矿山安全检查与隐患排查手册(标准版)

矿山安全检查与隐患排查手册(标准版)本手册适用于煤矿、金属非金属地下矿山、露天矿山（含小型露天采石场）、尾矿库、排土场的日常安全检查、专项隐患排查、季节性排查及综合性安全评估工作，是矿山企业各级安全管理人员、现场作业班组、岗位作业人员及监管执法人员开展隐患排查治理的标准化操作依据。一、安全检查与隐患排查基本规则（一）分级排查体系建立企业、车间（中段、采区）、班组、岗位四级排查机制，明确各级排查责任、频次及覆盖范围：1.企业级排查：由企业主要负责人牵头，安全管理、生产技术、设备管理等部门参与，综合性安全排查每季度不少于1次，专项排查（如通风、防治水、尾矿库、爆破等）每月不少于1次，覆盖所有生产系统、作业场所及管理环节。2.车间（中段、采区）级排查：由车间主任（中段长、采区负责人）牵头，车间安全员、技术人员参与，每月不少于2次，覆盖本辖区所有作业面、设备设施及岗位作业行为。3.班组级排查：由班组长牵头，班组安全员参与，每周不少于1次，覆盖本班作业区域所有设备、防护设施及作业环境。4.岗位级排查：由岗位作业人员负责，执行班前、班中、班后“三检”制度，班前检查作业环境、设备安全状态，班中排查作业过程中的风险隐患，班后清理作业现场、确认安全状态。（二）隐患分级判定标准按照隐患的危害程度、整改难度，将隐患分为一般隐患、较大隐患、重大隐患三级：1.一般隐患：危害程度较低、整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，如作业人员未正确佩戴劳动防护用品、设备防护栏轻微变形、现场警示标识缺失等。2.较大隐患：危害程度较高、整改难度较大，需要一定时间整改方能排除的隐患，如通风系统局部风量不足、排水泵能力略有欠缺、边坡局部出现小范围浮石等。3.重大隐患：危害程度严重、整改难度大，可能导致重大人身伤亡或重大经济损失，需要全部或局部停产停业治理的隐患，判定严格执行《煤矿重大事故隐患判定标准》《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》，如煤矿超能力超强度超定员生产、地下矿山通风系统不完善不可靠、尾矿库干滩长度不满足设计要求、排土场出现大面积沉降裂缝等。二、通用基础安全检查内容（一）安全管理基础检查1.安全生产责任制落实（1）检查各级人员安全生产责任制文件，明确主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各岗位作业人员的安全职责，职责与岗位匹配，无遗漏。（2）检查履职记录：主要负责人每月主持召开安全生产会议不少于1次，地下矿山主要负责人每月带班下井不少于5次，带班下井记录真实、可追溯；安全管理人员每日现场巡查不少于2次，巡查记录完整。2.安全投入管理（1）安全生产费用提取符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）要求：煤矿矿井按原煤产量提取，煤与瓦斯突出、高瓦斯矿井吨煤30元，其他井工矿吨煤15元，露天煤矿吨煤5元；金属非金属矿山按原矿产量提取，露天矿山每吨2.5元，地下矿山每吨4元；尾矿库按入库尾矿量提取，三等及以上每吨1元，四等、五等每吨1.5元；排土场按排弃岩土量每吨0.1元提取。（2）安全费用专户核算，专款专用，使用范围涵盖安全设施建设、隐患治理、防护用品配备、安全教育培训、应急演练等，年度使用比例不低于提取额的80%，结余结转下年度使用。3.安全教育培训（1）主要负责人、安全管理人员、特种作业人员100%持证上岗，证件在有效期内，特种作业人员范围覆盖爆破、提升机操作、井下电钳工、焊接与热切割、尾矿坝作业等所有特种作业岗位。（2）新上岗从业人员完成厂（矿）、车间（中段）、班组三级安全教育培训，培训时长不少于72学时，考核合格后方可上岗；从业人员每年再培训时长不少于20学时，培训内容涵盖岗位安全操作规程、隐患排查技能、应急处置方法等，培训档案完整，包含培训签到、课件、考核试卷等。4.