2026年诊所医疗废物处理方案

2026年诊所医疗废物处理方案一、适用范围与编制依据本方案适用于2026年度各类营利性、非营利性诊所（含综合诊所、口腔诊所、中医诊所、专科诊所等基层医疗机构）医疗废物的分类收集、内部转运、暂存、外部交接处置、追溯管理、应急防控全流程工作。编制依据包括《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物分类目录（2021年版）》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗机构消毒技术规范》（WS/T367-2012）等公开施行的法律法规及行业标准。二、产废现状测算与2026年度管理目标（一）产废现状测算以2025年诊所运营数据为基础，结合基层医疗机构医疗废物产生系数测算各类型诊所产废量，所有数据每季度复核一次，根据实际诊疗量动态调整：1.综合诊所：日均诊疗人次42人，年诊疗量约15330人次。按每诊疗人次产生感染性废物0.042kg、损伤性废物0.008kg计算，日均产医疗废物2.1kg，年产生量约766.5kg；其中感染性废物占比84%，约643.9kg/年，损伤性废物占比16%，约122.6kg/年。未被污染的可回收物（含输液瓶袋、药品外包装、未污染的医用包装材料等）日均产生1.2kg，年产生量约438kg。2.口腔诊所：日均诊疗人次18人，年诊疗量约6570人次。按每诊疗人次产生感染性废物0.07kg、损伤性废物0.03kg、病理性废物（无汞污染的拔除牙齿、离体组织等）0.02kg计算，日均产医疗废物2.16kg，年产生量约788.4kg；其中感染性废物占比58.3%，约459.7kg/年，损伤性废物占比25%，约197.1kg/年，病理性废物占比16.7%，约131.6kg/年。含汞废物（汞合金填充物、废弃汞血压计等）属于化学性废物，年产生量约0.5kg。未被污染的可回收物日均产生0.8kg，年产生量约292kg。3.中医诊所：日均诊疗人次25人，年诊疗量约9125人次。按每诊疗人次产生感染性废物0.015kg（使用后的一次性针灸针、棉签等）、损伤性废物0.005kg（针灸针、针刀等）计算，日均产医疗废物0.5kg，年产生量约182.5kg。未被污染的艾灸残渣、中药药渣等属于生活垃圾，日均产生2.3kg，年产生量约839.5kg。（二）2026年度管理目标1.分类管理目标：医疗废物分类准确率达到98%以上，无混放、错放情况；可回收物规范分出率达到95%以上，源头减量比例较2025年提升10%。2.暂存转运目标：医疗废物暂存规范率100%，无露天存放、超期存放情况；电子转移联单覆盖率100%，交接台账完整率100%。3.人员管理目标：从业人员培训覆盖率100%，考核合格率100%；职业暴露事件发生率较2025年下降20%，无重大职业暴露事件。4.风险防控目标：医疗废物流失、泄漏、扩散等安全事件零发生；全年无因医疗废物管理不当导致的行政处罚或群众投诉。5.信息化管理目标：医疗废物全流程追溯系统数据上传及时率100%，数据准确率100%，预警响应处置率100%。三、分类收集操作规范严格按照《医疗废物分类目录（2021年版）》要求执行分类收集，落实“谁产生、谁分类”的岗位责任，各诊疗人员负责本岗位产生医疗废物的即时分类投放。（一）分类标准与收集要求1.感染性废物（1）范围：使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械（包括棉签、棉球、纱布、敷料、一次性口罩、一次性帽子、一次性手套、一次性注射器、一次性输液器、一次性口腔器械盒等）；废弃的被服、床单、枕套等；隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的生活垃圾；废弃的疫苗、血液制品等；病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物。