疾控中心侵害群众利益的不正之风和腐败问题专项治理自查自纠报告

疾控中心侵害群众利益的不正之风和腐败问题专项治理自查自纠报告本次侵害群众利益的不正之风和腐败问题专项治理自查自纠共覆盖中心全体在岗人员169人，其中在编人员127人、编外聘用人员42人，涵盖免疫规划、传染病防制、慢性病防制、职业卫生、检验检测、后勤保障、财务管理等27个科室及下属服务点位。专项治理工作严格对照卫健系统、疾控领域侵害群众利益问题重点整治清单，梳理2021年1月以来的各类业务档案1872份、财务凭证326册、采购项目台账87个、信访举报及12345政务服务热线诉求71件，通过“个人自查承诺+科室全面排查+专班交叉核查+群众线索征集”四维联动机制，累计排查出4大类17项具体问题，其中立行立改问题6项，限期整改问题11项，同步建立问题、责任、时限“三张清单”推进整改落地。一、专项治理工作推进总体情况一是组织领导闭环搭建。中心第一时间成立由主要负责人任组长、班子成员任副组长、各科室负责人为成员的专项治理工作专班，下设综合协调、线索核查、整改督导3个专项小组，明确专班每周调度、班子成员分片包保、科室负责人第一责任人的工作机制。截至目前，累计召开党组专题会议3次、专班部署推进会2次、科室层面动员学习会27场次，实现全员动员、全域覆盖，全体人员均签订《自查自纠承诺书》，承诺率100%。二是自查排查精准聚焦。围绕“民生服务、资金使用、履职尽责、纪律作风”4个重点领域，制定《专项治理自查问题清单》，明确32项具体排查要点，其中针对疾控领域突出的疫苗接种、健康证办理、试剂采购、公卫资金使用等风险点细化12项专属排查内容。个人自查层面，全员对照清单逐项填报，共收回个人自查表169份，主动说明苗头性问题7个；科室排查层面，各科室对照清单梳理近3年业务工作，累计上报科室层面问题12个；专班核查层面，抽取11个重点科室开展“回头看”，抽查比例达40.7%，核实补充问题5个，确保问题排查不走过场、不留死角。三是线索渠道全面拓宽。在中心官网、官方微信公众号公布专项治理举报电话、电子邮箱，在免疫接种门诊、健康体检中心、行政办公楼设置3个专用举报意见箱，明确专人每日查收、每周梳理。同时，安排专人对2021年以来的信访举报件、12345热线转办件、行风监督员反馈意见进行“大起底”，累计梳理各类诉求线索71件，其中涉及群众切身利益的29件，全部逐一核查核实，未发现重大腐败问题，但存在多处服务不规范、履职不到位的不正之风问题。二、自查发现的主要问题本次排查坚持实事求是、不遮不掩的原则，聚焦群众最关心、最直接、最现实的利益问题，逐一梳理核实，具体问题如下：（一）民生服务领域不规范问题，直接侵害群众切身利益1.预防接种服务存在公平性和规范性短板。一是紧缺疫苗接种存在优亲厚友苗头。自查中通过比对九价HPV疫苗、13价肺炎疫苗等紧缺非免疫规划疫苗的预约记录、接种登记和工作人员内部报备信息，发现2023年3月、7月分别有1起接种门诊工作人员利用职务便利，为亲属预留疫苗、跳过公开预约流程直接接种的问题，涉及2名窗口工作人员，虽未收取额外费用，但破坏了接种公平性，侵害了其他排队预约群众的合法权益。二是接种告知义务履行不到位。抽查2023年以来的300份接种档案，其中22份存在二类疫苗收费标准、不良反应、禁忌症告知不完整的问题，占比7.3%，个别接种人员仅口头告知未要求群众签字确认，存在引发接种纠纷的风险。三是窗口服务态度有待提升。通过电话回访2023年以来的1200名接种群众，总体满意度为92.3%，其中反映工作人员态度生硬、解答问题不耐烦的有效反馈17条，占比1.4%，主要集中在接种高峰时段，工作人员因工作量大出现敷衍应答的情况。