应急管理（1）应急预案体系完善，包含综合应急预案、专项应急预案（如火灾、透水、顶板事故、尾矿库溃坝等）及现场处置方案，预案与企业实际风险匹配，按规定每3年修订1次，遇重大风险变化及时修订。（2）应急演练符合频次要求：每年至少组织1次综合应急预案或专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练，演练有方案、有记录、有评估、有整改，演练评估报告存档备查。（3）应急物资配备满足要求：地下矿山为每位入井人员配备隔绝式自救器，备用量不少于作业总人数的10%，自救器在有效期内，定期校验；应急救援器材（如锚杆钻机、水泵、通风机、担架、急救药品等）按预案配备，专人管理，定期检查维护。（二）通用设备设施安全检查1.电气系统（1）井下爆炸危险区域、有瓦斯涌出的采掘工作面使用矿用防爆型电气设备，防爆标志符合要求（煤矿井下为ExdⅠMb，金属非金属地下矿山有瓦斯涌出区域为ExdⅡAT1），无失爆现象；无爆炸危险区域使用矿用一般型电气设备，外壳完好，无破损。（2）电气设备接地保护、过流保护、漏电保护装置齐全有效，接地电阻符合要求：接地网接地电阻不大于2Ω，手持式电气设备接地电阻不大于1Ω，每年检测1次，检测报告留存。（3）电缆敷设整齐，无破损、无老化，悬挂高度符合要求：井下巷道电缆悬挂高度不小于1.8m，动力电缆与信号电缆分层悬挂，间距不小于0.3m。2.特种设备（1）提升机、压力容器、起重机械、场内专用机动车辆等特种设备按规定办理使用登记，在检验有效期内使用，定期检验报告完整。（2）特种设备操作人员100%持证上岗，设备日常运行记录、维护保养记录完整，安全保护装置（如提升机的过卷保护、过速保护、限速保护，起重机的限位保护、超载保护等）齐全有效，定期校验。3.消防系统（1）消防器材按标准配备：每100㎡作业场所配备不少于2具4kg干粉灭火器，灭火器压力正常，在有效期内；消防砂箱、消防桶、消防锹等器材齐全，放置位置醒目，无遮挡。（2）消防通道畅通，宽度不小于4m，无障碍物堵塞；消防水源充足，消防水管直径不小于100mm，水压满足要求。三、地下矿山专项检查与隐患排查内容（一）开拓与开采系统1.井巷工程（1）井筒、平巷、硐室支护符合设计要求，竖井支护完好率100%，平巷支护完好率不低于95%，失修率不高于5%，严重失修率不高于2%；支护无开裂、变形、脱落，巷道断面满足行人、运输、通风要求。（2）中段高度、采场结构参数符合设计要求，无擅自修改设计、扩大采空区范围的情况；采空区及时处理，采用充填法、崩落法、封闭法等处理方式，采空区体积超过10000m³的需开展专项稳定性评估，评估合格后方可继续周边开采作业。（3）井巷安全出口符合要求：每个生产矿井至少有2个独立的能行人的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30m；每个中段至少有2个安全出口与井筒连通，巷道坡度大于7‰时设人行台阶，台阶高度不大于15cm，宽度不小于0.8m。2.顶板管理（1）严格执行敲帮问顶制度，每班作业前由班组长、安全员对作业面顶板、两帮进行全面检查，及时清理浮石、危岩，敲帮问顶有记录。（2）采场、巷道临时支护符合要求：采场高度超过3m的必须设临时支护，临时支护形式符合设计，不得空顶作业；掘进工作面迎头到永久支护的距离不大于设计规定，最大不超过5m。（二）通风系统1.系统可靠性（1）矿井建立完善的机械通风系统，主通风机24小时连续运转，配备同等能力的备用主通风机，能在10min内启动；主通风机装置完好率100%，每年进行1次性能测定，测定报告留存。（2）矿井有效风量率符合要求：煤矿不低于85%，金属非金属地下矿山不低于60%；采掘工作面、机电硐室等用风地点风量满足需求，无风、微风作业为重大隐患。2.通风参数（1）采掘工作面风速符合标准：煤矿采掘工作面风速最低0.25m/s、最高4m/s；金属非金属地下矿山采掘工作面风速最低0.25m/s、最高6m/s；机电硐室风速不低于0.5m/s，最高不超过15m/s。