办公用品采购技术方案（技术标）

封面投标文件封面办公用品采购服务方案（技术方案）投标方案投标人：****通讯地址：****联系方式：****投标日期：****报告说明声明：本文内容信息来源于公开渠道，对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。本文内容仅供参考与学习交流使用，不构成相关领域的建议和依据.请下载后自行调整修改使用。 第一节办公用品行业背景 一、办公用品行业发展综述 18 五、中国办公设备行业发展现状及市场特性分析 26六、中国办公家具发展现状及市场特性分析 30第二节采购需求 40 一、销售部工作职责 二、商务发展部工作职责 43三、财务部工作职责 45 48 49七、技术部工作职责 51 2 一、总经理工作职责 53二、项目经理工作职责 54三、销售主管工作职责 55四、稽查主管工作职责 五、会计兼录单员工作职责 六、业务员工作职责 59七、驾驶员工作职责 60 62 第一节现场踏勘目的 第二节现场踏勘时间 第三节现场踏勘制度 第四节现场踏勘人员 第六节现场踏勘记录 第四章项目管理制度 第一节人员管理制度 一、人员工作制度 二、考勤管理制度 733三、人员进出管理 78四、奖惩制度 78五、职工培训制度 84第二节产品采购管理制度 一、采购计划的提出与审定 92二、采购原则 93三、采购程序 93四、质量验收 95第三节供应商管理制度 一、总则 96二、供应商信息收集 97三、供应商选择 98 99 六、供应商评价 七、供应商淘汰 八、供应商申诉处理 第四节仓储管理制度 一、产品验收制度 二、产品保管制度 三、产品出库管理制度 四、仓库安全管理制度 4五、仓库卫生管理制度 第五节质量控制管理制度 一、检测工作程序管理制度 三、质量检验制度 四、验收后不合格品管理制度 五、技术人员聘用及档案管理制度 六、检验验收人员培训制度 第六节运输管理制度 一、总则 二、产品出库 三、运输前准备 六、运行过程 七、交付和结算工作 第七节其他管理制度 一、售后服务管理制度 二、文件、记录、资料管理制度 三、计算机系统管理制度 第五章项目实施计划 5第一节项目实施承诺 一、项目完成承诺 二、项目实施进度承诺 三、产品服务承诺 第二节项目实施阶段划分 一、任命实施工作小组 二、管理层批准 三、筹资计划 四、项目管理和组织 五、详细的项目设计 六、项目进度安排 八、安装调试 一、服务响应程序 二、服务响应原则 三、服务响应时间 第四节交货进度计划 二、验收 6 五、运输交货 六、交货地点 七、交货时间 第一节总体采购方案 一、采购原则 二、采购计划 三、选择标准 四、供应商总体管理原则 五、总体采购流程 第二节供应商选择流程 一、总则 二、供应商信息收集与调查 三、供应商评审管理 第三节采购实施 一、采购申请 二、采购实施 三、采购跟进 一、供应商管理流程图 二、建立供应商质量体系 7三、供应商的评估 第五节采购具体控制程序 一、目的与范围 二、职责分配 三、控制过程 二、适用范围 四、产品库房管理 第七节不合格品控制程序 四、作业程序 第一节运输方案 一、货物运输安全思路与目标 二、运输原则 四、运输管理承诺及保证 8 一、运输组织机构 二、岗位职责 三、运输车辆配备 一、包装措施 二、货物搬运、装卸、堆放规范 一、安全运输操作规程 二、运输过程中突发事件处理预案 第八章安装调试方案 一、交货方案 二、安装调试方案 第二节办公设备安装调试 一、安装调试计划 二、安装现场环境调查及现场勘察 三、现场安装调试 四、到货验收 五、安装调试承诺 第三节办公家具安装方案 一、包装出库要求 9二、安装实施方案 第一节项目验收人员及方式 一、项目验收人员 二、验收方式 第二节办公用品检验标准 一、办公文具检验标准 二、办公家具验收标准 三、办公设备验收标准 第三节交付验收措施 第十章质量保障措施 一、货物质量保证措施 二、检验(测)、试验 248 四、交货 五、安装、调试计划 六、售后服务 七、人员培训 八、拟投货物主要性能 第一节售后服务承诺 一、服务方式 二、服务要求 三、售后服务内容 四、优惠条件 第二节售后服务总体设计 一、售后服务组织机构 二、工作程序 第三节售后服务原则和体系 一、售后服务原则 二、售后服务体系 第四节售后服务内容 一、总体服务内容 二、环保节能保证 三、故障保障计划 四、服务响应时间和计划 六、服务工作时间 七、质保期外的服务 第五节售后服务措施 一、本地化服务承诺 二、本地化售后服务机构 第一节维保实施方案 一、维保服务内容 二、服务保障方案 三、服务方案设计原则 五、服务实施细则 六、服务保障措施 七、应急预案 一、服务内容 二、维护重点难点分析 三、维护标准及程序 四、软件系统维护标准 六、信息安全保密措施 七、服务响应时间 八、计划控制程序措施 九、应急措施 一、维护保养服务 二、办公家具使用要点 三、办公家具的保养方法 第一节培训体系 一、培训理念 二、培训方式 三、培训目的 第二节培训计划 一、培训组织保障 二、培训目标 三、培训人员 五、培训地点及时间 六、培训内容 七、培训计划 一、准备工作 二、组织过程 四、监察与处理 五、应急供货措施 二、工作原则 五、质量事件处置工作制度 六、现场应急处理 八、日常应对措施 九、采购单位损失补偿方案 二、报警程序 三、应急疏散组织程序和措施 