人民医院物资采购管理暂行规定

人民医院物资采购管理暂行规定

为使医院物资完购工作进一步制度化、规范化、科学化、

透明化，为有效制止各类物资购销中的不正之风，保证医院

各项工作的规范化进行。经院领导班子研究制定如下管理规

定：

一、加强领导

（一）成立招标采购领导小组，负责对物资采购计划审

核，对采购程序、采购物资的质量、价格等进行全程监督。

招标采购领导小组成员主要职责：

1、负责对物资采购计划进行审核，制定各类物资招标

采购规章制度，审议各类物资招标文件。

2、协调、指导全院招标采购工作。

3、受理医院招标工作方面的投诉。

（二）成立医院招标采购中心，招标采购中心负责全院

各类物资采购事宜，对采购项目、计划提出合理化建议，对

具体运作进行组织、控制、管理和实施。

招标采购中心成员主要职责：

1、执行采购领导小组的决议，办理采购领导小组授权

的招标采购事务。

2、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行

工作联系。

3、组织管理招标及具体实施采购活动。

4、拟定招标文件、汇报考察、询价谈判、参与评标、

招标文件资料的保管及归档。

5、制定、签订采购合同。

6、物资设备验收入库，工程质量验收签字。

7、按合同审计付款。

8、其他招标采购工作的常规事项。

二、采购工作遵循的原则

（一）招标采购领导小组成员、招标采购中心工作人员

必须严格执行国家的法律法规及相关政策。

（二）采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能

力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家和公平、公正、公

开的原则，实行阳光集中采购，并综合考虑质量、价格、经

济效益、售后服务等方面，择优选择供货客户。

（三）验证准入，无证缺证禁止的原则。物资采购时严

格按照有关规定进行索证和脸证，供货方如证件不全，禁止

采购。一次性卫生材料的采购除保证三证（经营许可证、生

产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、

标识。

（四）周密调研，充分论证的原则。各类物资采购前,

必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信

誉、市场结构状况等，做到心中有数，防止盲目采购。使用

科室申购设备类物资必须提交可行性报告。

（五）违反程序、即行终止的原则。所有采购工作，必

须按照规范程序进行，如有违反，招标采购领导小组确认后

可立即终止和纠正采购行为。

（六）廉洁自律、严守纪律的原则。承担采购的科室和

人员执行“六公开”“五不准”制度。

六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价

格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣税、让利、

宣传费、论证费、试验费数额。

五不准：不准公开或暗箱索贿、受贿；手续不合格、发

票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；

不准私自更改采购计划；不准私自参加有关公司邀请的吃、

玩、旅游和各种发布会、座谈会等。

三、采购方式和采购范围

（一）采购方式：

先报后批进行招标采购、定点采购、零星采购、分期

付款的方式。

（二）采购范围：

1、办公类：各类办公用品、电脑打印机耗材、广告印

刷品、图书资料、燃油、车辆及维修等。

2、总务后勤类：电工电料、水电五金及设备、劳保用

品、塑料制品、被服床单元及洗涤用品、消防器材、基建材

料等后勤物资。

五、分级审批权限

（一）1万元以上的商品采购计划由院长审批。

（二）1万元以下的商品采购计划交分管院长审核后，

报院长审批。

六、采购程序

（一）计划和立项：

1、医院常用后勤类、办公类物资由后勤库管人员或者

使用部门主任、护二长拟定采购计划单，按分级审批权限的

规定报批后，交招标采购中心按计划采购。原则上按常用、

易存放的物品每年采购两次；不常用、不易存放的物品每季

度采购一次。

2、药品、耗材类由药剂和器械库房管理员根据各临床

科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录

拟定采购计划单报药剂科主任审核签署意见，报经分管院长、

院长分级审批同意后，交由招标采购中心组织实施。申购使

用新的药品及一次性医疗耗材，必须由使用科室提交书面申

请。经采购领导小组或各相关委员会审核同意后，要求供应

商提供真实有效的资质证明。资质齐全后，由使用科室对新

产品进行试用。试月后如反映良好，招标采购中心组织相关

人员进行新产品价格的确定。少量采购新产品。如在少量新

产品使用过程中无问题出现，则进入正常采购流程。

3、突发事件使用物资的紧急采购或临时急需物资的采

购，由使用科室提H,经过分管院长征求院长同意后，及时

交招标采购中心采购。

4、特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入

物的科室提前1—2天提供植入物的品种、规格、并认真填

写植入物申请表。首次使用的由使用科室将植入物申请表上

报器械科，通过采购领导小组审批，交招标采购中心采购。

非首次使用的直接由器械科按相关程序处理。招标采购中心

在充分尊重临床科室需求的前提下，依据询价比价结果确定

植入物的品种，器械科和使用科室应按器械科、院感办及消

毒供应中心的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工

作，以确保植入物的安全使用。

（二）调研和论证

物资采购计划立项后，招标采购领导小组负责组织招标

采购中心、使用科室、业务科室进行市场调研和考察，5万

元以下项目原则上领导小组成员（1-2名）必须参加调研,

5万元以上的项目原则上院长或分管院长参加调研，与物资

采购有关的外出考察，考察结束要形成书面考察报告，并如

实向招标采购领导小组汇报考察情况，必要时出示样品，提

供讨论决策的依据。

（三）招标、议标

医院欲采购物资及设备通过调研和论证后，经招标采购

领导小组决策购买的，需委托社会中介机构招标的，由招标

采购领导小组指导招标采购中心按政府既定的规章办理。可

以由医院自行操作的议价采购，由招标采购领导小组指导招

标采购中心按院内规定组织实施，申请采购的使用科室、职

能部门等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有

参加招、议标人员签字方可生效。

（四）验收和入库

严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由

后勤库管理人员、业务主管部门负责人依据招标采购中心下

发的通知单共同负责验收，药品类由药品库管理人员、药剂

科负责人共同负责验收，器械类由器械库管理员、器械科负

责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产

厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质

量、数量、单价、总价等），脸收合格后方可入库。

一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，做到营销

员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一

致；查验产品务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效

日期，检验合格后入库。

仪器设备由器械科、使用科室、审计科依据采购合同要

求共同验收，20万元以上设备原则上由分管院长组织验收

（进口设备邀请商检局）。所有物资的验收，均应详细记录

验收结果并由全体验收人员签字确认。

（五）物资的报销

物资采购发票应先由采购人员、验收人、招标采购中心

主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手

续财务科不得付款C分期付款的按招标采购合同付款比例,

依据发票审批手续进行分批付款。

七、常规物资采购时限

各类物资库管人员应在每月的4—5日和20—25日集中

向业务主管科室报送采购需求计划表，招标采购中心应在十

个工作日内完成采购并交仓库验收入库。

八、采购的监督

（一）招标采购领导小组成员负责全程监督招标采购过

程。

（二）招标采购中心成员、申报采购的相关科室人员必

须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不