四是接种高峰时段排队时间过长。免疫规划科接种窗口现有工作人员12名，日常日均接种量约280剂次，在儿童入学前集中接种、流感疫苗接种高峰期，日均接种量可达500剂次以上，群众平均排队时间超过40分钟，部分老年群众因体力不支中途离开，未设置专门的老年人、残疾人绿色通道。2.健康体检与证件办理服务效率偏低。一是从业人员健康证办理存在“多头跑”问题。目前健康证办理仍采用现场提交材料、现场体检、现场领证的模式，未开通线上办理渠道，抽查2023年的500份健康证办理档案，其中38份存在群众因材料不齐（如未带身份证、营业执照复印件）往返跑的情况，占比7.6%，群众反映较为强烈。二是职业病体检报告出具不及时。根据《职业健康检查管理办法》，体检机构应当在体检结束之日起15个工作日内出具体检报告，抽查2023年的100份企业团体职业病体检报告，其中12份存在超时出具的情况，占比12%，最长超时时间为7个工作日，部分企业因报告延迟影响了职工的岗位调整和职业病防护工作。三是体检结果解读不到位。针对个人健康体检、职业病体检的异常结果，仅通过短信告知“需复查”，未安排专业人员进行解读和指导，2023年以来收到群众关于“体检结果看不懂、不知道去哪里复查”的咨询共46人次，占体检类咨询总量的21.3%。3.公共卫生惠民政策落实有温差。一是老年人免费流感疫苗宣传不到位。2023年辖区60岁以上老年人免费流感疫苗接种任务为1.2万人，截至目前实际接种7800人，接种率为65%，通过对未接种的200名老人开展电话调查，其中42%的老人表示“不知道有免费政策”，28%的老人表示“不知道去哪里接种”，宣传覆盖存在盲区，尤其是农村地区老人知晓率仅为52.7%。二是学校结核病筛查结果反馈不及时。2023年秋季入学期间，累计为12所中小学、3.2万名学生开展结核病筛查，其中有3所学校的筛查结果延迟5个工作日反馈，导致部分疑似阳性学生未能及时进行复查，影响了正常入学，收到家长诉求3件。三是慢性病防控服务覆盖不足。辖区现有高血压、糖尿病患者共8.7万人，2023年以来仅开展了2次大型义诊活动，覆盖群众不足2000人，家庭医生签约服务中的慢病随访工作主要由基层医疗机构承担，中心未建立有效的督导指导机制，部分基层随访存在走过场的情况。（二）资金使用与物资采购领域风险隐患，存在腐败滋生空间1.采购程序执行不严格。2021年以来中心累计实施各类采购项目87个，其中100万元以上项目12个、50-100万元项目18个、50万元以下小额采购项目57个，所有大额采购均严格执行公开招标程序，但小额采购存在不规范问题：一是询价流程不到位。抽查30份50万元以下的试剂、耗材采购档案，其中7份存在询价供应商不足3家的情况，占比23.3%，个别科室直接从长期合作的供应商处采购，未履行询价比价程序，可能导致采购价格偏高。二是验收环节把关不严。抽查20批次的检验检测试剂、疫苗耗材的验收记录，其中2批次的试剂规格与采购合同约定不符，工作人员未及时发现，也未做退换货记录，涉及金额1.2万元，存在质量安全隐患。三是采购档案管理不规范。部分小额采购项目未留存供应商资质证明、报价单、谈判记录等材料，仅有采购发票和入库单，档案完整性不足，难以追溯采购过程。2.专项资金使用不规范。2021-2023年中心累计收到基本公共卫生服务、疫病防控、慢性病防治等各类专项资金1.22亿元，自查发现三类问题：一是专项资金挤占挪用。2022年慢性病防制科从省级慢病防控专项经费中列支2.3万元用于采购办公电脑、打印设备，不符合专项资金专款专用的规定，属于挤占专项资金行为。二是补助资金发放延迟。