。自查范围覆盖科室全体医师X名、护理人员X名，通过个人自查报告、处方抽样审查、供应商往来核查、数据平台筛查等方式开展。共核查药品采购申请单X份、高值耗材使用记录X份、学术会议审批材料X份，比对处方数据X万条，约谈重点岗位人员X人次。自查发现的问题和整改措施已经科室质量管理小组逐项讨论确认，现形成报告如下。二、自查组织与实施2.1自查工作组构成科室成立以科主任为组长、护士长和纪检联络员为副组长的自查工作组，成员包括医疗组组长、教学秘书和科室核算员。科主任对自查结果负总责，各成员按条线分工负责：成员职责具体任务科主任（组长）全面统筹审定自查方案、约谈重点人员、签署自查结论护士长（副组长）护理条线核查核查护理站药品保管、退药记录、患者自备药管理纪检联络员（副组长）程序监督核查利益冲突申报、学术活动报备、信访线索收集医疗组组长医疗行为核查抽查处方合理性、高值耗材使用指征教学秘书资料整理汇总台账、归档自查材料、起草报告科室核算员财务数据核查核对科室绩效分配方案、科内二次分配明细2.2自查方法与时间安排1.自查时间为2026年3月16日至4月10日，共4周，分为动员部署、个人自查、数据核查、汇总认定四个阶段：阶段时间主要工作产出动员部署3月16日—3月18日传达整治通知、学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》、明确自查表填写要求会议记录、自查通知签收表个人自查3月19日—3月25日全科人员填写《个人自查自纠表》（见附件1），重点报告是否存在收受回扣、接受宴请、违规统方等行为个人自查表X份数据核查3月26日—4月5日处方抽样审查、耗材使用核查、供应商往来比对、学术会议材料复核问题清单（初稿）汇总认定4月6日—4月10日工作组逐项认定问题性质、划分责任、拟定整改措施、撰写报告本报告及整改台账2.处方抽样方法：按每月X张处方总量，按患者住院号尾号随机抽取2%，同时定向抽取单张处方金额超过X元、单日开具同种药品超过X次、抗菌药物使用强度异常升高的处方，共抽取X张，由医疗组组长和临床药师对照《处方管理办法》《医院处方点评管理规范》和本院《临床用药管理办法》进行合理性评价。3.数据筛查依托医院HIS系统和防统方软件后台日志，核查2024年1月1日至2026年3月15日期间，科室范围内是否存在非正常时段、非工作电脑的批量处方数据导出行为，以及科室人员账号在非工作时间的异常登录记录。三、自查发现的主要问题经逐项核查，科室在医药购销领域共发现需要整改的问题X个，按严重程度分级如下：一级（涉嫌违纪违规，必须移交处理）：X项；二级（严重违规，需院级处理）：X项；三级（管理不规范，科室内部整改）：X项。3.1药品耗材采购使用环节问题一：个别药品临时采购申请频次异常偏高。经统计，科室2025年度内，某注射用品种发起临时采购申请共X次，远超同类药品平均X次的水平。该药品未进入医院常备药品目录，但科室通过临时采购程序反复申购，实际形成事实上的固定使用。按医院规定，临时采购为满足个别患者急需而设，原则上同一品种年申请不得超过X次，超出应启动新药遴选程序。此问题的后果是绕过了新药引进的集体决策和药事委员会审批程序，形成制度外的采购通道，为利益输送留下空间。问题二：部分耗材使用指征把握不严。抽查高值耗材使用病历X份，发现X份存在适应证记录欠充分的问题。按病案书写规范，使用高值耗材应在病程记录中明确记载使用理由和患者获益依据，但抽查病历中仅记录了操作过程、未记录术前讨论对耗材选型的论证意见。此问题虽未直接证明存在利益输送，但使用指征记录不完整会削弱事后监管的追溯能力，如果耗材选型理由不透明，就可能被利用为输送利益的载体。问题三：退药流程管理存在漏洞。核查发现，科室2025年11月有X笔退药记录，其中X笔退药发生在药品已出库超过48小时之后，不符合本院《退药管理制度》规定的时限（特殊情况仅限转科、死亡、不良反应等）。