市政验收作业指导书

市政验收

作业指导书

编制人

审核人

批准人

编制日期：2014年4月28日

正源房地产开发有限公司

修改记录

序号修改日期修改条款内容修改人审批人生效日期

12011-1-21编码、日期、部门富彦斌

及岗位名称修改董作森

22012-3-30编码、日期、岗位徐海锋富彦斌

名称

32014.4.28增加考核责任人、巴伟

编码、口期修改

第一条目的

1.1使市政验收办理工作程序化、规范化、标准化；

1.2使各部门人员对市政验收办理工作能有一个较为详细的了解，以

便及时有效的开展市政验收办理工作，避免因市政验收办理不及时而

延误工期；

第二条适用范围

2.1适用于公司开发的房地产项目市政验收办理部分；

2.2适用于公司开发的房地产项目按照新建、改建和扩建的市政基础

设施工程建设项目的工程，在接受市政工程质量监督站验收管理；

第三条定义

3.1市政验收办理：是以正源房地产开发有限公司所开发的房地产

项目市政验收手续办理，经大连市市政监督站和城建局审批，依据工

程质量监督机构提供的工程质量监督报告的内容，受理并审查建设单

位报送的备案资料做为备案管理办公室将备案资料装订成册，形成备

案档案存档备查等项活动；

第四条活动/权限矩阵表ZYDC2014-ZHD04708-ZDS01-QXBO1

飞动/权限

起草管理执行考核监督

草拟制经协审批检评激知指中追

部门/岗A拟定定办办核准查价励会导止究

总经理★★★★

产品总监★

副总经理★★★★★★

配套经理★★★

第五条活动职责表ZYDC2014-ZHD04708-ZDS01-ZZB01

职责描述

部门/岗位

工作内容时间成果文件

1、审批知会市政验收申报

三个日历天审批申请表

表

总经理

2、审核知会市政验收备案

一个日历天备案证

证

3、按公司本年度项目计划

三个日历天工程项目计划表

下达工作指令。

4、市政基础工程竣工验收

一个日历天竣工验收备案表

备案表审核

5、组织协调市政验收会议一个日历天验收会

副总经理

6、监督市政验收问题的整

三个日历天

改

7、跟进判断出现问题知会

三个日历天

协调解决

8、市政备案知会一个日历天

竣工档案及竣工

9、资料准备：竣工档案五个H历天

图

配套经理11、提交《房屋建设工程

和市政基础设施施工竣工二个日历天审批申请表

验收备案表》

11、组织市政验收会议二个日历天验收会议

12、参与验收会议并整理

二个日历天会议纪要

问题及时整改

13、跟进判断办理进程是

否有问题，如有问题1天

三个日历天质量监督报告

内解决，无法解决4小时

上报。

14、办理工程竣工验收备验收备案文件审

三个日历天

案文件审杳记录。杳记录

15、跟进市政验收备案工

七个口历天

作

16、领取工程竣工验收备二个日历天

案证书

第六条活动风险控制表ZYDC2014-ZHD04708-ZDS01-FXBO1

序

责任岗位风险要点责任追究监督岗位

号

市政基础设施工程竣工负激励基数

①配套经理副总经理

验收备案表不及时100元

负激励基数

②副总经理审批申请表审核不及时总经理

150元

组织市政验收会议不及负激励基数

③配套经理副总经理

时100元

参与会议整理问题不及负激励基数

④配套经理副总经理

时100元

副总经理跟进判断是否有问题知负激励基数

⑤总经理

会协调解决不及时150元

⑥负激励基数

配套经理申报备案工作不及时副总经理

100元

第七条作业流程图

流程编码ZYDC2012ZHD(M0708.ZDS01.1.CT01公司名称正触历地产开发有限公E

流程名称市政验收流用部门产品中心

大连方市政工程质

配套经理副总经理总经理

量监督站

开始

按公司参隼度项目

资料准省5天il划卜图」.作桁今

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提交（庾凤'筑工程和①

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上接口岗位/部门下接口岗位