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文档简介

——办公用品管理办法第一章总则第一条制定目的为规范公司办公用品的计划、采购、入库、保管、领用、发放、更换、报废全流程管理，严控办公耗材成本、杜绝浪费流失、优化物资配置，保障各部门日常办公有序、高效开展，结合公司实际管理需求，特制定本办法。第二条管理原则办公用品管理遵循按需申领、定额管控、节约使用、台账可控、动态库存的原则，实行统一采购、统一入库、统一发放、统一管理，做到有据可查、存量清晰、消耗可控。第三条归口职责行政事务部为办公用品归口管理部门，负责办公用品计划提报、采购组织、验收入库、库存保管、发放管控、台账登记、日常管控；各部门负责本部门办公用品合理使用、节约管控、按需申领。第二章办公用品采购管理第四条采购计划提报办公用品保管员根据日常消耗情况、现有库存余量、各部门使用需求，定期梳理库存缺口，编制办公用品采购计划，上报行政事务部审核。第五条采购审批与实施1.采购计划由行政事务部部长审核确认，明确采购品类、规格、数量、预算标准；2.审核通过后由行政事务部按公司采购流程统一组织采购，坚持质优价廉、合规采购原则；3.采购到货后，由保管员现场验收规格、数量、质量，核对无误后办理入库手续，登记库存台账。第三章办公用品领用管理第六条领用流程规范各部门日常办公用品领用严格执行审批流程，严禁无单领用、私自领用：1.申请填报：各部门根据实际工作需求，填写办公用品领用单据，明确领用品类、数量、用途；2.部门审批：由本部门负责人审核签字，确认领用合理、按需申领；3.归口审批：报送行政事务部部长复核审批；4.出库发放：审批齐全后，由办公用品保管员核对单据、登记台账，予以发放。第七条定额与周期管理1.办公用品实行岗位定额、周期领用管理，根据岗位工作性质、人员配置核定常规办公用品发放标准；2.常规耗材按照使用周期正常更换领用，未到使用周期、无合理理由不得重复申领；3.因突发工作、新增业务、临时紧急需求确需超标准、超周期领用的，必须提交书面说明，经审批同意后方可领用。第四章使用、更换与库存管理第八条日常使用要求全体员工须自觉节约办公用品，杜绝随意浪费、私自私拿、闲置丢弃等行为，提倡双面用纸、耗材复用、合理使用，降低办公成本。第九条物品更换管理办公用品到期、自然损耗、正常损坏的，按公司标准流程以旧换新、正常申领；人为损坏、私自遗失的，由责任人自行承担，不予免费补发。特殊情况须提交书面说明，经部门及行政部审批后方可处理。第十条库存台账管理保管员建立完整办公用品进销存台账，做到入库有登记、出库有依据、库存有明细、账物相符。定期盘点库存，及时补库、清理呆滞物资，确保库存安全、物资可控。第五章附则第十一条本办法未尽事宜，参照公司物资采购、成本管控、行政后勤相关制度执行

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