四、扑救初期火灾的程序和措施 五、其他相关措施 第一章项目背景和需求分析第一节办公用品行业背景一、办公用品行业发展综述(一)办公用品行业定义及分类(二)行业主要产品分类(1)文件档案管理类：有孔文件夹(两孔、三孔文件夹)、无孔文件夹(单强力夹、双强力夹、长押夹等)、报告夹、板夹、分类文(2)桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀(壁纸刀)、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶(3)办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸(4)书写修正用品：中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、台笔、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔(油画棒)、毛笔(5)财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专(6)辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用(7)电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动(1)文印耗材：硒鼓、墨盒、色带、粉盒、组件(2)装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸(3)办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、3.办公设备(1)事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞(3)办公电器：加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器4.办公家具(1)日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、(2)饮食品：茶/咖啡/方便食品/饮用水/饼干；(3)劳保用品：手套、口罩、鞋套、工作服。(三)行业特性2.办公用品消费终端连锁化的特征逐渐加强单店盈利水平提高等优势使得办公用品消费终端连锁化的特征逐渐3.功能化之外更注重创意和个性已成为办公用品消费的重要趋势(四)一体化的“大办公”概念的采购将是现行的趋势商还是PC产品，都在向数字化的方向发展，从而渠道上的不同也会的相互渗透、相互扩张、相互整合的“革命”,办公用品行业“一站炭和钢铁行业盈利情况有所改善，而高技术产业与新兴产业增长较2.全国新增企业分析3.文教办公用品出口情况(一)中国办公用品市场现状分析成长最快的一个领域，每年基本保持25%以上的增长率。(二)中国办公用品销售渠道分析即厂家产品外销通过第一层代理商，它负责联系厂家订货(厂家厂家一般只负责生产，不会去市场买卖)。然后其他的经销商再从代2.省级代理渠道3.K/A直供渠道(K/A,即KeyAccount,是指在自身产品的销售可以是厂家在全国各地建立自己的办事机构，来操作对K/A的直供。一般操作难度较大，分型号策略是可行的一种，即某些型号用可能只剩K/A模式。(三)中国办公用品竞争格局办公用品行业将从无数中小制造商之间的竞争演变为计价大型家能提供全品类的供应链服务商所取代，而一站式服务商以其全品(四)未来中国办公市场前景(一)所属行业基本情况国内文具行业的形成时间大概在20世纪80年代末至90年代初，2.市场规模(三)文具市场的发展特点2.文具用品向个性化、时尚化和品牌化发展3.文具行业已成为创意文化产业的重要组成部分4.文具行业竞争格局分散，集中度低文具制造企业分布分散，行业集中度低。另我国文具制造企业分布不均衡，呈现“沿海多、内地少，南方多、北方少”的特点。(四)行业周期性、季节性及地域性的特点2.行业季节性新学期开始初期(一般为2月和9月，也称为“学汛期”)是文具销企业一般需要提前2个月备货。除开学期间，其他时间销售量较为均3.地域性(五)主要消费群体(一)办公设备分类1.计算机类设备(信息处理设备)各种办公事务，从而使计算机在现代办公活动中发挥的作用愈来愈2.通信类设备(信息传输设备)办公系统中的“信使”。这类设备主要包括各种电话机(如按键式电话机、录音电话机、可视电话机、磁卡电话机、移动电话机等)、图3.办公用机电类设备(二)办公用品行业发展趋势与IT行业的相互融合，家电行业、信息行业、通讯行业与照相机行办公耗材消费大国。全行业推行“绿色制造”,根据《废弃电器电子随着设备发展越来越迅速的现在办公设备越趋于一体化和数字2.大力推行现代制造服务业制造服务业是向产品生产过程和产品使用过程所提供的各种形(四)目前整个企业格局状况(五)内资企业发展迅速，在行业中地位有所提升(一)企业形态及分布(二)产品情况(三)品牌分布情况(四)办公家具未来发展趋势2.主题情景式体验真实生动职员办公室；按部门职能分财务室、前台、3.