矿山隐患整改情况汇报

矿山隐患整改情况汇报截至2024年6月30日，我矿严格对照矿山安全相关法律法规、标准规范要求，全面承接各级矿山安全监管监察执法反馈问题，扎实开展全领域、全系统、全岗位隐患排查治理，建立“排查-建档-整改-验收-销号”全闭环管理机制，累计完成各类隐患整改投入1287.62万元，对排查梳理的327项隐患实行清单化管理、项目化推进，目前8项重大事故隐患已全部整改完成并通过核验销号，319项一般事故隐患完成整改316项，整改完成率99.06%，剩余3项一般隐患均制定了严密的临时管控措施，明确了整改时限和责任人，预计2024年7月20日前全部实现闭环销号，矿山整体安全保障能力得到显著提升。一、隐患排查建档精准底数情况为确保隐患整改无盲区、无遗漏，我矿坚持问题导向，多渠道归集隐患问题，逐一对隐患位置、风险等级、违反条款、整改方向进行核实确认，坚决避免隐患台账虚、空、偏问题。一是梳理各级监管监察执法反馈隐患。对2024年3月中旬各级监管监察部门开展的露天转地下开采建设项目专项执法反馈问题逐项复盘，共梳理有效隐患47项，其中重大事故隐患3项：分别为地下开采系统首采工作面未按设计要求建立专用回风巷，回风风流串入进风巷道造成通风系统不完善；副井提升系统制动装置冗余回路未按规定开展空载、重载脱钩试验，保护装置可靠性无法验证；矿区北部最终边坡角实测为52度，超过设计给定的47度控制值，边坡位移监测点布设密度仅为设计要求的60%，存在边坡失稳垮塌风险。其余44项为一般隐患，主要涉及机电设备维护、作业流程规范、现场管理等方面。二是全覆盖开展企业自查自改。从3月20日开始，由矿总工程师牵头，组建采剥、机电、通风、地压、消防、职防、管理7个专业排查组，各分管副矿长任组长，对照《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》《金属非金属矿山安全规程》等规范要求，逐系统、逐工作面、逐岗位开展拉网式排查，累计开展覆盖式排查6轮、专项排查12次，归集岗位自查上报隐患280项，其中重大事故隐患5项：分别为-280m水平中段排水系统备用水泵排水能力实测为工作水泵的62%，未达到规范要求的不小于工作水泵能力100%的标准；井下爆破作业剩余爆炸物品退库流程双人双锁制度执行不到位，3次抽查中发现2次剩余雷管退库无爆破员、库管员双人签字记录；-280m掘进工作面未按要求装设供电系统“三专两闭锁”装置，局部通风机与作业面动力电源共回路，存在无计划停风风险；矿山救护队配备的正压式氧气呼吸器有3台压力值低于额定值的80%，未按季度开展气密性校验；采空区探测累计完成率仅为设计范围的48%，-240m水平以上存在2处约1.2万立方米的未探明采空区，未划定警戒范围、设置警示标识。其余275项为一般隐患，覆盖生产作业全流程各环节。对排查梳理的全部327项隐患，我矿逐类逐项建立标准化台账，明确隐患具体位置、违反的规范条款、风险等级、整改责任单位、直接责任人、具体整改措施、整改时限、验收责任人、资金保障额度、整改期间临时管控措施“十要素”，所有隐患全部录入矿山安全风险监测预警系统，安排专人每日动态更新整改进度，确保台账信息准确、可查、可追溯，坚决杜绝账实不符、隐报瞒报问题。二、重大事故隐患清零攻坚整改详情针对8项重大事故隐患，我矿严格落实“一隐患一专班、一隐患一方案”要求，由矿领导班子成员分别包保，集中人员、资金、设备优先推进整改，所有重大隐患整改均编制专项安全技术措施，经总工程师审批后传达到每一位参与整改的作业人员，整改过程安排专职安全员全程盯守，整改完成后严格按程序核验，确保整改质量达标。一是针对专用回风巷未按设计建设、通风系统不完善的重大隐患，组织技术部、通风工区技术人员对照初步设计反复优化施工方案，累计投入整改资金217.3万元，从4月1日开始安排2个掘进班组实行“三八制”循环作业，施工过程严格落实敲帮问顶、临时支护措施，每掘进10m开展一次围岩稳定性检测，累计施工专用回风巷道127m，于5月16日实现全线贯通。