（2）收集要求：使用符合HJ421-2008标准的黄色专用包装袋收集，包装袋厚度不低于0.08mm，具备防渗漏、防刺穿性能；包装袋外印刷或粘贴感染性废物警示标识。投放时确保废物完全装入袋内，不得暴露在袋外；包装袋装满3/4时进行封口，采用鹅颈结式封口法：将袋口收紧拧成螺旋状，对折后用专用扎带双层扎紧，确保封口严密，无渗漏、无松动。封口后在包装袋表面粘贴标识，注明废物类别、产生科室（或岗位）、产生日期、重量、责任人等信息。高危险废物（如病原体培养基、标本等）需先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理后，再按感染性废物收集。2.损伤性废物（1）范围：能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，包括注射针、缝合针、针灸针、针刀、手术刀片、备皮刀、玻璃安瓿、玻璃试管、玻璃载玻片等。（2）收集要求：使用符合标准的黄色利器盒收集，利器盒具备防刺穿、防渗漏、可密封、一次性使用的特点，盒体印刷损伤性废物警示标识。投放时直接将锐器放入利器盒内，不得折弯、剪断针头，不得将针头与针管分离后投放（整具注射器可直接投入大号利器盒，或分离后针头入利器盒、针管按感染性废物处理）；利器盒装满3/4时立即停止使用，将盒盖完全密封，确保无锐器暴露，密封后在盒体表面标注废物类别、产生岗位、产生日期、责任人等信息。3.病理性废物（1）范围：诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等，包括手术中产生的废弃人体组织、离体器官、尸体；病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块；口腔诊疗中拔除的牙齿（含汞合金填充物的除外）；医学实验动物的组织、尸体等。（2）收集要求：使用黄色专用包装袋或带盖硬质容器收集，包装袋需加厚（厚度不低于0.1mm），防止渗漏。废弃的人体组织、器官等需放入双层黄色包装袋，密封后标注“病理性废物”标识及相关信息。对于需要病理检查的离体组织，按病理标本管理要求单独存放和转运，不属于医疗废物范畴。4.药物性废物（1）范围：过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品，包括废弃的一般性药品（抗生素、非处方类药品等）；废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；废弃的疫苗、血液制品等。（2）收集要求：使用黄色专用包装袋或专用密封容器收集，外贴药物性废物警示标识。废弃药品需保留原包装，或在标识上注明药品名称、规格、数量、过期日期等信息；细胞毒性药物等危险药品需单独存放，使用双层密封包装，标注明确的警示标识，交由有资质的危险废物处置单位单独处置，不得与其他医疗废物混放。5.化学性废物（1）范围：具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品，包括医学影像室、实验室废弃的化学试剂；废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂；废弃的汞血压计、汞温度计、口腔汞合金填充物等。（2）收集要求：根据化学物品的性质分类收集，使用专用的密封容器包装，防止泄漏。酸性、碱性化学试剂需单独存放，不得混放；含汞废物需放入防渗漏的硬质密封容器内，加入足量硫磺粉覆盖处理后密封，标注“含汞废物”警示标识；易燃易爆化学废物需存放在防爆容器内，远离火源、热源。化学性废物需交由具备相应危险废物经营资质的单位处置，不得混入其他医疗废物。6.可回收物与生活垃圾分类（1）可回收物：未被患者血液、体液、排泄物污染的废弃一次性塑料输液瓶（袋）、玻璃输液瓶、未开封且未被污染的过期一次性医用包装材料、药品外包装盒、纸质文件等，属于一般固体废物，不纳入医疗废物管理。