解决方案体验在即而主题情境体验式专业办公家具卖场的出现俨然解决了消费者的难题打造的办公室“样板房”,给消费者多种参考模板，实现整个“空由于主题情境体验式卖场模式的众多优点符合现代人的工作生(我方根据项目具体情况自行编制)一、设备(材料)要求二、数量调整要求招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权三、安装及调试、验收要求3.安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准(国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求)进行。5.所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试(1)原理、构成和功能的描述。(2)常见故障的处理或排除。(3)各系统部件(设备)的检查、调整和维护。(4)对使用者关于设备基本操作技能的培训。方可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，我方应免2.我方必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不六、服务要求(1)设备包修期内(各标项内已有要求的除外),如出现故障，我方在接到电话6小时内到达采购人指定地点。(2)我方提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的八、招标项目设备名称及数量(一)采购清单序号名称技术参数和规格型号数量单位单价合计价备注123456789(二)详细技术规格1.对产品的技术要求情况说明(1)产品的主要技术、性能、特点和质量水平的详细描述，产1个样品，并予以注明品牌、规格、定量等技术指标；并提供样品和(2)主要工艺和检测技术指标表(由我方自行提供格式);(3)所投产品国家或行业的产品质量标准。3.合同期限、供货方式、交货时间、付款方式和验收方式(1)合同期限：(2)供货方式：合同期内负责XX市本级127个预算单位的配送服务，保证向每个单位提供至少4次配送服务，并按实际需求数量送(3)交货时间：我方接到采购人配送电话后3个工作日内免费送货至单位指定(4)付款方式：每月初5日内将配送清单报采购人，采购人在收到清单后按实结算，并在7个工作日完成货款的支付。(5)验收方式：采购单位对所供货物进行最终验收，如果发现4.仓储、配送和服务网点的情况说明6.基本服务要求(1)保证获得优先服务的权利，积极主动与采购单位配合，并(2)设有专线服务电话7*8小时服务，不论业务量大小，随时(3)对配送供应业务，单独建立计算机帐户核算。(4)对采购单位的配送供应业务建立档案，在每月结束后5日(6)针对项目的管理、质量保证等方面所作出的承诺及保证措(7)我方可提供的其他服务。8.报价要求：我方的任一产品单价均不可以超过设定的上限价(单价或总价)和预算金额。10.总协调人：我方应在投标文件中明确本项目的总协调人，总协调人必须由供应商的在职人员担当(提供最近三个月的所在单位社保缴纳证明),并在投标文件中提供总协调人的姓名和详尽的联系办(包括联系人、联系电话、传真、地址和电子邮件信息),同时用电11.优惠条款各标项中标产品视同入围XX市本级电子卖场(网上超市),中标第二章项目组织机构及人员职责第一节项目组织机构行政办公室行政办公室技术部驻外办事处内控运行部财务部采购部商务发展部仓储部销售部项目副经理安全员姓名性别年龄职务职称联系方式备注123456789第二节部门职责一、销售部工作职责(一)部门名称：销售部(二)部门性质：业务部门(三)部门职能：管理公司的销售运作，带领销售队伍完成公司的销售计划和销售目标；实施采购管理过程，实现公司采购管理目标。(四)主要工作职责：10.负责办理购进物资到货后相关手续的办理工作，对产品质量11.建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的12.协助商务发展部处理市场投诉和相关技术咨询，协调做好客(一)部门名称：商务发展部(二)部门性质：行政人事管理部门(三)主要工作职责：1.围绕公司的经营目标，拟定项目开发可研报告和开发实施方5.负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。10.及时与客户进行沟通，对客户提出的意见及建议进行汇总、11.负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件(一)部门名称：财务部(二)部门性质：行政人事管理部门(三)部门职能：全面负责公司的财务管理、财务监督、会计核(四)主要工作职责：工商、税务、审计、统计部门及公司其余部门)的沟通和协调，为工10.根据公司财务管理制度对预付款和赊欠款、根据公司财务管11.依据商务部和采购部等部门开具的合同价款结算单，审核后12.根据工资通知单，按时核发公司员工工资、奖金；负责督导13.参与大宗物资采购的询价工作，初审各类采购合同及其他事(一)部门名称：内控运行部(二)部门性质：行政人事管理部门(四)主要工作职责：专题调查资料等)监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。(一)部门名称：驻外办事处(二)部门性质：行政人事管理(四)主要工作职责：每月进行市场分析并报送公司，为公司投资及相关业务提供决策依六、行政办公室工作职责12.负责企业公司办公用品采购及管理。