巷道贯通后委托具备资质的第三方检测机构开展全风压通风系统测定，实测矿井总进风量4720m³/min、总回风量4580m³/min，有效风量率达到91.2%，各作业面风质、风量均满足规范要求，回风风流全部经专用回风巷引至回风井排出，不存在风流短路、污风串联问题。整改期间严格落实临时管控措施，在巷道未贯通前严格控制-280m水平作业面单班人数不超过9人，每班安排2名瓦斯检测员实时监测工作面有害气体浓度，配备4台局部通风机实现双风机双电源供风，安排专人每班巡查通风设施完好情况，确保供风稳定。该隐患于5月28日完成矿内自验，6月12日经监管部门现场核验销号。二是针对副井提升系统制动装置未按规定试验、保护可靠性不足的重大隐患，聘请具备一级提升系统检测维保资质的专业机构技术团队驻矿整改，累计投入整改资金38.7万元，首先对制动装置冗余回路进行全面拆解检查，更换2副磨损量超标的制动闸瓦，校准液压站压力阈值，补充完善制动系统日常检查台账；随后严格按照《矿山提升系统安全技术检验规范》要求，分别开展空载、1/2载荷、额定载荷、1.2倍超载状态下的制动行程测试、安全回路断电测试、冗余回路独立动作测试，累计开展各类试验12次，实测制动闸空动时间0.23s、重载制动距离1.78m，冗余回路在单回路故障状态下可独立实现可靠制动，各项参数均满足规范要求。同时对提升系统过卷保护、过速保护、限速保护、闸间隙保护等12项安全保护装置逐项校验，更换位置传感器3个，校准深度指示器2台，修订完善提升系统试验制度，明确每半年开展一次重载脱钩试验、每月开展一次制动系统性能检查。整改期间副井提升系统严格执行“单人单罐、限重运行”管控措施，每2小时由值班电工对制动系统进行一次点检，严禁超载、超员运行。该隐患于5月20日完成自验，6月8日经第三方检测机构出具合格报告，6月15日通过执法组复核销号。三是针对北部最终边坡角超标、监测点布设不足的重大隐患，首先委托具备地质灾害评估甲级资质的单位开展专项边坡稳定性评估，编制削坡减载专项方案，累计投入整改资金326.8万元，从4月8日开始投入2台大型液压挖掘机、6台自卸卡车，按照设计坡率分台阶削坡，每12m设置一个宽度4m的安全平台，累计完成削坡土石方量12.7万立方米，削坡后实测边坡角为46.2度，满足设计47度的控制要求。同时按照边坡监测规范，在北部边坡增设GNSS位移监测点17个、深部测斜孔6个、裂缝监测点22个，实现边坡表面位移、深部变形、裂缝开展情况24小时在线监测，监测数据同步上传至省矿山安全风险监测预警平台；安排专职边坡监测员每日开展现场巡查，雨季将巡查频次加密至每4小时一次，建立边坡监测数据分析台账，每周开展一次数据趋势研判。整改期间在北部边坡坡脚设置硬质隔离围栏，划定120m范围的警戒区，悬挂警示标识28块，安排专人24小时值守，严禁无关人员、设备进入警戒范围。该隐患于6月5日完成削坡作业和监测点布设，6月18日经地质灾害评估机构现场核验，边坡稳定系数达到1.32，满足一级边坡安全稳定系数要求，予以销号。四是针对-280m水平排水系统备用水泵能力不足的重大隐患，对照设计要求重新选型采购1台流量280m³/h、扬程360m的耐磨离心泵，更换配套160kW防爆电机，重新铺设两趟直径200mm的排水管路，从-280m水仓直接连通至地面排水渠，累计安装管路327m，累计投入整改资金47.2万元。设备安装完成后委托第三方机构开展排水系统联合试运转测试，实测工作水泵排水能力288m³/h、备用水泵排水能力292m³/h、检修水泵排水能力147m³/h，工作和备用水泵总能力达到580m³/h，满足20小时内排出水仓24小时最大涌水量（实测雨季最大涌水量372m³/h）的规范要求。同时完善水仓清淤制度，6月份累计清挖水仓淤泥126立方米，确保水仓有效容积满足要求。