使用蓝色专用收集桶收集，单独存放，交由有资质的再生资源回收单位回收利用，回收过程需符合相关规定，确保可回收物不用于原用途，不流入食品、医疗用品等与人体健康相关的领域。（2）生活垃圾：未被污染的纸巾、湿巾、矿泉水瓶、食品包装袋、未被污染的艾灸残渣、中药药渣等，属于生活垃圾，使用黑色垃圾袋收集，按当地生活垃圾管理要求处置。（二）源头减量措施1.诊疗器械复用：优先使用可重复使用的诊疗器械，严格按照《医疗机构消毒技术规范》进行清洗、消毒、灭菌后复用。口腔诊所逐步降低一次性口腔器械盒的使用比例，2026年底前将一次性器械使用占比从2025年的80%降至65%，减少感染性废物产生。中医诊所优先使用可重复使用的针灸针，严格灭菌后复用，一次性针灸针使用量较2025年降低15%。2.药品与耗材精细化管理：启用药品库存信息化管理系统，设置效期预警阈值，近效期（距失效期不足6个月）药品优先调配使用，减少过期药品产生，2026年药物性废物产生量较2025年降低10%。医用耗材实行按需采购、动态库存管理，避免过量采购导致的过期浪费。3.消毒剂优化调整：更换大包装液体消毒剂为小包装固体含氯消毒剂、泡腾片等，按需配制，减少废弃消毒剂产生量，2026年化学性废物（废弃消毒剂类）产生量较2025年降低8%。（三）内部转运要求各岗位产生的医疗废物，由专人每日定时收集转运至暂存点，收集转运时使用专用的密闭转运车，防止医疗废物掉落、泄漏。转运前需检查医疗废物包装袋、利器盒的封口是否严密、标识是否清晰，不符合要求的需退回产生岗位重新整理后再转运。转运过程中避免剧烈颠簸，防止包装袋破裂。转运完成后，对转运车进行清洁消毒，使用1000mg/L含氯消毒剂擦拭车身内外，消毒后存放在指定位置。四、暂存管理规范（一）暂存设施配置根据诊所规模和产废量配置符合要求的暂存设施，2026年1月底前全部完成升级改造：1.产废量日均1kg以上的综合诊所、口腔诊所，需设置独立的医疗废物暂存间，面积不小于3㎡，远离诊疗区、生活区、食品处理区，距离生活垃圾存放点不小于5m。暂存间具备防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗、防渗漏功能，地面和墙面铺设防滑、易清洁的防水材料，设置通风排气设施，配备紫外线消毒灯（安装高度距地面1.8-2.2m，功率不小于1.5W/m³）、清洁消毒工具、专用称量工具、个人防护用品存放柜。暂存间门口设置明显的医疗废物警示标识和“非工作人员禁止入内”的标识。2.产废量日均不足1kg的中医诊所、专科诊所，可设置专用的医疗废物暂存柜，暂存柜为带锁的密闭金属柜，放置在通风干燥、远离人员活动区的位置，具备防鼠、防渗漏、防火功能，柜外粘贴医疗废物警示标识。3.所有暂存设施均需配备低温冷藏设备：暂存间配备容积200L的医用冷藏柜，暂存柜模式配备容积100L的医用冷藏箱，温度控制在2-8℃，用于存放感染性废物和病理性废物，延长暂存时间，减少转运频次。（二）暂存操作要求1.医疗废物运至暂存点后，由暂存管理员与转运人员共同核对医疗废物的类别、数量、重量，检查包装完整性，确认无误后双方签字登记，将医疗废物放入指定的存放区域或冷藏设备内。感染性废物、病理性废物放入冷藏设备暂存，损伤性废物、药物性废物、化学性废物在常温暂存区分类存放，不得混放。2.暂存点内医疗废物需按类别分区域存放，摆放整齐，不得直接堆放在地面上，需放置在专用的周转箱或货架上，距离地面不小于10cm，距离墙面不小于5cm，便于清洁消毒。3.暂存时间严格执行规范要求：常温条件下暂存不得超过48小时；2-8℃冷藏条件下，感染性废物、病理性废物暂存时间不得超过7天，不得超期存放。4.暂存管理员每日对暂存点进行2次巡查（上午、下午各1次），检查温度、包装完整性、是否有渗漏、异味等情况，发现问题及时处理，做好巡查记录。（三）清洁消毒要求1.