2023年第三季度的预防接种补助资金共计127.5万元，按规定应于10月底前拨付至各接种点，但因财务科与免疫规划科核对数据不及时，实际于11月22日才完成拨付，延迟22天，影响了部分基层接种点的日常运转。三是历史遗留资金结算不及时。截至目前，2022年新冠病毒核酸检测工作中涉及的3家第三方检测机构的服务费共计342万元仍未结清，主要原因是前期检测数据核对存在争议，未建立快速协商机制，导致企业回款困难。3.物资与固定资产管理松散。一是防疫物资领用手续不全。抽查2023年的防疫物资发放台账，发现12批次的物资领用仅有科室负责人签字，未附具体的使用清单和分发记录，涉及口罩2.5万只、防护服300套、消毒片100箱，物资去向难以精准追溯，存在流失风险。二是固定资产账实不符。2023年上半年固定资产盘点中，发现有5台检验检测设备（价值合计12.8万元）因科室搬迁、人员调整未及时办理资产移交手续，导致设备存放地点不明、责任人不清，账实核对存在差异。三是耗材库存管理不精细。检验耗材、疫苗耗材的库存台账更新不及时，部分耗材过期未及时清理，盘点发现有价值1.7万元的过期检测试剂未做报废处理，仍存放在库房中。（三）履职尽责中的形式主义官僚主义问题，损害群众获得感1.群众诉求办理质效不高。2021年以来累计收到12345政务服务热线转办诉求42件，虽办结率为100%，但群众满意度仅为88.1%，存在的主要问题：一是响应不及时。有7件诉求超过3个工作日才办结，最长办结时间为10天，主要涉及核酸检测记录补录、疫苗接种证明开具等事项，工作人员存在推诿拖延的情况。二是答复不专业。有5件诉求的答复内容模糊、未解决实际问题，比如群众反映“接种点排队时间长”，仅答复“已要求接种点优化流程”，未拿出具体的整改措施，群众不满意。三是回访不到位。所有诉求办结后仅通过系统反馈，未进行电话回访确认，部分群众因未收到反馈再次提交诉求，2023年以来出现重复诉求3件。2.基层业务指导浮于表面。中心承担对辖区12个乡镇（街道）卫生院、27个接种点的业务指导职责，2023年以来仅组织了2次集中培训，未开展下沉式、点对点的指导，抽查12个基层接种点的接种操作规范情况，其中5个存在消毒不规范、告知不到位、记录不全的问题，占比41.7%，基层服务能力提升缓慢。此外，对基层上报的公共卫生数据审核不严格，2023年发现有3个乡镇的慢病随访数据存在虚报、瞒报的情况，中心未及时督促整改，影响了公共卫生政策的精准制定。3.技术服务不够严谨规范。中心承担职业卫生检测、食品安全风险监测、公共场所卫生监测等技术服务职责，抽查20份2023年的职业卫生检测报告，其中3份存在检测点位设置不符合规范、数据录入错误的问题，占比15%，虽未造成严重后果，但可能影响企业的职业病防护效果评估，存在技术风险。此外，食品安全风险监测的结果仅上报上级部门，未及时向社会公众发布风险提示，群众对本地食品风险状况知晓度低。（四）干部纪律作风方面的苗头性问题，影响疾控队伍形象1.工作纪律执行宽松。2023年以来通过日常查岗、明察暗访，累计发现窗口工作人员迟到8人次、早退3人次，上班时间刷短视频、网购等与工作无关的行为4起，均为口头批评教育，未与绩效考核、职称评定挂钩，震慑作用不足。此外，个别科室存在“门好进、事难办”的情况，企业或群众来办事时，因不属于本科室职责范围，未引导至相关科室，直接让群众“自己去找”，存在推诿扯皮的情况。2.廉洁自律意识淡薄。自查中发现2起工作人员收受服务对象小额购物卡的问题，涉及金额均为200元，分别为2022年某检验科工作人员接受体检企业赠送的购物卡、2023年某设备科工作人员接受耗材供应商赠送的购物卡，2名人员均已主动上交购物卡，作出深刻检讨。此外，2022年有1名科室负责人接受疫苗供应商的工作宴请，虽未涉及利益输送，但违反了廉洁纪律，存在廉政风险。