2026年县城投集团领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治自查报告

2026年县城投集团领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治自查报告按照中央纪委国家监委和省、市纪委全会部署要求，县城投集团党委高度重视群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央关于全面从严治党向基层延伸的战略部署，紧扣群众反映强烈的突出问题，成立由集团党委书记任组长的集中整治工作领导小组，制定《2026年群众身边不正之风和腐败问题集中整治实施方案》，明确整治重点、实施步骤和责任分工，先后召开动员部署会3次、专题推进会5次、工作调度会7次，对集团本部及各子公司近三年来的工程项目、资金管理、资产运营、人事管理、招标采购、征地拆迁、安置房建设分配等关键领域进行了全面深入的排查整治。现将自查情况报告如下。一、自查工作开展情况此次集中整治自查工作坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，采取“四不两直”方式深入一线排查问题线索，综合运用个别谈话、查阅台账、核对账目、实地走访、群众信访、大数据比对等多种手段，对集团12个职能部门、5家全资子公司、3家控股公司和2家参股公司进行了全覆盖式自查自纠。共查阅各类合同协议847份、财务凭证3560余张、工程项目档案213卷，走访项目现场36个，访谈干部职工280余人次，发放群众满意度调查问卷1200份，受理群众来信来访来电45件次。同时，主动对接县纪委监委、县审计局、县财政局、县住建局、县自然资源局等部门，收集问题线索和反馈意见，梳理汇总各类问题线索共63条，其中涉及工程建设领域的18条、资金管理使用领域的14条、资产资源处置领域的11条、征地拆迁与安置领域的9条、招标采购领域的7条、人事管理领域的4条。经逐条甄别核实，共确认需要整改的问题47个，已立行立改到位21个，正在推进整改的26个。二、自查发现的主要问题在工程建设管理方面。部分工程项目存在前期论证不充分、违规确定施工单位、随意变更工程量等问题。个别道路基础设施项目未严格执行基本建设程序，存在未批先建现象。有两个安置房建设项目在未取得施工许可证的情况下即开工建设。部分工程项目存在“化整为零”规避公开招标的情况，自查发现2023年至2025年期间，有6个小型工程项目被拆分为27个合同分别发包，合同金额均控制在公开招标限额以下。工程变更审批把关不严，某市政道路项目原合同价1860万元，施工过程中先后发生设计变更23项，最终结算价达到2640万元，变更率高达41.9%，部分变更签证单仅有现场代表签字，缺少监理单位和设计单位确认意见。隐蔽工程验收记录不完整，个别项目甚至存在事后补签验收资料的现象。工程款拨付审核把关不到位，某绿化工程项目在未完成实际工程量核验的情况下，提前支付工程进度款达合同金额的85%，存在资金安全风险。在招标采购领域方面。招标文件设置存在倾向性问题，个别项目在技术参数、业绩要求、资质条件等方面为特定投标人“量身定制”。某智能化设备采购项目在招标文件中设置了与项目实际需求不符的特殊技术参数，直接排斥了3家具备相应能力的潜在投标人。评标过程管理不够规范，部分项目评标专家选取未严格按照规定从省级综合评标专家库中随机抽取。询价采购流于形式，部分物资采购存在“先定后询”的问题，询价过程走走过场，最终以最高报价而非最优性价比确定供应商。供应商库动态管理不到位，对入库供应商资质审查不严格，有两家供应商在提供虚假业绩材料入库后，长期未被清理。