工艺规程更改管理制度

——工艺规程更改管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范公司产品设计更改、技术标准更改，以及因采用先进工艺、增减工艺装备、消除文件错误等引发的工艺文件更改管理，确保工艺文件受控、可追溯、现行有效，稳定产品质量。依据《中华人民共和国标准化法》、GB/T19001—2016《质量管理体系要求》（8.3.6设计和开发更改）、GB/T24737《工艺管理导则》系列标准，结合公司实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有工艺文件（工艺规程、工艺图样、工艺技术文件、工艺装备图样）的更改；包括产品设计更改、技术标准更改引发的工艺文件变更，以及因工艺改进、工装增减、文件勘误等原因的主动更改。第三条更改原则工艺规程更改以保障产品质量为宗旨，坚持“审慎评估、审批先行、及时受控、全程记录”。任何更改必须履行审批程序，禁止擅自更改工艺文件。第二章更改审批要求第四条审慎更改要求（一）工艺规程更改必须持慎重态度，以确保产品质量为宗旨。重要更改须经认真试验，得出确切结论，报相关领导及总工程师审批后方可下达；（二）更改动机必须充分、必要；因产品设计、技术标准变更引发的更改，需先完成相应变更审批，再同步工艺文件。第五条更改通知单管理（一）工艺规程更改须填写《工艺规程更改通知单》，经技术部负责人批准后执行；（二）更改通知单格式应符合公司图样及设计文件编号规则；（三）通知单中绘制的图形应符合制图标准，字迹清晰，不得使用铅笔填写。第六条更改级别与权限（一）一般更改：影响局部工序、工装、参数的常规更改，由技术部工艺主管审核、部门负责人批准；（二）重要更改：涉及产品质量、工艺路线、关键工序、特殊过程、安全环保要求的更改，须经充分试验验证，报总工程师审批；（三）跨部门影响更改：涉及产品设计、工装、材料、外协等多个部门的更改，由技术部组织相关部门会签后审批。第三章更改通知单的填写第七条份数与分发（一）更改通知单填写的份数，根据更改内容所关联的单位确定，并填写在分发单位栏内；（二）如需更改底图，通知单应抄送底图档案室一份。第八条填写内容要求（一）更改原因必须准确、简明，不得使用“完善工艺规程”“改进”等含糊词句；（二）“原为”栏写清被改处在更改前的情况，“应改为”栏写清更改后的内容，清晰明确；（三）必须写明生效日期（即更改实施日期），可写“立即”或具体日期；（四）由新工艺文件替代旧文件时，可不填“更改通知单”，但须在新文件上注明“代替××号”或文字说明：“将×年×月×日编制的图样、表格或工艺规程作废，由本文件代替”。第九条试制后修改新产品试制后，应根据修改后的产品图纸对工艺规程进行修改；修改经批准后作为正式工艺文件发布。第四章工艺规程更改实施与文件管理第十条底图更改有关蓝图资料及档案底图（工艺规程、工装图样、工艺技术文件）由填写更改通知单的工艺人员或工装设计人员，用钢笔或碳素笔负责更改，对更改质量负责并签章。第十一条使用图纸更改各部门使用的工艺规程、工装图样、工艺技术文件及加工用图，由本部门产品主管工艺员按审批后的通知单内容，用钢笔或碳素笔负责更改，对更改质量负责并签章。第十二条更改标识（一）各种工艺规程蓝图更改后均应写明更改日期；（二）工艺文件应标注版本号、更改标记，确保现行有效文件清晰可识别；（三）各分厂工艺路线的更改，由分厂工艺员提出，经技术部工艺人员签字确认。第十三条作废文件控制更换后的旧工艺文件应及时收回或标识“作废”，防止误用。作废文件如需留档，应加盖“作废留档”印章。第五章记录、归档与考核第十四条记录归档工艺规程更改通知单、审批记录、更改台账由技术部统一编号、登记、归档，保存期限符合公司档案管理规定，确保全程可追溯。第十五条考核管理（一）对严格按制度执行工艺更改、有效控制更改风险的人员，予以表扬；（二）对擅自更改工艺文