3.人事招聘程序有瑕疵。2023年中心招聘编外检验人员时，有1名考生为某业务科室副主任的近亲属，该副主任未主动提出回避，虽考生成绩合格、符合招聘条件，但程序上存在瑕疵，容易引发群众对招聘公平性的质疑。三、问题产生的根源剖析上述问题的产生，既有客观因素的影响，也有主观层面的根源，主要体现在四个方面：一是宗旨意识树得不牢。部分干部职工存在“重业务、轻服务”的思想，没有把群众的切身利益放在首位，对“疾控为民”的理念理解不深、践行不实。中心每年组织的理论学习中，关于宗旨教育、群众路线的内容占比不足10%，廉政教育多以开会念文件、通报典型案例为主，形式单一、针对性不强，导致部分干部职工纪律意识、服务意识淡薄，对侵害群众利益的“小事”不以为然，缺乏主动服务群众的思想自觉和行动自觉。二是制度建设存在短板。现有部分管理制度制定时间较早，未根据业务发展和群众需求及时修订完善，存在制度漏洞。比如《小额采购管理办法》制定于2019年，仅明确了小额采购的审批流程，未对询价供应商数量、档案留存、验收标准等作出具体规定，导致采购环节存在风险；《窗口服务规范》仅对服务态度作了原则性要求，未制定具体的考核细则和奖惩措施，难以有效约束工作人员的行为；《专项资金管理办法》未明确跨科室数据核对的时限要求，导致补助资金发放延迟等问题。三是监督执纪力度不足。中心现有纪检监察专职人员仅2名，承担着党风廉政建设、日常监督、信访核查等多项工作，监督力量与监督任务不匹配，难以实现对所有科室、所有业务环节的全覆盖监督。日常监督多以查岗、看台账等方式为主，深入一线、深入群众开展明察暗访的频次不高，对苗头性、倾向性问题发现不及时。问责力度偏软，对发现的服务不规范、纪律松弛等问题，多以批评教育、口头提醒为主，未与绩效待遇、职称评定、岗位调整等挂钩，震慑作用不足，导致部分问题屡禁不止。四是服务保障能力不足。近年来疾控业务量持续增长，尤其是新冠疫情后，新增了多项公共卫生服务职能，但人员编制未相应增加，编外人员占比达24.9%，人员队伍稳定性不足、专业能力参差不齐。比如免疫接种窗口工作人员日均服务群众超过20人次，高峰时段可达40人次，工作压力大，容易出现服务态度不耐烦的情况。此外，信息化建设滞后，健康证办理、疫苗接种预约、体检结果查询等服务未完全实现线上办理，导致群众办事“多头跑、多次跑”，服务效率难以提升。四、整改落实措施及下一步工作安排针对自查发现的问题，中心坚持“立行立改、限期整改、长效整改”相结合，制定问题清单、责任清单、时限清单，明确整改措施、责任人和完成时限，确保所有问题整改到位，切实维护群众切身利益。第一，强化思想引领，压实主体责任。一是深化学习教育。将宗旨教育、廉政教育纳入中心党组中心组学习、干部职工日常学习的重要内容，每月开展1次“疾控为民”主题学习，每季度开展1次廉政警示教育，结合本次自查发现的典型案例进行通报剖析，用身边事教育身边人，引导干部职工牢固树立以人民为中心的发展思想，切实增强服务群众的思想自觉和行动自觉。二是压实工作责任。严格落实党组主体责任、主要负责人第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，将专项治理整改工作纳入年度绩效考核，与科室评先评优、干部提拔任用挂钩，层层传导压力，确保整改工作落到实处。三是开展承诺践诺。组织全体干部职工重新签订《廉洁自律服务群众承诺书》，明确服务规范和纪律要求，在所有服务窗口公示工作人员姓名、职责、监督电话，主动接受群众监督，2023年11月底前完成全部签订和公示工作。第二，聚焦民生服务，狠抓问题整改。