特种设备隐患排查治理制度

特种设备隐患排查治理制度第一章总则第一条为加强本单位特种设备安全管理，建立健全事故隐患排查治理长效机制，及时发现并消除事故隐患，防范和减少特种设备事故，保障从业人员生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》以及《特种设备使用管理规则》等法律、法规、规章和安全技术规范的要求，结合本单位实际，制定本制度。第二条本制度适用于本单位所属锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备在使用、运行、维护保养、检验检测及相关作业活动全过程中的事故隐患排查、登记、治理、验收、销号、报告与档案管理。第三条特种设备隐患排查治理工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全员参与、分级负责、风险预控、闭环管理”的原则，做到排查全覆盖、治理零搁置、责任可追溯，实现隐患自查、自改、自报、自验的全过程受控。第四条（一）特种设备：指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用特种设备安全法的其他设备。（二）特种设备事故隐患：指特种设备及其安全附件、安全保护装置、附属设施在设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造等环节中存在的，可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（三）一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。（四）重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停止使用，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第五条本制度是本单位安全生产规章制度体系的重要组成部分，与特种设备安全岗位责任、定期检查、维护保养、作业人员管理、应急管理、教育培训等制度配套执行，不得相互抵触。第二章组织机构与职责第六条本单位主要负责人是特种设备隐患排查治理工作的第一责任人，全面负责隐患排查治理体系的建立健全和有效运行，保障隐患治理所需的人员、资金、物资和技术条件，定期听取隐患排查治理情况汇报，研究解决重大问题，并对重大事故隐患治理工作亲自部署、亲自督办。第七条本单位明确一名分管特种设备安全的负责人担任特种设备安全总监，协助主要负责人具体组织实施隐患排查治理工作，履行下列职责：组织制定隐患排查治理制度和年度计划；组织制定并动态修订《特种设备安全风险管控清单》；组织开展综合性、专业性隐患排查；审核重大事故隐患治理方案；对一般隐患整改情况进行督办；向主要负责人和特种设备安全监督管理部门报告重大事故隐患。第八条本单位按设备类别配备专职或者兼职特种设备安全员，在安全总监领导下开展日常隐患排查治理工作，履行下列职责：按照风险管控清单和有关安全技术规范要求，每日对投入使用的特种设备进行巡查，形成检查记录；对排查发现的隐患立即采取防范措施并及时上报；跟踪隐患整改进度，参与隐患治理验收；建立并维护隐患排查治理台账；对作业人员进行现场安全提醒和监督。第九条特种设备使用部门（车间、站、队、班组）负责人是本部门特种设备隐患排查治理的直接责任人，负责组织本部门作业人员开展班前班后检查和岗位自查，及时制止违章作业，落实现场防范措施，并配合安全管理部门开展专业排查和整改。第十条特种设备作业人员、维护保养人员应当严格执行操作规程和岗位检查要求，正确使用和维护设备，发现异常情况或者事故隐患立即处置并报告，不得擅自处理、隐瞒不报或者冒险作业。第十一条设备管理、工程技术、财务、人力资源等职能部门按照各自职责，分别负责特种设备技术档案管理、维护保养与修理改造实施、隐患治理资金保障、作业人员持证培训与考核等工作，形成横向协同、纵向贯通的隐患排查治理责任体系。第三章隐患分级与分类第十二条根据事故隐患的危害程度、整改难度和可能造成的后果，特种设备事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级。隐患等级的认定由安全总监组织技术、设备和使用部门共同研判，必要时邀请检验检测机构或外部专家参与评估。