食堂食材采购环节存在监管漏洞，个别子公司食堂食材采购价格明显高于市场均价，采购渠道长期固定，未见公开比选程序，群众反映较为集中。在资金管理使用方面。资金拨付和使用不规范问题较为突出，部分项目资金存在挤占挪用现象。某棚户区改造项目专项债券资金4200万元被临时调剂用于集团日常运营周转，直至自查时仍未能归还原账户。长期挂账的往来款项清理不及时，截至2025年12月31日，集团账面仍有超过三年的应收账款860余万元、其他应收款540余万元未及时催收清理，部分款项已超过诉讼时效。财务审批制度执行不严格，个别报销凭证存在发票抬头与合同主体不一致、审批签字不齐全、附件不完整等问题，涉及金额累计约76万元。公款私存问题仍有发生，个别子公司为图工作便利，将部分零星收入和保证金存入个人账户，涉及8人16笔，金额合计约35万元，其中时间最长的达7个月未转入单位账户。津补贴和福利发放不够规范，自查发现有5个子公司未严格按照规定标准发放节假日补贴，存在超标准、超范围发放的情况。在资产资源管理处置方面。国有资产底数不够清晰，部分固定资产未按规定进行登记入账。自查中发现有4处房产、3台大型机械设备长期未纳入集团固定资产台账管理，形成账外资产。资产出租出借管理不规范，个别经营性用房的租赁合同未经过公开招租程序，直接以协议方式确定承租方，且租金标准明显低于同地段市场水平。某商业门面房合同年租金仅为每平方米28元，而同地段市场租金水平在每平方米45至55元之间，合同期限长达5年，累计造成国有资产收益流失预计达80万元以上。资产处置程序执行不到位，部分废旧物资和设备报废处置未按照国有资产管理规定履行评估和审批程序，处置收入未及时足额上缴财政。被征土地和代征道路长期闲置未有效利用，有两宗共计47亩的代征土地现状为荒地，既未进行临时利用也未办理相关移交手续。在征地拆迁与安置房建设分配方面。征地拆迁补偿标准执行不够统一，同一项目范围内不同区域补偿标准存在差异，引发群众攀比和信访。个别拆迁项目评估机构选定程序不够透明，群众参与度不高。安置房建设进度滞后问题突出，两个在建安置房项目比原计划工期延迟均超过12个月，涉及被拆迁群众386户，过渡费发放不及时、标准偏低，群众反映强烈。安置房分配环节存在不公平现象，通过比对分房台账和资格审核资料发现，有5套安置房在分配时未严格按照公开摇号程序进行，存在“人情房”“关系房”问题，涉及相关工作人员3人。安置房质量投诉较多，个别安置小区屋顶渗漏、墙面开裂等质量问题反复维修仍未能根本解决，维修响应时间过长，群众满意度不高。在人事管理和工作作风方面。人事招聘不够规范，个别岗位人员选聘存在“内部消化”现象。2024年集团招聘中有2名应聘者笔试成绩明显低于入围线但最终被录用，经查系面试环节评分主观性过大所致。干部职工在企业兼职清理不够彻底，有3名集团中层以上管理人员未经批准在某民营企业兼职取酬。服务群众意识淡薄的问题时有发生，部分工作人员在工作日中午饮酒后接待群众来访，态度生硬、推诿扯皮。有的工作人员在办理安置房入住手续、保障房资格审核等业务中消极应付，让群众“多跑腿”现象仍然存在。集团下属物业公司化服务不到位问题反映较多，多个安置小区物业管理费收取率不足60%，但服务标准并未相应提高，保洁、安保、维修等服务频次和质量明显缩水。三、问题产生的原因分析政治意识弱化，责任担当不足。部分班子成员和基层负责人对全面从严治党认识不到位，重业务、轻党建，“一岗双责”落实不力，习惯于把党风廉政建设当作“软任务”，对分管领域内的不正之风和苗头性问题缺乏敏感性，不敢动真碰硬，存在好人主义思想。制度体系不健全，执行存在“宽松软”。