针对群众反映强烈的突出问题，逐项制定整改措施，切实提升群众获得感和满意度。一是规范预防接种服务。2023年12月底前完成接种人员全员培训，考核合格后方可上岗；完善接种告知制度，制定统一的一、二类疫苗告知书，明确收费标准、不良反应、禁忌症等内容，实行“双签字”确认；建立紧缺疫苗公平预约机制，九价HPV疫苗等紧缺疫苗全部通过官方微信公众号公开预约，禁止内部预留，对2起优亲厚友问题的工作人员给予记过处分，调离接种岗位；优化接种窗口设置，增设2个儿童接种窗口、1个老年人绿色通道，通过抽调后勤人员、招聘编外人员等方式增加6名接种工作人员，高峰时段实行弹性排班，确保群众平均排队时间不超过20分钟。二是提升体检与办证效率。2023年12月底前上线健康证网上办理系统，实现群众线上提交材料、预约体检、查询结果、证件邮寄，力争实现“最多跑一次”甚至“零跑腿”；优化职业病体检流程，实行“一站式”服务，将体检报告出具时限从15个工作日压缩至10个工作日，对之前超时的12份报告，逐一向相关企业道歉并说明情况；建立体检异常结果解读机制，安排2名专业医师负责体检结果解读和就医指导，通过电话、短信等方式告知异常结果群众复查建议，2023年11月底前落实到位。三是推动惠民政策落地。加大公共卫生政策宣传力度，利用短视频平台、社区宣传栏、学校讲座、乡村大喇叭等多种方式，宣传老年人免费流感疫苗、慢性病防控等政策，2024年6月底前实现辖区60岁以上老年人流感疫苗政策知晓率达到90%以上；建立学校结核病筛查结果快速反馈机制，筛查结束后3个工作日内将结果反馈至学校和家长，疑似阳性患者第一时间告知复查流程；加强慢性病防控服务，每季度组织1次大型义诊活动，建立基层慢病随访督导机制，每月抽查10%的随访档案，确保随访质量。第三，紧盯重点领域，规范权力运行。针对资金使用、物资采购等廉政风险高发领域，完善制度机制，堵塞管理漏洞。一是规范采购管理。2023年11月底前修订完成《小额采购管理办法》，明确50万元以下采购必须至少3家供应商询价，留存询价记录、供应商资质、谈判记录等完整档案，实行“采购、验收、付款”三分离；开展采购项目“回头看”，对2021年以来的87个采购项目逐一核查，对7份询价不规范的项目责令相关科室补充完善材料，对2批次试剂验收不严的问题，给予设备科相关责任人警告处分，扣发当月绩效；建立采购物资验收双人签字制度，确保物资规格、质量符合合同要求。二是严格专项资金管理。2023年12月底前修订完成《专项资金管理办法》，明确专项资金使用范围、审批流程、数据核对时限，实行专款专用、专账核算；对挤占的2.3万元慢病专项资金，立即从办公经费中调整归位，对相关科室负责人进行约谈；建立接种补助资金每月拨付机制，每月5日前完成上月接种补助的核对和拨付，确保不再出现延迟发放问题；加快核酸检测历史遗留资金结算，成立专项工作组，与第三方检测机构逐一核对数据，2023年12月底前完成全部342万元资金的结算支付。三是强化物资与固定资产管理。完善防疫物资领用制度，明确领用必须附使用清单和分发记录，做到去向可追溯；2023年12月底前完成固定资产全面盘点，对5台账实不符的设备逐一核查去向，完善资产移交手续，确保账实相符；建立耗材库存动态管理机制，每月盘点一次库存，及时清理过期耗材，避免资源浪费，对现存的1.7万元过期试剂按规定完成报废处理。第四，深化作风建设，提升履职能力。坚决整治形式主义官僚主义问题，切实提升干部队伍的履职能力和服务水平。一是开展作风整顿专项行动。从2023年11月至2024年1月，开展为期3个月的作风整顿，重点整治工作纪律松弛、服务态度生硬、推诿扯皮等问题，每月开展至少2次明察暗访，对发现的问题一律通报批评，与绩效考核、职称评定挂钩，情节