因退药涉及药品费用冲抵和库存核销，超时限退药若缺乏严格审批，在临床实践中曾有被用于虚开处方、套取药品或制造账实不符的风险先例。3.2处方与统方管理环节问题四：存在统方风险行为。医院防统方系统后台日志显示，科室某医师账号（工号XXXX，姓名：李某某，已离职）于2025年X月X日21:47至22:15，连续查询本科室某药品处方数据X余条，查询时段和查询量均超出诊疗工作正常需要。该行为发生在非工作时间，且查询对象集中于单一药品品种，具有统方行为特征。科室已将该线索移交医院纪委作进一步调查。问题五：处方点评中抗菌药物使用强度超标。根据医院2025年度处方点评通报，科室抗菌药物使用强度（DDDs）全年X个季度超过本院控制线（每百人天XDDDs），其中第三季度超标达X%。强度超标提示存在无指征预防使用、联合用药不当或疗程过长等问题，而异常集中的抗菌药物使用模式也存在被药品供应商利用作为利益输送通道的可能性。3.3医药代表院内接触环节问题六：科室对医药代表院内接触管理存在盲区。自查走访和监控调阅发现，2025年期间有X人次疑似医药代表在非预约时段进入病区走廊，与科室人员有短暂交谈。按本院《医药代表接待管理制度》，医药代表院内接触实行预约制，须在指定接待室、有第三方在场的情况下进行。科室对病区入口管理不严，医护人员对医药代表身份辨识意识和拒绝意识参差不齐。此类接触如果失去监督，很容易演变为带金销售、私下利益输送的开端。3.4学术活动与利益冲突环节问题七：学术会议赞助经费使用透明度不足。科室2025年度参加院外学术会议X人次，其中X人次由企业赞助注册费和差旅费。科室留存了会议通知和赞助协议，但部分人员未按医院规定在学术活动结束后X个工作日内填报《参会反馈及利益冲突披露表》，导致赞助经费的金额、用途和是否存在附带条件缺乏完整记录。利益冲突未披露不必然意味着存在不当交易，但披露机制失灵会让后续判断失去依据。问题八：科内绩效二次分配方案未及时备案。科室2025年3月修订的绩效二次分配方案，在实际执行X个月后才提交运营管理部备案。期间分配系数的调整过程缺少会议记录，个别月份的分配明细中设有"综合补贴"科目，但未在方案中说明计提依据和发放标准。绩效分配若不透明，可能被用于掩盖与药品耗材收入挂钩的变相激励，这是一个需要高度警惕的信号。3.5其他问题问题九：高值耗材库存管理账实不符。盘点发现，科室二级库房中某高值耗材实物库存与HIS系统账面数量存在X件差异（盘亏）。经查，系2026年1月某台手术临时变更术式、已扫码出库的耗材未及时办理退库手续所致，未发现私自挪用证据。但盘亏超过X件即应触发报损审批流程，科室未按制度在执行当日完成退库操作，反映出库管理闭环意识不足，长期累积可能在耗材管理环节形成违规空间。问题十：个别人员未按时完成廉洁承诺书签订。自查发现，2026年度《廉洁从业承诺书》签订工作中，有X名新入职人员（均为2025年12月到岗）在自查工作启动前尚未签订，另有X名进修人员未纳入签订范围。签约管理上的疏漏会导致新进人员对行为底线的知晓滞后，也是科室廉洁教育覆盖不全的直接证据。四、原因分析4.1主观认识层面从深层动机看，上述问题反映的是部分医务人员对医药购销领域腐败风险的识别能力不足，对利益的敏感度高于对风险的敏感度。比如在临时采购和耗材使用环节，习惯性考虑"方便"和"习惯"，而不是主动追问"为什么长期依赖单一供应商"和"这样的选型依据是否经得起审查"。一些医师认为个人没有直接收钱就不是腐败问题，忽视了接受宴请、交通安排、会议赞助等"围猎"手段的腐蚀性。科室在既往管理中，对廉洁风险的宣传教育偏重文件传达，缺少结合本科室业务场景的案例讨论。4.2管理制度层面科室现有制度在三个环节存在结构性缺口：1.审批权限集中在个别人手中。临时采购申请和退药审批长期由科主任或医疗组组长一人签批，缺少交叉复核。以临时采购为例，按流程应由住院总医师提出、医疗组讨论、科主任审核、药剂科复核，但实际执行中，讨论环节常常被省略，变成"组内口头商量、科主任签字"。