虽然集团先后出台了多项管理制度，但部分制度与实际工作脱节，可操作性不强。有的制度长期未修订更新，已经不适应新的形势要求。更为突出的是制度执行问题，有令不行、有禁不止，对违反制度的行为缺乏刚性追责，制度成了“稻草人”“橡皮筋”。监督联动机制薄弱，发现查处不及时。集团内部纪检监察力量配置不足，监督方式较为单一，主要依赖事后检查，缺乏事前预防和事中控制的有效手段。各监督主体之间的信息共享和工作联动不够，审计、财务、纪检、监事会未能形成监督合力。对关键岗位、关键环节的监督检查频次低、深度不够，导致一些问题长期潜伏、蔓延扩大。思想认识偏差，纪律规矩意识淡漠。部分干部职工特别是中层以上管理人员对中央八项规定精神和廉洁从业要求学习不深入、理解不透彻，存在侥幸心理和从众心理，认为城投行业“特殊”、可以“变通”。有的同志法纪观念淡薄，把公共资源当作个人资源，在工程承揽、物资采购等方面优亲厚友、以权谋私。四、整改落实具体措施针对自查发现的各类问题，集团党委坚持即知即改、立行立改、真改实改，逐项建立整改台账，明确整改责任领导、责任部门和完成时限，实行挂账销号管理。截至目前，已完成整改21个问题，正在整改的26个问题均已落实阶段性整改措施。在工程建设管理问题整改方面。对拆分发包的27个合同，已全部重新核查合同内容和履行情况，对确实存在规避招标的6个项目，已经向县住建局报告并完善了相关手续，对负有直接责任的3名责任人进行了诫勉谈话。针对工程变更管理失控问题，修订了《工程变更管理办法》，实行重大变更分级审批和集体决策制度，所有变更签证须经监理、设计、造价咨询和建设方四方会签方可生效。全面排查了今年以来在建项目工程款拨付情况，追回超付工程款120万元，建立了工程款计量支付联合审核机制。对未批先建的2个项目，已经按照要求补办了相关手续，并责令相关责任人作出书面检查。对所有在建项目实行了隐蔽工程影像留痕制度，做到验收资料与施工进度同步形成。在招标采购领域整改方面。废止了涉嫌量身定制招标文件的2个项目，重新按照法定程序组织了招标。全面清理供应商库，取消了4家不合格供应商的入库资格，其中2家因提供虚假业绩材料已列入集团黑名单，三年内禁止参与集团任何经营活动。制定了《阳光采购管理办法》，全面推行公开比选制度，大宗物资采购实行多人联合询价和集体定价，询价过程全程留痕。针对食堂食材采购问题，各子公司统一实行了每周公开询价和定点配送双人复核制度，采购价格在市场均价基础上实现了平均下降8%左右。加强评标专家管理，所有依法必须招标的项目一律从专家库随机抽取，并实行评标过程全程录音录像。在资金管理整改方面。对挤占挪用的4200万元棚改专项债券资金，集团多方筹措资金，已于2026年3月底前全额归还原账户，并制定了《专项资金管理办法》，严禁任何形式的挪用，对专项资金实行专户管理、专款专用、单独核算。全面清理长期挂账往来款项，组建清收专班，目前已收回欠款380万元，对于确实无法收回的款项正在依法采取诉讼措施。修订了《财务报销审批制度》，实行票据不全一律退单、超标准一律不予报销的“两个一律”制度。对8人16笔公款私存问题进行了严肃处理，约谈相关责任人8人，给予警告处分2人，全部款项均已转入单位财务账户，今后严禁任何形式的公款私存，一经发现一律先免职再查处。清理规范了津补贴发放，5个超标准发放的子公司全部完成清退整改，清退金额共计9.6万元。在资产资源管理整改方面。对4处房产和3台大型机械设备等账外资产，已全部重新评估后补入固定资产台账，建立了一月一盘点、一季一核对、一年一清查的“三个一”资产管理制度。对未经过公开招租的租赁合同进行了全面清理，重新评估市场租金水平，对明显低于市场价的合同，通过协商调整了租金标准，新签和续签合同全部实行公开招租。