整改期间严格落实雨季“三防”值班制度，在-280m水仓增设2台流量100m³/h的临时潜水泵作为应急补充，安排水泵司机24小时值守，每小时观测一次水仓水位。该隐患于5月12日完成设备安装调试，5月25日通过自验，6月10日通过专项核验销号。五是针对爆破器材退库流程双人双锁执行不到位的重大隐患，首先修订《民用爆炸物品储存、领用、退库管理办法》，明确爆破作业后剩余爆炸物品必须由当班爆破员、安全员、库管员三人共同清点、签字确认后方可退回库房储存，退库过程全程录音录像，录像资料保存时间不少于90天；对所有32名爆破作业人员、库管员开展为期3天的爆炸物品管理专项培训，经考核全部合格后方可上岗；在爆破器材库房出入口、退库交接区增设高清视频监控摄像头8个，实现交接区域无监控盲区；为雷管库、炸药库更新双人双锁智能门禁系统，必须由两名库管员同时刷指纹、输密码方可开启库门，严格执行出入库登记制度，做到账、卡、物100%相符。4月以来累计开展爆破作业62次，剩余雷管127发、炸药246公斤全部按流程完成退库，未发生爆炸物品流失、账实不符问题。该隐患累计投入整改资金12.6万元，4月28日完成制度修订、培训和监控设施安装，5月10日经当地公安机关治安大队现场检查核验，符合民用爆炸物品管理要求，予以销号。六是针对-280m掘进工作面“三专两闭锁”装置未装设、供电共回路的重大隐患，组织机电工区严格按照井下供电设计要求，重新铺设专用电缆1260m，为该掘进工作面局部通风机装设专用变压器、专用开关、专用线路，安装风电闭锁、瓦斯电闭锁装置，实现局部通风机停止运转或者工作面瓦斯浓度超限时，自动切断作业区域内所有非本质安全型电源，累计投入整改资金18.3万元。安装完成后对闭锁装置开展反复测试，实测断电响应时间小于0.2s，动作灵敏可靠。同时对井下所有掘进工作面供电系统开展全面排查，整治私拉乱接线路3处，更换老化绝缘电缆420m，整定供电开关保护值17处，安排专职电工每班对局部通风机供电回路进行一次检查，确保局部通风机连续稳定运转，杜绝无计划停风。该隐患于4月20日完成装置安装和调试，4月29日通过机电副矿长组织的验收，5月8日通过核验销号。七是针对救护队氧气呼吸器压力不足、未按规定校验的重大隐患，严格按照《矿山救护规程》要求，为救护队补充更换6台额定压力30MPa的正压式氧气呼吸器，为原有压力不足的3台呼吸器更换氧气瓶、补充氢氧化钙吸收剂，委托具备资质的安全装备检测机构对所有12台正压式氧气呼吸器逐一开展气密性校验、正压稳定性测试，测试结果全部合格，所有仪器张贴校验合格标识，明确每季度开展一次校验，到期及时送检；同时组织救护队开展为期2周的装备操作、应急演练专项训练，累计开展闻警集合、佩机行进、灾区模拟演练12次，所有救护队员操作考核全部达标。该隐患累计投入整改资金15.4万元，4月25日完成装备更新校验，5月12日通过专项验收销号。八是针对采空区探测进度不足、未探明区域未划定警戒的重大隐患，聘请专业地下矿山采空区探测技术团队，采用瞬变电磁法、三维激光扫描法相结合的方式，对-240m水平以上所有设计范围内的采空区开展全覆盖探测，累计完成探测作业面积12.8万平方米，超出设计探测范围8%，共探明大小采空区7处，总容积3.72万立方米，其中前期未探明的2处采空区容积分别为7200立方米、4900立方米。探测完成后按照采空区管理要求，在所有采空区对应的地表及井下巷道位置划定警戒范围，设置硬质隔离栅栏17处、警示标识42块，严禁任何人员进入采空区影响范围；同时编制采空区专项治理方案，对距离生产作业面较近的2处采空区采用废石充填方式进行治理，目前已完成充填量1.1万立方米，预计8月底前完成全部充填作业。该隐患累计投入整改资金316.9万元，6月22日完成全部探测工作和警戒设置，6月28日经总工程师组织验收，确认探测数据准确、警戒措施到位，予以销号。