权力集中的直接后果是，如果签批人自身廉洁防线失守，整条流程即告失效。2.处方和耗材使用点评反馈机制未形成闭环。医院处方点评结果反馈到科室后，只停留在科室例会通报层面，未落实到具体责任人的约谈和整改追踪。2025年抗菌药物强度超标被通报后，科室没有针对超标月份的处方进行回溯分析，也没有锁定具体医师的处方模式。检查—反馈—整改—复查的循环没有真正转动起来。3.利益冲突披露和档案管理执行缺位。科室虽然执行了学术会议审批和备案制度，但未建立科室层面的利益冲突台账，也未将利益冲突披露表归入个人廉洁档案。监督者无法动态掌握每个医师与医药企业往来的全貌，风险预警就无从谈起。4.3外部环境层面医药购销领域的商业贿赂手段正在从"回扣—处方"的简单模式，演变为更为隐蔽的"赞助科研—学术影响力—处方倾向"的长链条模式，例如通过资助科室购买设备配件、支持科务活动、安排家属旅游等方式建立人情依附关系。这些行为往往在合理合规的学术交流、科研合作的外衣下进行，边界模糊，非经专项审查不易识别。同时，药品和耗材供应商更换频繁，部分中小供应商合规意识薄弱，以"业务拓展费""市场维护费"等名义进行的投入客观上加剧了临床科室被围猎的风险。五、整改措施整改坚持"问题不查清不放过、责任不落实不放过、制度不健全不放过"的原则，按"立即整改—制度完善—长效运行"三个层面推进。整改期限分为：2026年5月31日前完成立行立改事项；2026年8月31日前完成制度建设事项；2026年12月31日前完成体系运行评估。5.1立行立改事项（2026年5月31日前完成）整改一：封堵临时采购制度漏洞1.即日起暂停科室所有未进入医院常备目录药品的临时采购申请，确有患者急需的，由经管医师在科室晨会提出，经全科医师讨论形成书面意见、科主任和纪检联络员双签后，方可提交药剂科走紧急采购流程。2.对2024年以来的全部临时采购品种和使用频次进行回溯统计，对年申请超过X次的品种逐一说明理由，提交药事管理与药物治疗学委员会审议是否纳入常备目录或停止使用。此项由医疗组组长在4月30日前完成。3.今后的临时采购实行"一药一档"管理，每笔申请留存患者病情摘要、用药依据、讨论记录，按季度归档备查。整改二：补齐全科人员廉洁承诺签订1.4月20日前完成全科医师、护士、进修人员、规培人员、实习学生共X人的《廉洁从业承诺书》（见附件3）补签工作，做到在岗人员全覆盖。2.今后凡新入科人员（含进修、规培、实习），入科教育第一课即签订廉洁承诺书，由教学秘书负责落实并在入科登记表中记录签订情况。未签订者不得独立参与临床工作。3.每年1月第一周为全科廉洁承诺集中签订时间，同步更新个人廉洁档案。整改三：追缴和清退违规款项1.对自查中发现存在接受企业赞助未按规定披露的人员，由科主任逐一面谈，要求在4月30日前如实补报赞助金额、来源和用途，其中涉及其个人获益的部分按医院规定清退或上交医院纪委。2.对超时退药涉及的X笔费用，由科室核算员配合财务科逐笔核对流向，确认药品是否实际退回药房、费用是否真实冲抵，发现异常的立即报告纪委。整改四：约谈相关责任人由科主任和纪检联络员对自查中发现问题的X名当事人逐一进行约谈，形成约谈记录（模板见附件5），内容包括：指出具体问题事实、听取本人说明、明确整改要求和复查时间。其中问题四（统方行为）涉及人员虽已离职，约谈不具备条件，直接移交医院纪委按程序处理，科室配合提供完整数据证据。5.2制度完善事项（2026年8月31日前完成）整改五：建立高值耗材使用全程留痕制度1.制定科室《高值耗材使用管理细则》，明确：使用高值耗材前，须在病程记录中写明适应证、选型理由和替代方案比较，并由上级医师签字确认；紧急情况下可先使用后补记，但补记时限不超过术后24小时。2.建立科室高值耗材使用台账（样表见附件6），由使用人当日登记，护士长每周核对实物与登记，每月与HIS系统出入库数据进行比对，发现差异的在24小时内查明原因。