（2）井下空气质量符合要求：氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0.5%，一氧化碳浓度不超过24ppm，二氧化氮浓度不超过5ppm，粉尘浓度符合国家职业卫生标准，每月检测1次，检测报告完整。3.通风构筑物（1）风门、风墙、风桥、调节风窗等通风构筑物质量符合标准：永久风墙厚度不小于0.5m，用不燃性材料砌筑，不漏风；风门实行联锁，两道风门不得同时打开，风门能自动关闭，密封严密。（2）通风系统图、通风网络图每月更新1次，与实际情况一致，无风流短路、紊乱现象。（三）提升运输系统1.竖井提升（1）提升系统安全保护装置齐全有效：过卷保护、过速保护、限速保护、深度指示器失效保护、闸间隙保护、松绳保护、满仓保护等装置齐全，定期校验，动作可靠；提升机与井口安全门、摇台、阻车器实现联锁，安全门未关闭、摇台未抬起、阻车器未复位时，提升机无法启动。（2）提升钢丝绳符合要求：升降人员用钢丝绳安全系数不小于9，升降物料用钢丝绳安全系数不小于7.5；每日对钢丝绳进行一次外观检查，记录断丝、磨损、锈蚀情况，每年进行1次拉力检验，检验合格后方可继续使用。（3）防坠器定期试验：立井罐笼防坠器每半年进行1次不脱钩试验，每年进行1次脱钩试验，试验报告留存；斜井人车防坠器每季度进行1次手动落闸试验，每年进行1次静止松绳落闸试验。2.斜井运输（1）斜井提升严格执行“一坡三挡”制度：上部平车场入口设阻车器，防止车辆误入斜巷；变坡点下方略大于一列车长度的位置设常闭式挡车栏，经常关闭，放车时方可打开；下部车场设挡车器，防止车辆冲入车场。（2）斜井人行道宽度不小于0.8m，设置躲避硐，躲避硐间距不大于40m，硐室尺寸不小于1.2m×1.2m×1.8m；人员行走严格执行“行车不行人、行人不行车”制度，斜井内无人员违规行走。3.轨道与无轨运输（1）轨道铺设符合标准：轨距误差不大于10mm、不小于5mm，轨道接头间隙不大于5mm，高低差不大于2mm；轨道枕木间距不大于0.8m，无腐朽、断裂。（2）无轨运输车辆（铲运机、卡车等）刹车、灯光、喇叭、倒车警示装置齐全有效，严禁超载、超速，严禁载人；井下运输巷道设会车硐室，会车硐室间距不大于500m。（四）防治水系统1.基础管理（1）水文地质类型复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机构，配备不少于3名水文地质专业技术人员，编制防治水专项规划、年度防治水计划。（2）严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”防治水原则，探放水作业有专项设计，探放水人员持证上岗，探放水记录完整。2.排水系统（1）排水系统能力符合要求：工作水泵能在20h内排出矿井24h正常涌水量，备用水泵能力不小于工作水泵的70%，检修水泵能力不小于工作水泵的25%；工作水泵与备用水泵总能力能在20h内排出矿井24h最大涌水量。（2）主水仓有效容量不小于矿井8h正常涌水量，水仓每年清理不少于2次，雨季前清理完毕，水仓内无大量淤泥、杂物堵塞。3.探放水作业（1）探放水钻孔超前距离符合要求：煤矿煤巷掘进超前距不小于20m，厚煤层不小于30m；金属非金属地下矿山岩巷掘进超前距不小于10m，探放水钻孔数量不少于3个，呈扇形布置，覆盖掘进工作面全断面。（2）探放水作业现场设专职安全员、瓦斯检查员，发现透水预兆（挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大等）立即停止作业、撤出人员，采取措施进行处理。（五）地压防治系统1.监测系统（1）存在地压灾害（冲击地压、采空区地压、软岩变形等）的矿山建立地压监测系统，采用微震监测、应力监测、位移监测等方式，微震监测传感器布设间距不大于100m，监测数据每小时更新1次，预警信息及时推送至现场作业人员。（2）巷道位移监测点布设符合要求：采场入口、巷道交叉口、地质构造带等重点区域布设监测点，监测点间距不大于50m，每月监测不少于2次，监测数据及时分析。2.预警处置（1）建立地压预警机制，预警等级分为黄色、橙色、红色三级：巷道月收敛变形量超过10mm时发布黄色预警，超过20mm时发布橙色预警，超过30mm时发布红色预警，红色预警时立即撤出作业人员。