第十三条下列情形应当判定为重大事故隐患：（一）特种设备应当办理使用登记而未办理，或者未依法履行登记手续擅自投入使用的；（二）特种设备未依法经监督检验或者定期检验合格，或者超过检验有效期仍继续使用的；（三）安全附件、安全保护装置、测量调控装置缺失、失效、未按规定校验，或者超出校验有效期继续使用的；（四）受压部件、主要受力结构件存在严重磨损、腐蚀、变形、裂纹、泄漏等缺陷，经评估可能危及安全运行的；（五）电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安全保护装置和紧急制动、紧急停止装置失效，或者门锁、限位、缓冲、限速等关键保护功能缺失的；（六）作业人员未依法取得相应资格上岗作业，或者无证从事特种设备作业的；（七）使用国家明令淘汰、已经报废或者应当予以报废处理的特种设备的；（八）其他可能导致重大事故发生的隐患。第十四条除前条所列情形外，危害程度较低、整改难度较小，能够在短期内立即整改消除的，认定为一般事故隐患。第十五条按隐患产生的专业领域，隐患分为以下四类：（一）设备本体类，包括承压部件、承载结构、传动系统、控制系统等存在的缺陷；（二）安全附件与保护装置类，包括安全阀、爆破片、压力表、液位计、限速器、安全钳、限位开关等；（三）作业与管理类，包括无证作业、违章操作、记录缺失、维护保养不到位、应急管理不落实等；（四）环境与配套类，包括设备运行环境、安全通道、警示标识、电气接地、防火防爆条件等存在的缺陷。第十六条对锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等不同类别设备，应当结合其结构特点、运行工况和事故规律，分类制定隐患排查要点，实行清单化、差异化管理。第四章隐患排查第十七条本单位建立日常排查、综合排查、专业排查、季节性排查、节假日排查和专项排查相结合的隐患排查工作机制，形成全员参与、层层覆盖的排查网络。第十八条日常排查由特种设备安全员和作业人员组织实施，每班次或者每日按照《特种设备安全风险管控清单》和岗位检查表对投入使用的设备进行巡查。发现问题立即处置并记录，未发现问题的也应当如实记录，实行零隐患报告。日常排查记录应当至少包括检查时间、检查部位、检查结果、处理措施和检查人。第十九条综合排查由安全总监组织，安全管理部门、设备管理部门和使用部门共同参加，每季度至少开展一次，对特种设备安全管理体系运行情况、制度执行情况、隐患整改闭环情况进行全面检查，形成综合排查报告并通报。第二十条专业排查由设备管理部门牵头，针对承压类、机电类特种设备的关键系统和薄弱环节开展，每半年至少组织一次，必要时邀请特种设备检验检测机构或行业专家参加，重点核查设备本体缺陷、安全附件校验、维护保养质量和技术档案完整性。第二十一条季节性排查结合季节气候特点组织实施：汛期前重点检查排水、防雷接地、露天设备基础；高温季节重点检查锅炉、压力容器、压力管道超温超压风险和冷却系统；冬季重点检查防冻、防滑、管道保温和燃气安全；重大节假日之前应当开展全覆盖式安全检查，落实值班值守和应急准备。第二十二条有下列情形之一的，应当及时组织专项排查：（一）特种设备发生异常工况、故障或者事故的；（二）检验检测机构提出问题或者整改意见的；（三）设备进行修理、改造、移装、长期停用后重新启用的；（四）法律法规、安全技术规范发生重大调整，或者同行业发生典型事故的；（五）周边环境、工艺参数、使用条件发生重大变化的。第二十三条隐患排查应当重点覆盖以下内容：（一）使用登记、定期检验、作业人员持证等合规性情况；（二）设备运行记录、维护保养记录、自行检查记录完整性；（三）安全附件和安全保护装置的配置、校验和有效性；（四）设备运行参数、运行声音、振动、温度、压力、泄漏等异常迹象；（五）安全警示标志、安全防护装置和作业现场环境；（六）隐患整改措施落实和闭环情况；（七）应急预案、应急装备和应急演练情况。第二十四条安全管理部门应当根据设备类别和风险等级，分类编制《特种设备隐患排查清单》，明确排查项目、排查标准、排查方法、频次和责任人，并在设备参数、工艺条件、外部环境发生变化时及时修订。排查清单应当作为日常检查、综合检查和专业检查的统一依据。第五章隐患治理第二十五条对排查发现的事故隐患，应当坚持“谁主管、谁负责”和“边查边改、立查立改”的原则，按照定人员、定措施、定资金、定时限、定预案的“五定”要求组织治理，做到隐患不消除不放过、责任不落实不放过、措施不到位不放过。第二十六条对一般事故隐患，由使用部门或者安全员当场或者在三个工作日内组织整改，安全管理部门跟踪验证。能够立即整改的，应当立即整改；不能立即整改的，应当落实临时防范措施，明确整改责任人、整改期限和验收人，并在隐患台账中登记。第二十七条对重大事故隐患，安全总监应当立即组织研判，及时报告主要负责人，并在二十四小时内启动重大隐患治理程序。重大隐患治理前，应当采取可靠的安全防范措施，必要时停止使用相关设备、划定警戒区域、疏散作业人员，防止隐患演变为事故。