医院国资处相关管理业务流程及风险点防控

国有资产管理处各项业务流程及风险防控：

1、后勤设备、物资、服务和无形资产等的配置管理;

后眼备、物资、服务和无嗾产等的配置管理

使用部门主管部门国有资产管理处配I论证小组分管院长党政联席会专题讨论会

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关键控风险

关键环节风险描述防控措施与方法对应制度责任部门

制编号级别

在院内公示上级及医院

申请及审的配置标准，按标准审申请及各审

R1超标准配置高

批各环节批：申请和审批时出具批部门

配置必要性说明

2、后勤设备、物资、服务和无形资产等的采购过程管理:

后勤设备、物资、服务和无形资产等的采购过程管理

项目经办人使用相关部门国有资产管理处分管院长政府采购平台

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关健控风险级

关键环节风险描述防控措施与方法对应制度货任部门

制编号别

政府采购属政府采购项目未按

R1高科室内部审批项目经办人

项目确认照政府采购流程执行

温州医科大学附

大项目备项目金额超过100万项目开标前另行审

R2低属第•医院采购项目经办人

案的未及时备案核

监督管理办法

采购文件处宅内部集休论

R3技术要求有颂向性高项目经办人

初步编制证，领导审核

属院内公开采购项目温州医科大学附

院内公开科室内部审批，合

R4未进行院内公开采购高属第一医院采购项目经办人

采购确认同签订时审核

流程管理办法

3、后勤设备、物资、服务和无形资产等的合同履行管理:

（1）设备固定资产类

后勤设备、物资、服务和无形资产等的合同履行管理

项目经办人项目触负责人技术验收入使用部门仓库管理员丁裁

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关淳控风险

关键环节风险描述防控措施与方法对应制度责任部门

制编号级别

R1技术验收技术部门

技术部门，使用部门和

验收把关不严，造

R2使用验收高采购经办部门共同参与使用部门

成医院损失

验收，互相监督

R3商务验收验收负责人

未验收入库进入付

R4入库高付款时附验收单项目经办人

款流程

（2）用品类

后勤设备'物资,服务对无形资产等的合同新管理

项目经办人技榴收入员品雒护管理员使脚门仓库管理员附务处

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关键控风险级

关键环节风险描述防控措施与方法对应制度责任部门

制编号别

未根据合同约定项目经办人对设置品名维护人员，

R1品名维护高

设置品名的品名进行核对项目经办人

入库验收把关不

R2验收入库高库房定期盘点仓库员

严，造成医院损失

4、医院资产出租管理:

医院资产出租管理

评估公司资产管理员资产管理取轨室分管院长医院党政联席会政府管理部门

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关健控风险

关键环节风险描述防控措施与方法对应制度贡任部门

制编号级别

未进行资产评估就公开招租前审核时提交

R1资产评估高资产管理员

进入招租流程费产评估报告

未进行政府相关木

政府相关公开招租前审核时提交

R2门审批就进入招租IHI资产管理员

部门审批政府相关部门审批资料

流程

未进行公开抒租或

公开招租文件处内集体

R3公开招租公开招租要求有倾高资产管理员

论证，领导百核

向性

5、医院资产捐赠管理;

关犍控风险

关键环节风险描述防控措施与方法对应制度责任部门

制编号级别

未进行报批亘接进

R1捐赠申请高资产定期盘点核对业务部门

行捐赠

拟定捐赠捐赠文件和捐赠方

R2局捐赠文件领导审核资产管理员

文件案不符

6、医院后勤资产报废管理:

医院后勤资产报废管理

使用部门负责技术部’1工程资产职能处室资资产职能处室

使用部门资产管理员技术部门负责人分管院长医院党政联席会

人师产管理员负责人

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关淳控风险

关键环节风险描述防控措施与方法对应制度责任部门

制编号级别

未达到报废芸件就

R1报废申请高后续相美部门审核使用部门

进行申请

技术员现场核对，科主

R2技术审核技术审核入严高技术部门

任审核

资产管理

R3资料审核入严高科主任审核资产管理员

员审核

7、医院后勤在用资产管理:

关淳控风险

关键环节风险描述防控措施与方法对应制度责任部门

制编号级别

未严格按照流程认

部门资产管

R1资产盘点真进行盘点，盘点高资产管理员官核

理员

数据与实际不符

未经审批就进行资医院资产管

R2资产处理高科室资产定期盘点

产处理理员

8、医院后勤物资库房管理（验收入库、出库、盘点等）

关淳控风险

关键环节风险描述防控措施与方法对应制度责任部门

制编号级别

出库前再次验收，定期

R1产品验收不合格产品入库高仓库管理员

盘点

采购单制

R2数量过多或不足高订货员审核仓库管理员

定

数量不对或使用部

发货前核使用部门收货前核对，

R3门收到不合格货高仓库管理员

对定期盘点

物，库存数曼不对

库存数量与实物不处室内部抽查，财务部

R4定期盘点高仓库管理员

同门参与盘点

9、医院房屋资产的登记和划拨调配管理:

关键控风险

关键环节风险描述防控措施与方法对应制度责任部门

制编号级别

房屋资产移交未经论正审批就相关论证材料登记留