每日对暂存间（或暂存柜）的地面、墙面、货架、周转箱等进行清洁消毒，使用1000mg/L含氯消毒剂擦拭，作用30分钟后用清水擦拭干净。2.每日下班前开启紫外线消毒灯对暂存空间进行消毒，每次消毒时间不少于30分钟，消毒记录需登记消毒时间、操作人员、紫外线灯累计使用时长。紫外线灯每半年进行一次强度检测，照射强度不得低于70μW/cm²，不符合要求的及时更换。3.暂存点内产生的清洁废水，需经消毒处理后排入医疗机构污水系统，不得直接排放。（四）台账管理建立医疗废物暂存纸质台账和电子台账，详细登记每日收入的医疗废物类别、重量、产生岗位、交接时间、交接人员，以及转运出去的时间、重量、接收单位、接收人员等信息。台账登记需真实、准确、完整，不得涂改，保存期限不少于3年。五、外部转运与处置衔接诊所医疗废物必须交由取得危险废物经营许可（医疗废物经营类别）的单位集中处置，不得自行处置、转让或买卖。（一）处置单位资质审核2026年1月上旬完成合作处置单位的资质复审，审核内容包括：营业执照、危险废物经营许可证（许可范围包含医疗废物，且在有效期内）、道路运输经营许可证、转运车辆资质、从业人员培训合格证明、处置工艺符合环保要求的证明材料等。与处置单位签订正式的医疗废物处置服务协议，明确双方权利义务、转运频次、处置费用、应急责任等内容，协议期限为1年，到期前1个月完成续约或更换处置单位。（二）转运模式与频次1.转运模式：采用“小箱进大箱”的标准化转运模式，诊所使用统一规格的医疗废物专用周转箱（符合HJ421-2008标准，容积60L，带密封盖，可重复使用，外贴警示标识），将密封好的医疗废物包装袋、利器盒按类别放入周转箱内，盖好箱盖，暂存在暂存点。处置单位转运车辆上门时，直接将周转箱装车，带回处置中心后统一开箱处置，减少二次接触风险。2.转运频次：根据暂存条件确定转运频次，配备低温冷藏暂存设施的诊所，每7天转运一次；常温暂存的诊所，每48小时转运一次。若遇诊疗量突增、医疗废物存量超过暂存容量等特殊情况，随时联系处置单位增加转运频次，不得超期、超量存放。对于产废量极小（日均产废不足0.3kg）的诊所，可联合周边3-5家诊所共同设置集中暂存点，由处置单位统一上门收集，降低转运成本，但需明确各诊所的分类责任、暂存管理责任，签订联合管理协议，报当地卫生健康部门和生态环境部门备案。（三）交接流程1.转运前准备：暂存管理员在转运日前一天，核对暂存的医疗废物数量、重量，整理好周转箱，准备好交接台账和追溯系统终端。2.现场交接：处置单位转运人员上门时，暂存管理员需核对转运人员的工作证件、转运车辆资质，确认无误后，双方共同对医疗废物进行称重、核对类别和数量，通过医疗废物追溯系统生成电子危险废物转移联单，双方在系统内签字确认。纸质联单由诊所留存1份，处置单位留存2份，其余随转运车辆带走。3.联单管理：电子联单同步上传至当地生态环境部门和卫生健康部门的监管平台，联单信息包括产生单位名称、地址、联系人、联系电话、医疗废物类别、重量、产生日期、转运日期、处置单位名称、转运车辆牌号、转运人员姓名、接收人员姓名等。联单保存期限不少于5年。（四）处置费用管理医疗废物处置费用按照当地物价部门核定的标准执行，按实际转运重量结算，每月核对一次处置量和费用，及时支付费用，费用凭证和发票单独存档，纳入医疗废物管理台账。六、信息化追溯管理2026年全面接入当地医疗废物全流程追溯管理平台，实现医疗废物从产生到处置的全链条可追溯，提升管理效率和精准度。（一）系统配置2026年1月底前完成追溯系统硬件和软件的配置调试：1.硬件配置：智能称重终端1台（称重精度±5g，最大量程50kg，支持扫码、数据自动上传）、二维码打印机1台、扫码枪1把、人员身份识别卡（每名从业人员1张）。2.软件对接：完成诊所端系统与当地医疗废物追溯监管平台的对接，实现数据实时上传，自动生成台账和联单，具备预警、统计、查询功能。（二）操作流程1.