3.对单价超过X元的高值耗材，实行使用前科内微信群报备制度，报备内容包括患者住院号、耗材名称、规格、数量、使用理由，做到使用行为即时留痕可查。整改六：药品和处方点评结果落实到人1.收到医院处方点评通报后7日内，由医疗组组长组织全科处方回溯点评，将问题处方锁定到具体开具医师、具体药品和具体理由，填写《处方问题反馈表》（见附件7）。2.对连续2个月被点评为不合理处方占比超过X的医师，由科主任进行谈话提醒，并暂停其抗菌药物处方权X周，完成专项培训考核合格后恢复。对因药品回扣问题被处罚的医师，依照《医师定期考核管理办法》相关规定处理。3.将抗菌药物使用强度纳入科室月度质量指标，按月分解到各医疗组。连续X个月超标的医疗组，需在科务会上做原因分析和整改汇报。整改七：落实利益冲突申报和回避制度1.每年1月和7月，全科人员填报《利益冲突申报表》（见附件8），申报内容包括：本人及直系亲属与医药企业是否存在经济往来、是否持有企业股份、是否担任企业顾问、近6个月是否接受过企业赞助的学术活动或礼品。2.科主任和医疗组组长的申报表提交医院纪委备案，其余人员由纪检联络员汇总存档。3.凡申报存在利益冲突的人员，在涉及相关药品遴选、耗材选型、采购论证等事项时实行回避，由科主任指定无利益冲突人员代行职责。4.科室层面的学术会议、继续教育项目，凡接受企业赞助的，一律在医院纪检监察室备案，经费收支通过医院账户规范管理，科室和个人不得经手现金。整改八：规范科内绩效二次分配1.修订《科室绩效二次分配方案》，取消原"综合补贴"科目，所有分配科目必须有明确考勤依据或工作量数据支撑。2.新的分配方案须经全科人员讨论，经X以上人员同意后报运营管理部和纪检监察室双备案，方可执行，并在科室公告栏公示分配结果X个工作日。3.严禁将绩效分配与药品、耗材收入直接或间接挂钩，严禁对医师个人设置药品开单量、耗材使用量考核指标。科主任对分配合规性负第一责任。5.3建立长效机制（2026年12月31日前完成运行评估）整改九：建立医药代表来访全流程管控1.落实医院《医药代表接待管理制度》科室执行细则，实行"预约—审核—接待—记录"四步流程：◦医药代表须提前X个工作日通过医院统一预约平台提出申请，填写来访事由、涉及产品和接待需求；◦科室收到预约后，由科主任或医疗组组长审核，仅接待确有学术交流需要的来访，且一律安排在指定接待室；◦接待时必须有科室指定人员（纪检联络员或护士长）在场，严禁医药代表进入病区、医生办公室、护士站等非接待区域；◦每次接待填写《医药代表接待登记表》（见附件9），记录来访人员、单位、事由和时间，留存备查。2.科室入口张贴"谢绝医药代表入内，违者请拨打举报电话XXXX-XXXXXXXX"标识。安保人员发现未经预约的医药代表在病区逗留的，立即劝离并通报纪检监察室。3.对违反规定私自接触医药代表且未如实报告的科室人员，第一次由科主任约谈并通报批评，第二次年度考核一票否决，取消评优评先资格；涉嫌利益输送的移交医院纪委依法依规处理。整改十：建立科室廉洁风险定期评估机制1.每季度末由科室质量管理小组开展一次廉洁风险自查，对照医院下发的风险清单逐项检查执行情况，形成《季度廉洁风险自查表》（见附件10），报送纪检监察室。2.每年6月和12月，由医院纪检监察室对科室制度建设执行情况开展飞行检查，重点核查临时采购审批、高值耗材使用登记、医药代表接待记录、绩效分配公示等环节。科室对检查发现问题在X日内完成整改并反馈。3.畅通科室内部举报渠道，在病区公告栏公布医院纪委举报电话和电子邮箱，设置匿名意见箱（每周五由纪检联络员开箱登记）。对举报人信息严格保密，严禁任何形式的打击报复。4.推行重点岗位轮岗，对连续在科主任、医疗组组长岗位任职超过X年的，由医院统一评估并适时轮岗；医疗组内部年度调整分管床位和工作方向。整改十一：廉洁教育常态化1.将廉洁教育纳入科室年度学习计划，每季度开展1次专题学习，每半年组织1次案例警示教育（使用医院纪委提供的案例材料和卫生健康系统内通报的典型案件）。