终止了到期不再续租的低价合同2份，重新公开招租后年租金增加共计22万元。对闲置代征土地进行了全面核查，制定了分类处置方案，其中25亩已经移交县自然资源部门统一管理，其余土地正在办理利用规划手续。明确了资产处置必须经评估机构评估、集团党委会集体研究、报县国资中心审批后方可实施。在征地拆迁和安置房建设分配整改方面。针对补偿标准不统一问题，已经联合县征迁办制定了统一的补偿标准指引，对同一区域内同类房屋、同类附属物实行全区统一的补偿价格，并推行拆迁补偿“阳光公示”制度。安置房建设滞后问题，县政府专题协调会议已经明确了新的建设工期节点和资金保障措施，集团成立了安置房建设攻坚专班，实行挂图作战、倒排工期，每周调度建设进度，确保两个项目分别在2026年9月底和12月底前竣工交付。对过渡费发放进行了重新核算，已完成补发120万元过渡费，涉及群众全部发至个人账户。对5套未严格按程序分配的安置房，已重新核查分配资格和分配程序，其中3套符合条件但程序瑕疵的，已重新组织公示确认；另外2套分配确有不当的，已启动收回程序，相关责任人已移交县纪委监委进一步调查处理。针对安置房质量问题，组建了维修攻坚小组，对群众反映的房屋渗漏、墙面开裂等问题逐户排查、逐户销号，目前已完成维修167户，维修响应时间从平均15天缩短至3天以内。在人事管理和作风整改方面。对2024年招聘中面试评分异常的问题进行了复核，2名不符合程序要求的人员已被辞退，相关人员均受到相应处理。修订了《员工招聘管理办法》，全面推行笔试面试双评分离、面试过程全程录像、纪检部门全程监督制度。对3名违规兼职取酬的管理人员，已全部责令限期辞去在企业兼职，清退违规取酬共计8.4万元。大力开展作风纪律专项整治，工作日违规饮酒问题已给予处分3人、诫勉谈话4人，出台了严格禁止工作日饮酒的规定，由纪检监察室和办公室联合开展常态化明察暗访。针对物业服务质量差问题，约谈了物业公司负责人，重新签订了物业服务承诺书，建立了物业服务每月考核和居民满意度季度测评制度，对连续两个季度满意度低于70%的物业公司实行末位淘汰。五、建章立制及长效机制建设在深入推进问题整改的同时，集团党委坚持以制度建设巩固整治成果，先后新建和修订各项制度19项，努力构建防范群众身边不正之风和腐败问题的长效机制。一是健全权力运行制约机制。修订完善了《党委会议事规则》《“三重一大”决策制度实施细则》，明确所有重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用必须经过党委会集体研究决定，推行重大事项决策全程纪实制度。制定《重点领域廉洁风险防控工作指引》，对工程管理、招标采购、资产评估、资金拨付、安置房分配等12个高风险业务流程逐一绘制廉洁风险防控图，排查出风险点47个，逐一明确防控措施和责任岗位。二是强化监督力量整合。充实纪检监察人员力量，从各部门选调4名业务骨干充实到纪检监察室。建立纪检监察、财务审计、监事会、法律合规“四位一体”的联合监督机制，每季度开展一次协同监督检查。推行纪检监督员制度和职工廉情直报制度，在各子公司和重点项目部聘任廉洁监督员18名，拓宽问题发现渠道。主动接受群众监督，在集团及各子公司设置意见箱8个，公布监督举报电话和电子邮箱，实行群众投诉举报24小时响应机制。三是深化政务事务公开。制定《集团信息公开管理办法》，将工程项目审批、招标公告、中标结果、资产出租、征地拆迁补偿方案、安置房分配方案等涉及群众利益的事项全部纳入强制公开目录，做到事前公开、事中公开、事后公开三同步。所属各子公司全部建立微信公众号公开专栏，各类信息统一在公示栏和网络平台同步发布，确保群众知情权