产生环节：各岗位产生医疗废物封口后，使用二维码打印机打印唯一识别的二维码标签，粘贴在包装袋或利器盒上，标签信息包含废物类别、产生岗位、产生日期、责任人，扫码录入系统后，数据自动上传至平台。2.暂存环节：医疗废物转运至暂存点时，暂存管理员使用扫码枪扫描每个包装袋/利器盒的二维码，通过智能称重终端称重，系统自动记录入库时间、重量、类别，生成内部入库台账。3.转运环节：处置单位上门收集时，扫描周转箱二维码或逐个扫描废物包装二维码，系统自动生成电子转移联单，双方确认后上传至监管平台，自动扣减暂存库存。（三）数据管理与预警处置1.数据管理：指定专人负责追溯系统的日常维护和数据管理，确保数据真实、准确、完整，不得篡改、删除、隐瞒数据。每日核对系统数据与手工台账数据，确保账实相符，发现数据异常及时核查原因并修正。系统数据留存期限不少于5年，与联单保存期限一致。2.预警处置：系统设置暂存超时、分类异常、重量异常、未按时转运等预警规则，收到预警信息后，暂存管理员需在2小时内进行核查处置：（1）暂存超时预警：立即联系处置单位安排转运，说明超时原因，做好记录，同时调整后续转运计划，避免再次发生。（2）分类异常预警：对预警的废物包装进行开箱核查，若分类错误，立即重新分类包装，对相关责任人进行再培训，做好处置记录。（3）重量异常预警：核对称重设备是否正常，核对废物数量，若存在漏登、错登，及时修正数据，若存在丢失情况，立即启动应急预案。每月对预警信息进行统计分析，梳理高频问题，制定针对性改进措施，减少预警发生。七、人员管理与培训（一）岗位职责明确医疗废物管理三级责任体系：1.诊所法定代表人（主要负责人）是医疗废物管理第一责任人，全面负责医疗废物管理工作，保障经费投入，督促落实各项管理制度。2.医疗废物管理员（专职或兼职）：负责医疗废物分类指导、暂存管理、交接转运、台账登记、系统操作、培训组织、应急处置等日常工作，直接对第一责任人负责。3.各岗位从业人员：负责本岗位医疗废物的分类收集、封口、标识、投放工作，严格遵守分类收集规范，发现问题及时上报。（二）个人防护为从业人员配备符合要求的个人防护用品，包括工作服、工作帽、医用外科口罩、乳胶手套、防水围裙、防水靴、护目镜等，接触医疗废物的人员必须按规定穿戴防护用品，不得徒手接触医疗废物。防护用品使用后，一次性的按感染性废物处置；可重复使用的，按规范清洗消毒后存放于清洁区域。工作结束后，从业人员必须洗手、消毒，不得穿戴防护用品进入清洁区、生活区。（三）健康管理建立医疗废物从业人员健康档案，每年组织一次健康体检，体检项目包括血常规、肝功能、肾功能、胸部X线检查、乙肝两对半、丙肝抗体、梅毒抗体、艾滋病抗体等。对接触血液、体液风险的岗位人员，免费接种乙肝疫苗，必要时接种其他相关疫苗。发生职业暴露时，立即按规范进行应急处置，组织风险评估，必要时采取预防性用药措施，做好随访观察，所有记录纳入健康档案。（四）培训管理制定2026年度医疗废物培训计划，实行全员培训，覆盖所有诊疗人员、护理人员、后勤人员等。1.培训频次：每季度组织1次集中培训，全年不少于4次；新入职人员必须进行岗前培训，考核合格后方可上岗；岗位调整人员需进行转岗培训。2.培训内容：医疗废物管理相关法律法规、分类目录、收集操作规范、暂存管理要求、转运交接流程、个人防护知识、职业暴露处置、应急演练、追溯系统操作等。3.考核方式：每次培训后进行闭卷考试或实操考核，考核满分100分，80分以上为合格，不合格者需进行补考，补考仍不合格的，不得从事相关岗位工作。4.培训档案：建立培训档案，记录培训时间、地点、内容、参加人员、考核成绩、培训影像资料等，档案保存期限不少于3年。八、应急管理建立健全医疗废物应急管理体系，有效应对各类意外事件，防范风险扩散。（一）应急预案修订2026年1月中旬前完成《医疗废物意外事件应急预案》的修订完善，预案覆盖医疗废物流失、泄漏、扩散、职业暴露、丢失、火灾等场景，明确应急组织机构、各岗位职责、处置流程、报告流程、保障措施等内容。