三、一般事故隐患分类整改落实情况对排查出的319项一般事故隐患，我矿按照“谁主管、谁负责”的原则，分解到各专业口、各工区落实整改，明确整改标准，不搞降格以求，确保整改一处、合格一处、销号一处。一是采剥作业类共排查隐患52项，主要涉及井下掘进工作面敲帮问顶制度执行不严格、顶板浮石清理不彻底、作业面支护强度不足、露天台阶高度超标、爆破警戒距离不足等问题，目前已全部完成整改，累计投入整改资金42.7万元。整改过程中为各掘进班组配备敲帮问顶专用工具17套，对顶板破碎的127m巷道采用锚网喷方式进行补强支护，对露天采场超高度的3个台阶进行分台阶处理，严格落实爆破作业“三人连锁”制度，明确爆破警戒距离不小于300m，安排专人在所有警戒点位值守，确认无人员滞留后方可起爆，整改后采剥作业类违章行为较整改前下降87%。二是机电运输类共排查隐患87项，主要涉及井下机电设备接地装置不规范、运输巷道轨道铺设平整度不足、钢丝绳磨损检查台账记录不全、设备转动部位防护栏缺失、斜巷提升“一坡三挡”装置动作不灵敏、斜巷提升连接装置未按规定开展拉力试验等问题，目前已完成整改86项，剩余1项为主井井口房防滑耐磨层铺装，受近期连续降雨影响施工进度，目前已完成材料采购，施工期间在井口铺设临时防滑垫，安排专人每日清理井口积水，落实人员上下井防滑管控措施，预计7月15日前完成铺装。该类隐患累计投入整改资金89.3万元，整改过程中规范设置机电设备接地极72处，调整轨道平整度3200m，补充完善钢丝绳日常检查、锈蚀磨损更换制度，为所有转动部位加装防护栏53处，对斜巷挡车栏、阻车器逐一进行调试确保动作可靠；所有斜巷提升用连接环、插销全部送有资质机构开展拉力试验，实测试验拉力达到额定值的12倍以上，全部合格，建立了连接装置定期试验台账，明确每半年开展一次拉力试验，不合格部件立即更换。三是防排水系统类共排查隐患43项，主要涉及部分巷道排水沟淤积、截水沟排水不畅、地面防洪沟局部破损、雨季“三防”应急物资储备不足、水泵房防水门密封不严、地表存在汇水裂缝等问题，目前已全部完成整改，累计投入整改资金37.5万元。整改过程中清理巷道排水沟2700m，修复地面防洪沟破损段127m，补充储备编织袋2000条、沙袋500袋、备用排水泵4台、防水雨衣雨靴60套，为水泵房防水门更换密封胶条，充填夯实地表裂缝17处、塌陷坑3个，防止雨季地表水灌入井下；先后组织2次雨季防洪应急演练，演练评估结果全部合格。四是消防应急类共排查隐患56项，主要涉及部分巷道消防砂箱砂量不足、灭火器过期、消防管路水压不足、应急照明装置损坏、避灾路线标识不清晰等问题，目前已完成整改55项，剩余1项为-320m水平中段消防管网延伸，因该中段目前处于开拓阶段，作业人员较少，临时在作业点附近配备8台8kg干粉灭火器、2个消防砂箱作为临时消防设施，安排专人每班检查消防器材完好情况，待该中段主要巷道施工完成后立即铺设永久消防管网，预计7月18日前完成。该类隐患累计投入整改资金41.8万元，整改过程中补充更换合格灭火器127具，为所有消防砂箱补充消防砂12立方米，调试消防管路水压稳定达到0.3MPa以上，更换损坏应急照明灯79盏，在所有巷道交叉口、转弯处设置发光避灾路线标识132块，确保避灾路线清晰畅通；组织全体职工开展消防器材使用培训，确保所有职工能够正确操作灭火器、消防水带，开展1次井下火灾应急演练，覆盖火情报警、人员撤离、初期火灾处置全流程，参演人员全部掌握火灾逃生和初期处置技能。五是边坡及地压管理类共排查隐患29项，主要涉及边坡浮石清理不及时、地压监测点数据传输不稳定、采空区周边巷道围岩变形观测记录不全等问题，目前已全部完成整改，累计投入整改资金26.4万元。整改过程中清理边坡浮石27处，更换地压监测数据传输模块12个，建立地压观测每周分析制度，安排专人对采空区周边巷道围岩变形情况每日观测，发现变形量超标立即撤出人员、采取治理措施。