（2）地压治理措施符合设计，采用支护加固、充填采空区、卸压爆破等方式，治理后进行效果评估，合格后方可恢复作业。（六）爆破作业系统1.爆破器材管理（1）井下爆炸物品库符合设计要求，容量不超过3天炸药用量、10天雷管用量，炸药、雷管分库存放，间距符合规定；爆炸物品库设专人管理，24小时值班，出入库登记完整，账物相符。（2）爆破器材运输符合要求：井下用专用防爆车辆运输，严禁与人员同乘，运输速度不超过2m/s；工作面爆破器材用专用爆破箱存放，炸药、雷管分开存放，距离作业面不小于30m，避开电器设备。2.爆破作业管理（1）爆破作业人员100%持证上岗，爆破设计符合要求，浅孔爆破、深孔爆破有专项设计，爆破参数（孔深、孔径、装药量、填塞长度等）符合设计，填塞长度不小于最小抵抗线的1.2倍。（2）爆破警戒符合要求：地下矿山浅孔爆破警戒距离不小于100m，深孔爆破不小于200m，硐室爆破不小于300m；警戒人员设专人，佩戴红袖章、警戒旗，警戒范围内所有人员撤离，设明确的警戒标志。（3）爆破后检查时间不少于15min，待炮烟吹散后由爆破员、安全员进入作业面检查，确认无盲炮、无危岩、通风良好后方可解除警戒；盲炮当班处理，无法当班处理的设明显警示标志，交接班交代清楚，严禁擅自掏挖盲炮。四、露天矿山专项检查与隐患排查内容（一）采场边坡1.台阶参数（1）台阶高度、坡面角符合设计要求：小型露天采石场台阶高度不大于15m，坡面角不大于60°；中型及以上露天矿山台阶高度不大于20m，坡面角不大于设计值，最终边坡角符合设计，无超挖坡脚现象。（2）台阶清扫平台宽度不小于6m，每隔2-3个台阶设1个清扫平台，平台上无浮石、杂物堆积。2.边坡监测与治理（1）高度超过200m的高陡边坡安装在线监测系统，监测点布设间距不大于50m，监测内容包括位移、渗流、降雨量，监测数据实时传输，预警值明确：日位移量超过2mm时发布黄色预警，超过5mm时发布红色预警，立即撤出人员。（2）边坡浮石及时清理，每班作业前由专人对作业面台阶坡面进行检查，清理浮石；高陡边坡设专人巡查，雨后、冻融期每日巡查不少于2次，巡查记录完整。（3）边坡存在裂缝、沉降、滑坡预兆的，立即停止下方作业，采取削坡减载、锚杆支护、挂网喷浆等治理措施，治理经验收合格后方可恢复作业。（二）开采作业1.穿孔作业（1）穿孔设备（钻机）符合安全要求，行走机构、制动系统、除尘系统完好，作业时钻机距台阶边缘的安全距离不小于2m，钻孔作业时下方无人停留。（2）钻孔参数符合爆破设计要求，孔位偏差不大于0.5m，孔深偏差不大于0.3m，钻孔完成后用专用盖板封堵孔口，防止杂物掉入。2.铲装作业（1）挖掘机、装载机等铲装设备制动系统、回转机构、液压系统完好，作业时铲斗下方无人停留，严禁铲斗从人员头顶越过。（2）铲装作业时，设备距台阶边缘的安全距离不小于1m，台阶边缘不得有伞檐、浮石，避免设备滑落。3.爆破作业（1）露天爆破警戒距离符合要求：浅孔爆破警戒距离不小于300m，深孔爆破警戒距离不小于200m，硐室爆破警戒距离不小于500m，警戒范围内的人员、设备全部撤离。（2）爆破后检查时间不少于5min，由爆破员、安全员检查边坡稳定性、盲炮情况，确认安全后方可解除警戒；遇雷雨天气停止爆破作业，人员撤离至安全区域。（三）运输系统1.道路参数（1）露天矿山运输道路宽度符合要求：双车道不小于6m，单车道不小于3.5m，会车台间距不大于300m，会台长度不小于20m，宽度不小于3m；道路纵坡不大于8%，弯道半径不小于15m，弯道处设警示标志。（2）道路路面平整，无坑洼、落石，道路两侧设挡车墙，挡车墙高度不小于0.5m，坡度较大路段设减速带、防滑措施。2.运输作业（1）矿用自卸汽车制动、灯光、倒车警示装置齐全有效，严禁超载、超速，行驶速度不超过30km/h，作业面行驶速度不超过5km/h；严禁矿用自卸汽车载人，车厢举升状态下严禁行驶、检修。（2）铁路运输信号齐全，轨道铺设符合标准，道口设警示标志、栏杆，列车行驶时无人抢行。（四）排土场1.