第二十八条重大事故隐患治理应当制定书面治理方案，内容包括隐患现状及其原因分析、治理目标和方法、治理经费和物资、责任部门和责任人、治理时限和进度安排、治理过程中的安全措施和应急预案、验收标准和验收方式等。治理方案经主要负责人批准后实施，并报特种设备安全监督管理部门备案。第二十九条存在重大事故隐患的特种设备，在隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当全部或者局部停止使用，从危险区域内撤出作业人员，设置明显的警示标志。隐患未消除前，不得擅自恢复运行；隐患消除后，应当经使用部门、安全管理部门共同验收，必要时经检验检测机构确认合格，方可恢复使用。第三十条隐患治理完成后，按照“谁验收、谁签字、谁负责”的原则组织验收。一般隐患由使用部门申请、安全管理部门验收；重大隐患由安全管理部门申请、安全总监组织验收，主要负责人签署验收意见。验收合格的予以销号，验收不合格的重新治理，并重新纳入台账跟踪。第三十一条隐患排查治理实行闭环管理，做到发现—登记—评估—报告—治理—验收—销号全过程记录、全过程可追溯。任何部门和个人不得对发现的隐患隐瞒不报、拖延治理或者验收通过后重复出现同类问题。第三十二条对因技术、资金、外部条件等原因本单位短期内难以独立完成治理的重大事故隐患，应当及时向主要负责人和上级主管单位报告，并主动向所在地特种设备安全监督管理部门报告，争取技术支持和指导，同时落实过渡期监控措施，严防事故发生。第六章重大隐患报告与应急处置第三十三条发现重大事故隐患后，应当按照规定时限向所在地特种设备安全监督管理部门报告，报告内容包括隐患的类别、位置、现状、可能造成的后果、已经采取的措施、治理方案和责任人等。报告情况应当如实记录，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。第三十四条对隐患治理情况应当通过职工大会、信息公示栏、内部办公平台等方式向从业人员通报，保障从业人员的知情权、建议权和监督权。重大事故隐患排查治理情况应当按照规定及时向负有特种设备安全监督管理职责的部门和职工代表大会报告。第三十五条针对特种设备可能发生的爆炸、泄漏、困梯、坠落、倾覆等事故，应当制定相应的现场处置方案，并与本单位生产安全事故应急预案相衔接。隐患治理期间应当根据风险特点加强应急值守，配齐应急装备和器材，组织必要的应急演练。第三十六条发生特种设备异常情况或者事故征兆时，作业人员应当立即停止作业，切断危险源，疏散人员，并按照应急预案报告和处置；任何人不得在未确认安全的情况下恢复运行或者盲目施救。第七章档案记录与信息管理第三十七条特种设备隐患排查治理应当建立完整的记录和档案，做到一台设备一档、一类隐患一账。记录和档案应当真实、准确、完整，不得事后补记、篡改或者伪造。第三十八条隐患排查治理档案主要包括：隐患排查清单和检查表；日常巡查、综合检查、专业检查、季节性检查和专项检查记录；隐患登记台账；隐患评估分级意见；重大隐患治理方案、批复文件和备案材料；隐患整改过程记录、影像资料和验收销号记录；重大隐患报告文件；统计分析报表和通报材料等。第三十九条安全管理部门应当每月对隐患排查治理数据进行汇总分析，掌握隐患数量、类型分布、整改率、重复发生情况和趋势变化，识别管理短板和高发设备，为改进安全管理、安排检验检测和维护保养提供依据。年度隐患排查治理情况应当纳入本单位安全生产工作报告。第四十条鼓励运用信息化手段对特种设备隐患排查治理实行线上管理，逐步实现排查任务自动推送、隐患信息实时上传、整改进度在线跟踪、验收销号闭环留痕，提高管理效率和数据可追溯性。第八章教育培训与全员参与第四十一条本单位将特种设备隐患排查治理纳入年度安全教育培训计划，对主要负责人、安全总监、安全员、作业人员和相关管理人员分层分类开展培训，使其熟悉相关法律法规、安全技术规范、本制度要求和岗位隐患排查要点。第四十二条新上岗、转岗、长期休假后重新上岗的特种设备作业人员，应当经过岗位隐患排查要点和应急处置培训，考核合格后方可独立上岗。采用新技术、新工艺、新设备的，应当对相关人员进行针对性的隐患识别与防控培训。第四十三条建立隐患报告激励机制，鼓励从业人员通过现场反映、书面报告、内部信息平台等多种方式报告事故隐患。对及时报告重大隐患、有效避免事故发生的部门和个人，给予表彰和奖励；对报告人信息严格保密，不得打击报复。第四十四条充分发挥工会、班组和群众安全监督作用，结合安全生产月、岗位练兵、隐患随手拍等活动，营造人人有责、人人参与的特种设备安全文化，推动隐患排查治理从“要我安全”向“我要安全、我会安全、我管安全”转变。第九章考核与责任追究第四十五