六是职业病防护类共排查隐患31项，主要涉及作业面防尘喷雾装置损坏、职工佩戴防尘口罩不规范、噪声岗位作业人员未按规定配备防噪声耳塞、职业健康公示栏内容更新不及时等问题，目前已完成整改30项，剩余1项为职工职业健康档案数字化归档，目前已完成127名在岗职工纸质档案的整理扫描，剩余23名近期新入职职工的体检报告正在归集，预计7月12日前完成全部档案数字化并上传至省职业健康监管平台。该类隐患累计投入整改资金22.6万元，整改过程中修复更换防尘喷雾装置34套，为所有接触噪声、粉尘的作业人员配备符合标准的防尘口罩、防噪声耳塞，在井口、作业面等位置设置职业病危害告知牌17块，每季度对作业面粉尘、噪声浓度进行一次检测，检测结果及时向职工公示。七是安全管理类共排查隐患21项，主要涉及部分岗位安全操作规程内容不完善、职工安全培训记录不全、特种作业人员证件复审提醒不及时、安全检查台账记录不规范、外包作业队伍安全管理不到位等问题，目前已全部完成整改，累计投入整改资金34.12万元。整改过程中修订完善27个岗位的安全操作规程，组织全体职工开展16学时的安全专项培训，累计培训职工150人，考核全部合格；建立特种作业人员证件管理台账，提前3个月提醒证件到期人员参加复审，目前所有47名特种作业人员全部持有效证件上岗；对外包作业队伍的资质、人员培训、保险缴纳情况进行全面核查，清退不符合要求的外包作业人员6名，与外包队伍签订安全生产管理协议，明确双方安全管理责任，将外包队伍人员纳入矿统一安全管理体系，实行同培训、同检查、同考核，坚决杜绝以包代管。四、整改工作的保障机制为确保隐患整改真落地、见实效，坚决杜绝虚假整改、纸面整改、表面整改，我矿从责任、资金、过程、验收四个环节建立全链条管控机制，保障整改工作有序推进。一是建立三级整改责任体系。成立由矿长任组长、总工程师及各分管副矿长任副组长、各工区及部室负责人为成员的隐患整改工作领导小组，明确矿长是隐患整改第一责任人，各分管副矿长对分管领域隐患整改负直接领导责任，各工区、部室负责人是本单位隐患整改的直接责任人，每一项隐患都明确具体整改责任人，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系。整改期间累计召开隐患整改调度会32次，每日调度整改进度，协调解决整改过程中存在的问题，对整改进度滞后的2个工区负责人进行约谈，督促加快整改节奏；严格执行矿领导带班下井制度，每个整改作业点都有矿领导现场带班，累计带班下井127人次，实现整改作业期间领导带班全覆盖。二是严格落实整改资金保障。矿财务部门专门设立隐患整改资金专用账户，做到专款专用，严禁挪作他用，累计拨付整改资金1287.62万元，其中工程施工类支出872.4万元，设备采购类支出326.8万元，培训、检测、评估等服务类支出88.42万元，所有资金支出都建立明细台账，做到账实相符，坚决避免因资金不到位影响整改进度、降低整改标准。三是强化整改过程安全管控。所有重大隐患整改都编制专项安全技术措施，经总工程师审批后传达至所有参与整改的作业人员，由作业人员签字确认掌握作业风险和防控措施后方可上岗；整改作业过程中安排专职安全员现场盯守，对整改作业区域的风险进行动态辨识，发现违章作业立即制止，发现险情立即撤出人员。整改期间累计开展现场安全检查76次，查处整改作业过程中的违章行为12起，对违章人员进行安全教育和考核，确保整改过程中不发生生产安全事故。四是严格整改验收标准。建立“班组自验、工区复验、矿部终验”的三级验收机制，一般隐患由工区负责人组织验收，重大隐患由矿长组织总工程师及安全、技术、机电等部门人员开展自验，自验合格后报请监管部门现场核验。所有隐患验收都严格对照规范标准，坚持整改不到位不放过、责任不落实不放过、长效措施不完善不放过，对验收过程中发现的2项整改质量不达标的问题，立即要求责任单位重新整改，直到达标为止，确保整改质量符合要求。五、下一步工作安排经过三个多月的集中整改，我矿排查出的大部分隐患已完成闭环，但对照矿山安全生产的高标准要求，仍存在一定短板：一是部