排土参数（1）排土场级别划分符合标准：一等排土场库容≥1×10⁸m³或堆置高度≥100m，二等1×10⁷-1×10⁸m³或60-100m，三等1×10⁶-1×10⁷m³或30-60m，四等<1×10⁶m³或<30m。（2）排土台阶高度符合设计要求，岩土混排不大于20m，排土场最终边坡角不大于设计值，一般不超过35°；排土场平台宽度不小于10m，平台设2%-3%的反坡，防止雨水冲刷坝体。2.监测与防洪（1）三等及以上排土场安装在线监测系统，监测内容包括坝体位移、渗流，人工监测每周不少于1次，汛期每日不少于1次；排土场出现裂缝宽度超过10cm、日位移超过3mm时立即预警，撤出下方作业人员。（2）排土场防洪系统完善，周边设截洪沟、排水沟，截洪沟断面符合设计，能抵御设计标准洪水（三等及以上50年一遇，四等及以下20年一遇），汛期前清理排水沟、截洪沟，确保无堵塞。3.排土作业（1）排土作业时，车辆距排土边缘的安全距离不小于1m，设专人指挥，排土边缘设挡车墙，挡车墙高度不小于轮胎直径的2/5；排土作业面保持平整，无大面积积水。（2）排土场下游严禁建设居民点、工厂、道路等设施，周边设警示标志，禁止无关人员进入。五、尾矿库专项检查与隐患排查内容（一）坝体安全1.坝体参数（1）尾矿库等别划分符合《尾矿库安全规程》（GB39499-2020）规定：一等库库容≥10×10⁸m³或坝高≥200m，二等库1×10⁸-10×10⁸m³或100-200m，三等库0.1×10⁸-1×10⁸m³或60-100m，四等库0.01×10⁸-0.1×10⁸m³或30-60m，五等库<0.01×10⁸m³或<30m。（2）坝顶宽度符合要求：一等库不小于10m，二等库不小于8m，三、四等库不小于5m，五等库不小于3m；坝体外坡比符合设计，上游法筑坝外坡比一般不陡于1:3。（3）干滩长度满足设计要求，且最小长度符合标准：一等库不小于150m，二等库不小于100m，三等库不小于70m，四等库不小于50m，五等库不小于30m；干滩坡度符合设计，一般为0.5%-2%。2.坝体外观（1）坝面平整，无裂缝、塌陷、冲沟，坝体植被良好，无水土流失；坝体无渗漏点，渗漏量每日不超过1m³，渗漏水质清澈，若出现浑浊、流量突然增大，立即启动预警。（2）坝体浸润线埋深符合设计要求，且最小埋深不小于2m，浸润线监测点每坝段不少于3个，上下游、左右岸布设合理。（二）防洪与排渗系统1.防洪系统（1）防洪标准符合要求：一等库洪水标准为1000-2000年一遇，二等库500-1000年一遇，三等库200-500年一遇，四等库100-200年一遇，五等库20-50年一遇。（2）排洪设施（溢洪道、排水井、排水管、隧洞等）完好，无堵塞、坍塌、磨损，泄洪能力满足设计要求；汛期前对排洪系统进行全面检查、清淤，做泄洪试验，确保排水通畅。（3）库水位控制在安全水位以下，预留防洪高度符合设计，且最小超高不小于1m。2.排渗系统（1）排渗设施（排渗管、排渗井、褥垫排渗等）完好，出水量正常，水质清澈，无堵塞、破损；定期检测排渗设施效果，每年不少于1次。（2）坝体下游设渗滤液收集池，渗滤液处理达标后排放，无随意排放现象。（三）监测与运行管理1.监测系统（1）一等、二等、三等尾矿库安装在线监测系统，监测内容包括坝体位移、浸润线、干滩长度、库水位、降雨量、视频监控，监测数据实时传输至企业监控平台，数据保存期限不少于3年。（2）人工监测频次符合要求：非汛期每周不少于1次，汛期每日不少于1次，暴雨期间加密监测；监测记录完整，每月出具监测分析报告。（3）预警机制完善，预警值明确：坝体日位移量超过3mm、浸润线埋深小于控制值的90%、干滩长度小于设计值的80%、库水位超过警戒水位时发布预警，立即采取处置措施。2.运行管理（1）尾矿排放符合设计要求，均匀放矿，避免滩面高差过大、出现集中放矿冲刷坝体的现象；筑坝上升速度符合设计，每年上升高度不超过设计值。（2）尾矿库库区周边无违章建筑、无非法采矿、无弃渣排放等影响尾矿库安全的行为；上游汇水面积内无尾矿、废渣堆积，防止随雨水冲入库内。六、隐患治理闭环管理（一）隐患登记与分级排查发现的隐患逐项登记入《隐患排查治理台账》，登记内容包括隐患编号、隐患位置、隐患描述、隐患等级、发现时