全年累计学时不少于X学时，学习签到和心得由教学秘书存档。2.新入科人员岗前培训中设置廉洁教育模块，内容包括《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《中华人民共和国刑法》中关于受贿罪和非国家工作人员受贿罪的规定要点、本院制度红线，培训后进行书面测试，不合格者补考通过方可上岗。3.每年评选"廉洁行医标兵"X名，在科室内公示表扬，并作为年度考核、职称晋升推荐的重要参考。六、整改时限与责任分工一览表整改事项责任主体配合人员完成时限验收标准临时采购制度整改科主任医疗组组长、纪检联络员2026年4月30日（回溯统计）、5月31日（制度落地）临时采购全部"一药一档"；超量品种清单及处理意见提交药事会廉洁承诺补签教学秘书护士长、纪检联络员2026年4月20日在岗人员签约率100%；新入科人员签约纳入入科流程违规款项清退科主任科室核算员2026年4月30日清退或上交凭证归档；退药费用流向核查完毕责任人约谈科主任纪检联络员2026年5月15日约谈记录完整归档；复查意见落实高值耗材全程留痕护士长各医疗组组长2026年6月30日台账登记及时率≥95%；月度盘库差异为零处方点评落实到人医疗组组长各经管医师2026年7月31日问题处方回溯率100%；反馈表归档完整利益冲突申报纪检联络员全体人员2026年6月30日（首次填报）申报表回收率100%；回避机制启动记录可查绩效分配方案修订科主任科室核算员2026年6月30日医院双备案完成；首月分配公示满X个工作日医药代表管控护士长全体人员2026年5月31日接待登记表匹配预约记录；违规来访零发生季度风险评估科主任质量管理小组2026年12月31日（完成3个季度评估）自查表按期提交；飞行检查问题按期整改廉洁教育教学秘书纪检联络员持续开展学习记录完整；新入科人员测试合格率100%七、保障措施与责任追究7.1组织保障科主任为本次自查整改的第一责任人，对本报告的真实性和完整性负责。对自查阶段隐瞒问题、整改阶段敷衍塞责的，由科主任承担管理责任。科室指定纪检联络员为整改工作的日常督办人，每周检查整改进度，对滞后事项向科主任报告并协调资源。7.2责任追究梯度对本次自查发现的问题，按照下述梯度追究责任，体现"自查从宽、被查从严"的政策导向：1.主动说明问题、积极配合整改、主动上交违规所得的人员，可视情节减轻或免予处分。2.自查中隐瞒不报、后被核查发现的，依规依纪从严处理。3.涉及商业贿赂、统方数据倒卖等涉嫌违法犯罪行为的人员，一律移交纪检监察和司法机关依法处理，绝不姑息。4.对因制度执行不力导致问题反复出现的责任人（如耗材登记反复出错、医药代表违规进入病区等），第一次予以科内通报批评，第二次报医院按相关制度处理。7.3整改验收安排1.科室内部验收：2026年5月10日前，由自查工作组对照本报告逐项验收立行立改事项；2026年8月15日前验收制度完善事项；2026年12月20日前完成长效机制运行评估。2.医院验收：配合医院纪检监察室、医务部、药学部、运营管理部组成的联合验收组，于2026年8月中旬对立行立改和制度完善事项进行现场核查。3.验收方式：查阅台账记录、抽查病历和处方、走访科室人员、核对系统数据、检查接待室监控，必要时进行匿名问卷调查。4.验收不合格事项的处置：验收中发现整改不到位的，相应责任人在科内通报；因此导致不良后果的，按医院规定追究纪律责任。验收结果与科室年度考核、评先评优挂钩。八、总结与承诺本次自查是科室近年来对医药购销领域廉洁风险最彻底的一次自我检视。通过自查，科室清醒认识到：医药购销领域的腐败风险不是远在天边的"别人的问题"，而是近在身边的、每个岗位都面临的现实考验。临时采购、耗材使用、退药流程、绩效分配——这些日常管理的细节，恰恰是廉洁风险最容易滋生的土壤。