双控机制建设工作制度范本

双控机制建设工作制度双控机制建设工作制度范本风险分级管控·隐患排查治理·闭环运行·持续改进2026年制度导览01认识双控机制内涵界定与政策依据02风险分级管控辨识评估与管控措施03隐患排查治理排查登记与整改闭环04运行保障与改进职责分工与考核提升章节导览认识双控机制把风险挺在隐患前面厘清内涵，明确依据，统一认识01双重预防机制的内涵风险管控挺在隐患前面，隐患治理挺在事故前面前者重在事前预防，后者重在事中补救，二者层层设防、前后衔接安全风险分级管控风险辨识全面识别作业活动中的危险源风险评估按可能性与后果确定风险等级分级管控采取针对性措施分级控制核心动作防止风险失控转为隐患事前预防🔧隐患排查治理排查登记建立隐患台账与整改时限整改复核确认整改效果并闭环销号治理目标消除存量隐患、遏制新增隐患核心目标防止隐患演变为事故事中补救双控机制的法规依据管控措施失效即转为隐患，隐患未及时治理即可能引发事故双控建设有明确的制度支撑法律层面法规依据国家法律法规明确要求构建双重预防机制，作为安全生产的基本要求标准层面标准规范相关部门陆续出台体系建设通则，明确建设路径与技术方法企业层面落地执行结合本单位工艺、设备、作业特点，制定配套管理制度与操作规程建立双控机制的现实意义理念转变事后处理→事前预防推动安全管理由事后处理转向事前预防责任明确风险有人管·隐患有人查·整改有人督做到风险有人管、隐患有人查、整改有人督关口前移萌芽状态化解·降低事故率把问题解决在萌芽状态，降低事故发生率管理提升清单化·标准化以清单化、标准化手段提升安全管理效能章节导览风险分级管控分级分类，精准施策辨识到位，评估科学，管控有效02风险辨识的范围与单元辨识范围覆盖全部场所与全部作业，常用方法支撑风险辨识落地划分风险单元3项按生产区域划分辨识单元按生产区域逐一划定按设备设施划分辨识单元按设备设施逐一划定按作业活动划分辨识单元按作业活动逐一划定覆盖全部场所4项厂区全部厂区纳入辨识范围车间全部车间纳入辨识范围库房全部库房纳入辨识范围作业现场不留死角所有作业现场全部覆盖覆盖全部作业2项常规作业一并辨识常规作业纳入辨识范围非常规作业一并辨识非常规作业纳入辨识范围常用方法3类安全检查表法工作危害分析法危险与可操作性分析风险评估的方法与分级采用风险矩阵法与作业条件危险性评价法，从可能性和严重程度两个维度评估红色重大风险风险等级最高，需最严格管控管控层级最高最高层级管控管控措施最严最严格管控措施橙色较大风险风险等级较高，需重点管控管控层级较高，需采取较严管控措施，防止风险升级。黄色一般风险风险等级一般，需常规管控管控层级一般，采取常规管控措施，保持日常监测即可。蓝色低风险风险等级最低，日常管理即可管控层级最低，日常管理即可，无需特殊管控措施。风险越高，管控层级越高，管控措施越严风险分级管控的五大措施1工程技术措施设备改造、自动联锁、隔离防护，从源头降低风险2管理措施完善操作规程、作业许可、交接班等制度约束3培训教育措施风险告知与岗位技能培训，提升人的防控能力4个体防护措施配备并规范使用劳保用品，守住最后一道防线5应急处置措施编制应急预案，配备应急器材并组织演练风险管控清单与告知风险管控清单与告知4项编制清单逐项明确风险点、风险等级、管控措施与责任人绘制风险分布图在生产区域醒目位置标注风险等级与位置设置风险告知牌告知岗位人员本区域风险及防范要点动态维护风险发生变化时及时更新清单与告知内容风险动态更新与评审①

定期评审每年至少组织一次全面评审检验管控措施有效性②

变更管理工艺、设备、材料、人员发生重大变更时及时重新辨识评估④

更新记录评审结果及时更新到清单、告知牌和分布图③

闭环反馈管控措施失效时按隐患处理纳入隐患排查治理范围闭环章节导览隐患排查治理把隐患消灭在事故前面排查全覆盖，整改全闭环03隐患排查的类型与频次常日常排查岗位人员每班自查班组每日巡查专专项排查针对重点部位、关键环节组织专业检查综综合排查牵头部门主管部门形式全面检查季节假日与季节性排查依据节假日和季节特点形式针对性排查隐患排查的范围与内容查措施落实核对风险管控措施是否有效执行查设备设施检查安全防护装置是否完好有效查作业行为纠正违章指挥、违章操作、违反劳动纪律查作业环境检查通道、照明、通风、消防条件隐患登记建档与分级登记建档排查发现的隐患逐项登记，建立隐患台账一般隐患按危害程度、整改难度和影响范围确定等级由责任单位立即整改重大隐患按危害程度、整改难度和影响范围确定等级实行挂牌督办隐患整改的闭环流程闭环管理·循环推进第1步排查发现排查发现现场检查并如实记录隐患情况第2步登记评估登记评估录入台账并确定隐患等级第3步下达通知下达通知向责任单位下达整改通知书，明确措施、责任人和期限第4步实施整改实施整改责任单位按方案落实整改第5步验证销号验证销号整改完成后组织验收，合格后销号归档隐患统计分析与上报1统计分析定期汇总隐患数量、类型与整改情况，分析共性问题2趋势研判找出隐患多发的部位、环节和时段3步骤03定期上报上级主管部门按要求报送隐患排查治理情况4步骤04结果应用持续改进分析结论用于修订风险清单和管控措施章节导览运行保障与改进制度落地，责任到人职责清晰，考核到位，持续提升04组织机构与职责分工领导小组单位主要负责人

牵头统筹双控机制建设主管部门负责制度制定负责组织协调监督检查和考核业务部门负责本区域风险辨识负责隐患整改岗位人员履行风险管控义务履行隐患自查报告义务培训教育与制度保障培训教育与制度保障4项培训计划将双控知识纳入年度安全培训计划分层培训管理人员重点培训体系方法，岗位人员重点培训操作要点制度配套建立风险管控、隐患排查、考核奖惩等配套制度记录留存培训签到、考核成绩等资料归档备查考核评价与奖惩机制考核指标将风险管控落实率纳入考核将隐患整改及时率纳入考核落实率整改率考核方式日常检查与定期考核相结合奖励激励对发现重大隐患、避免事故的人员给予奖励重大隐患避免事故责任追究对隐患整改不力、责任落实不到位的严肃追责持续改进与信息化建设从闭环复盘到信息化支撑，机制要在运行中不断优化闭环改进对隐患排查、整改、验收全过程复盘，持续优化措施全过程复盘优化措施信息系统借助信息化平台实现风险隐患的在线登记、跟踪与预警在线登记跟踪预警制度落地的关