预案报当地卫生健康部门和生态环境部门备案，每年至少修订1次，遇政策调整或实际情况变化及时修订。（二）应急物资储备设置应急物资专用存放柜，储备充足的应急处置物资，包括：1.防护用品：一次性防护服、N95口罩、护目镜、防护面罩、乳胶手套、防水靴、防水围裙等，按不少于5人份储备。2.消毒用品：1000mg/L含氯消毒剂（或含氯消毒泡腾片）、75%酒精、消毒喷雾器、消毒棉签等。3.处置工具：警示带、警示牌、镊子、铲子、专用医疗废物收集袋、利器盒、密封周转箱等。4.其他：应急照明灯、对讲机、急救箱（含常用急救药品、器械）等。应急物资由专人管理，每月检查一次，核对数量、有效期，及时补充更新，确保物资完好可用，检查记录存档。（三）应急演练2026年组织2次全员应急演练，上半年、下半年各1次，演练场景包括医疗废物泄漏扩散、职业暴露（锐器刺伤）、医疗废物丢失等。演练前制定演练方案，明确演练目标、参演人员、演练流程、评估标准；演练过程中做好记录，留存影像资料；演练后组织评估，总结存在的问题，形成演练评估报告，针对问题修订应急预案，优化处置流程。演练记录和评估报告保存期限不少于3年。（四）应急处置流程1.医疗废物流失、泄漏、扩散事件（1）立即停止相关活动，疏散无关人员，在事件现场设置警示标识和警戒区域，禁止无关人员进入，防止污染扩散。（2）医疗废物管理员穿戴全套防护用品，对泄漏的医疗废物进行收集：液体废物使用吸水材料吸附后放入专用收集袋；固体废物使用镊子、铲子等工具收集，不得徒手接触。（3）对污染区域进行消毒，从外到内、从上到下依次喷洒1000mg/L含氯消毒剂，作用时间不少于30分钟，对污染的地面、墙面、物品表面进行彻底擦拭消毒。（4）收集的泄漏医疗废物按感染性废物密封包装，标注“应急处置废物”标识，纳入正常医疗废物转运处置。（5）事件发生后1小时内，向诊所负责人报告，同时向当地卫生健康部门、生态环境部门报告，配合相关部门开展调查处置，做好事件记录和后续随访。2.职业暴露事件（1）锐器刺伤：立即在伤口旁从近心端向远心端轻轻挤压，尽可能挤出损伤处的血液，避免挤压伤口局部；用流动水和肥皂液冲洗伤口至少5分钟；然后用75%酒精或0.5%碘伏消毒伤口，包扎。（2）皮肤粘膜接触：立即用流动水和肥皂液冲洗污染的皮肤，用生理盐水冲洗粘膜至少5分钟。（3）暴露处置后，立即向医疗废物管理员和诊所负责人报告，进行暴露源评估，根据评估结果采取相应的预防性用药、随访观察措施，所有记录纳入个人健康档案。3.医疗废物丢失事件（1）立即核对台账，确认丢失的医疗废物类别、数量、重量，查找丢失原因和可能的去向。（2）1小时内向诊所负责人报告，同时向当地卫生健康部门、生态环境部门、公安机关报告，配合相关部门追查。（3）对可能受到污染的区域进行排查和消毒，防范感染风险。九、监督考核与持续改进（一）内部监督考核建立月度检查考核制度，由诊所负责人牵头，医疗废物管理员参与，每月开展1次全面检查，检查内容包括：1.分类收集情况：随机抽查10个医疗废物包装袋/利器盒，检查分类准确率，是否存在混放、错放。2.暂存管理情况：检查暂存点清洁消毒情况、温度记录、暂存时间、台账登记情况、警示标识设置情况。3.人员操作情况：现场抽查从业人员操作是否规范，防护用品穿戴是否正确。4.系统运行情况：检查追溯系统数据上传是否及时、准确，预警处置是否到位。5.应急物资情况：检查应急物资储备是否齐全，是否过期。考核采用百分制，90分以上为优秀，80-89分为合格，80分以下为不合格。考核结果与员工绩效工资挂钩：优秀的给予当月绩效加5%的奖励；不合格的扣除当月绩效10%，并限期整改；连续2次不合格的，进行待岗培训，培训合格后方可返岗。（二）外部问题整改对卫生健康部门、生态环境部门等监管部门监督检查发现的问题，建立整改台账，明确整改责任人、整改措施、整改时限，确保所有问题按时整改到位，整改完成后及时向监管部门报送整改报告，做到“立行立改、闭环管理”。（三）持续改进每季