科室承诺：对自查发现的所有问题，不遮掩、不回避、不护短，严格按照本报告确定的时限、责任人和验收标准逐项落实整改。科室愿意接受医院党委、纪检监察部门和全体同事的监督，并以此为起点，把廉洁要求融入日常诊疗管理的每一个环节，真正守住底线、不碰红线。附件清单•附件1：个人自查自纠表（模板）•附件2：自查问题清单及分级认定表•附件3：廉洁从业承诺书（模板）•附件4：药品临时采购申请审批表（修订版）•附件5：廉洁约谈记录（模板）•附件6：高值耗材使用登记台账（样表）•附件7：处方问题反馈表（模板）•附件8：利益冲突申报表（模板）•附件9：医药代表接待登记表（模板）•附件10：季度廉洁风险自查表（模板）•附件11：整改任务进度跟踪表（模板）附件1：个人自查自纠表（模板）项目内容姓名工号岗位/职称自查期间2024年1月1日—2026年3月15日一、是否收受过药品、耗材生产或经营企业及其人员的回扣、提成、礼金、购物卡、有价证券等□是（金额/物品：____）□否二、是否接受过企业安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动□是（时间/地点/安排方：____）□否三、是否参与过企业资助的学术会议、继续教育项目且未按医院规定报备□是（会议名称/时间/赞助金额：____）□否四、本人及直系亲属是否持有医药企业股份或在企业任职、兼职□是（企业名称/关系：____）□否五、是否存在违规统方、将处方数据提供给他人或机构的行为□是（具体情况：____）□否六、是否介绍患者到指定药店购药并从中获利□是（具体情况：____）□否七、其他需要说明的问题本人声明以上所填内容真实完整，如有隐瞒，愿承担相应责任。签名：__日期：__附件2：自查问题清单及分级认定表序号问题描述涉及人员/环节发现方式问题分级初步处理意见1□一级□二级□三级2□一级□二级□三级3□一级□二级□三级分级标准说明：一级——涉嫌违纪违法，移交纪检监察或司法机关处理；二级——严重违反医院制度，需院级层面处理；三级——管理不规范，科室内部整改。附件3：廉洁从业承诺书（模板）本人作为XX医院XX科室工作人员，郑重承诺：1.严格遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》和医院各项管理制度。2.不收受药品、耗材、医疗器械生产经营企业及其人员给予的回扣、提成、礼金、购物卡、有价证券、支付凭证等财物。3.不接受企业安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动，不参加未经医院审批的企业赞助学术活动。4.不违规统方，不以任何形式向他人提供处方数据、患者信息。5.不介绍患者到指定机构购药、检查并从中谋取利益。6.不利用职务之便在药品耗材采购、使用、结算等环节为本人或他人谋取不正当利益。7.如实申报本人及直系亲属与医药企业的利益关系，主动回避可能产生利益冲突的事项。8.自觉接受组织监督，如有违反上述承诺，愿意接受组织处理和纪律处分，直至承担法律责任。承诺人（签名）：____________

所在科室：____________________

签订日期：____年月__日附件4：药品临时采购申请审批表（修订版）项目内容申请日期患者姓名/住院号药品名称（含商品名）规格/剂型申请数量申请理由（病情摘要及为何不能使用常备目录内药品替代）经管医师签名医疗组讨论意见（日期/参加人/结论）科主任审核意见纪检联络员会签药剂科审核意见采购执行情况备注附件5：廉洁约谈记录（模板）项目内容约谈时间约谈地点约谈人被约谈人约谈事由约谈内容记录（问题事实、本人陈述、认识态度）约谈结论及整改要求复查安排被约谈人签名约谈人签名备注附件6：高值耗材使用登记台账（样表）日期患者姓名/住院号耗材名称规格型号数量单价（元）使用人签名上级医师签字适应证及选型理由摘要术后24小时内已补记病程备注□是□否□是□否附件7：处方问题