生产运作流程规范手续制度

一、组织构架图

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技术支持

半成品入库完结

外协加工包装

成品入库

成品出货

U各环节单

业

算

结据核对

物流

对

核

跟踪

运作流程图

三、部门职责

1.业务部职责：负责业务的洽谈、合同的签订、订单接收、大宗原材料合同的洽谈。

2.设计部职责：负责现场设计、拆解零件图、做产品清单、计算用料、工艺验证及

确定、生产过程中的技术支持。

3.PMC职责：根据设计部计算出的用料清单、结合业务部与客户约定的B货周期，

制订物料采购计划，采购材料、跟踪物料采购情况、根据业务部与客户约定的工程

进度需求，下达生产计划、跟踪生产进度、制订出货计划，从订单下达到出货全过

程的跟踪与协调。负责辅助材料的订购、跟踪、验收、产品发外加工、成品验收、

出货、物流跟踪、应收应付结算核对、应收货款跟催。

4.生产部职责：负责根据图纸进行生产加工。根据公司下达的生产指令，保质保量、

按时完成生产任务，确保准时供货；生产流程的管制、工作调度、人员安排、机器

设备的维护保养；生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩；

配合公司修订各项产品工序工时标准和劳动定额，计件工资标准。员工的招聘、录

用、考勤等。

5.总务部职责：负责公司后勤保障、设备设施维护及维修管理、设备档案建立；后

勤物品采购及发放、员工各类信息资料以及完善人事档案管理；所有管理制度制订、

落实、归档，所有公司往来资金收、付及帐务史理，员工工资的计算及发放。

6.质检部职责：负责公司所有材料验收检验、生产过程中的检验、半成品检验、在

公司发货的成品检验。

7.各部门可根据现实情况成立独立部门或由其他部门负责人兼带，但部门职责必须

明确。

四、工作流程规范

1.所有的合作必须签订有明确的供销合同，供双方共同遵守。暂时无合同的应注明

双方已确定的用料型号、质量要求、价格、结算方式等内容。

2.根据客户的合作意向，通过询价、报价、议价等环节最终确定合作内容，签订供

货合同。合同必须包括所用材料、规格或厚度、表面处理方式、单价（是否含税）、

包装方式、质量要求、运输责任（哪方承担）、是否承担安装、结算方式（见光、

展开、矩形展开、现款或月结）、交货周期等内容。

3.有特殊要求（如特殊的面积结算方法、特殊的清单制做方式、特殊的包装方式等）

的必须在合同中明确表达，供后续工序及结算员遵照执行。

4.每个工程，工厂所有环节都必须遵照合同或协议要求，明确合同的具体要求才可

进行工作，避免出现错误。

5.合同签订后，客户订单及排版图下发至业务部，业务部下发至设计部。由本公司

负责排版图的，现场设计必须及时提供准确的整体拼装排版图供展开工序使用。

6.接到图纸后，设计部负责拆解成公司生产用的零件图、做清单表、套料表等工作,

拆图过程中必须数据精准，避免使用特殊材料（如超大超宽）。

7.图纸拆解后，清单及套料表名称必须与合同名称相对应。清单内容包括：工程名

称、日期、产品类型（如型材、方通、冲孔板、双曲板、弧形板等）、编号、规格、

数量、材料厚度、表面处理（如木纹、氟碳、喷粉）、单件面积、小计面积（公式

里应能明确看到计算方式）或长度、小计长度、制单人等，供PMC下订购单及结算

员复核以及和客户对帐。

8.清单的格式按公司规定的统一格式，不得按个人习惯私自改变，清单与图纸名称

必须统一，格式必须统一，客户名称必须全名，禁止用某总代替。

9.有特殊要求的（如：面积结算方式、加强筋面积等），必须在清单上单独列出，

供生产、出货环节及结算员使用。每份订单做清单二份，喷涂清单和客户清单，客

户清单按合同约定的结算方式制作（见光面积、实际展开面积或矩形展开面积），

供喷涂加工费和客户货款结算用。

10.设计部按合同需求制订材料请购单，经总经理审批后采购材料。物料采购单一式

两份，一份留底、一份交物料仓收货核对。大宗材料（如铝板）必须有材料订购合

同，供结算员复核使用。

1L图纸拆解及清单完成后，将拆解的零件清单、套料表及CAD图纸一起下发至PMC。

PMC计划员根据套料表进行材料订购（含外协加工材料，如粉末、油漆用量）、物

料跟踪，根据清单表制订生产计划下达生产部并进行生产过程跟踪协调、外协加工

进度跟踪协调。根据合同约定供货周期制订出货计划。

12.材料回厂时，生产部同时安排质检、物料仓管认真检验，质检确认符合公司用料

要求后开具本批材料合格证，物料仓管办理进仓手续并发放车间使用。

13.部分需要发外加工的产品，必须双方签订合同或协议，明确标注加工要求、单价

及结算方式。

14.需要外协加工的，PMC根据生产计划安排物料仓及时发外，物料仓发外后由成品

仓管跟踪外协加工进度。

15.发外时明确开具发外加工单，发外加工单上必须注明工订单名称、型号、数量、

加工要求等。所有外购或外加工材料（产品）回厂时，必须有送货清单，清单上必

明确注明来料单位、数量、加工内容、单价及金额、用料工程。

16.请购的材料或外加工产品回厂时，质检、仓管根据物料请购单或发外加工单仔细

核对，规格、厚度、重量、颜色、加工要求等是否相符，质检对来料质量负责、仓

管对来料数量负责、确认各项数据及质量要求相符后双方签名确认，如有不符，及

时联系供货方并向上级反映。

17.经双方验