13.负责企业公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。14.分析企业公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出15.负责填报政府有关部门下发的各种报表及企业公司章程，营17.员工绩效考核，薪酬管理。19.针对企业公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的21.检查和监督企业公司的员工手册和一切规章制度是否得到执22.负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通6.向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方八、采购部职责(1)负责办公用品供货企业和品种的考察，以质量作为选择经(2)负责收集供货企业和品种的资质，协助质检部建立办公用(3)负责与供货企业签订购货合同，购货合同必须明确规定质(4)负责索取购进办公用品的合法票据，并按国家规定建立完(5)分析销售和库存，优化经营办公用品的库存结构。(6)掌握购进过程的质量动态，积极向质检部反馈信息。(7)每年初会同质检部开展上年度进货情况的质量评审。(8)建立办公用品供货单位合法资质档案。九、仓储部职责1.部门职能2.主要质量职责(1)按安全储存、降低损耗、保证质量、收发迅速、避免事故(2)执行办公用品收货的有关规定，按储存要求专库、分类存(3)严格遵守办公用品外包装图示标志，规范办公用品搬运、(4)负责办公用品保管工作，定期对库存办公用品进行盘点，(5)负责库房温湿度管理工作，保证温湿度自动监测系统正常(6)采取防鼠、防虫、防潮、防霉、防尘、防火等相应措施，(7)办公用品出库应进行质量检查和有关项目的核对，做好办(8)负责对仓储设施设备进行维护、保养，确保所有设施设备(9)加强库房场地、设施设备的建设与管理，努力提高仓储能第三节岗位职责一、总经理工作职责2.制定年度、季度、月度销售计划，营销策略和实施方案。(根况。(随时调阅各部门的销售进度和销售政策执行状况)4.走访市场，检查市场业务开展状况(产品市场铺市率，拜访频周最少一次随机巡查)经营绩效，以顺利达成公司经营目标。(给财务要报表) 话，总结上周，计划下周，你只要结果不要过程)合同谈判，新品进场，促销活动优先跟档执行等)的顺利开展。6.对销售数据进行分析统计(每周进行统计分析),发现异常及三、销售主管工作职责确保执行到位。(每月28号之前根据市场状况和公司的次月任务指标进行制定和分解)3.对本部门的各项销售指标的完成过程进行指导，监控(每日随时掌控各渠道销售状况)并及时调整，真正做到过程+结果的双重管理。(每周一将各渠道销售日报进行统计、分析、通报、调整)4.定期召开销售会议(最少一周三次),通报各渠道销售状况， (销售人员上次会议提报本渠道的急需解决的问题)及销售人员的问 (加强时时追踪最为有效),使其适用性和操作性及执行性更强，执7.对本部门的售后服务和客户合作关系负责，提升售后服务水10.与总经理建立联络机制，根据销售会议和市场走访情况及时向公司进行信息和建议反馈。(最少2天一次碰头会)。及时办理总经3.检查并确保公司办公区域和仓库区域的卫生达到公司要求。(对办公室和仓库排出值日表及卫生要求)6.对销售进度进行跟踪(依据模板每日做动态报表，随时关注),7.岗位职能监察。对主管级以下人员(含主管级)的工作开展状10.协助主管完成公司下达的各项销售考核指标，适时、主动的库单据的打印和单据分配(按三联单进行分配);系统数据的准确更款单复印装订，原始单放入欠款档案盒。(入库单按厂家进行分袋按货品库存数量与数据库的数量一致。(每月最少两次盘点)润情况，及时为公司提供财务支持。(每周参加经营例会)7.负责记好行政方面的财务总账及各种明细项目。做到手续完备、数字准确、登记及时，账面清楚，每月按公司要求的所列类目定期递交收支财务报表。(次月5号之前)11.负责掌管公司的各类印章，对印章的使用要严格控制，对非12.文件保管。各厂家往来资料，账目清单、销售合同及门店合14.监督和督促应收账款的回收，并将各门店预付款的冲抵状况15.完成公司交办的其他行政工作。六、业务员工作职责5.在进行销售业务开展时要根据产品现有库存和近期平均销售月任务分解到每日，进行日追踪，确保业绩达成)6.做好车辆的日常维护(一月至少两次的检查车辆水，机油，空滤吹洗)、定期保养工作(按保养标准进行定期保养),按要求将维护4.做好仓库出入台账及各种原始单据的传递、保管、归档工作。 (配送单货物验收后要及时传递给财务，业务员调拨单进行日清月结)物相符。(自身做好日常的单品盘点)9.退回办公用品要及时的整理，单独存放，标识清楚，及时提醒，以免影响办公用品的二次销售。4.负责审批检验/验收方法等技术文件，负责批准技术性质量记4.负责组织处理检验/验收工作中的抱怨以及质量事故；5.参及管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告并组织实6.负责管理性质量记录格式的批准，负责各项检验/检测记录的第三章现场踏勘计划第一节现场踏勘目的我公司进行现场踏勘的目的在于进一步了解招标人的意图和现2.办公家具及设备使用科室是否满足大型家具或设备(若有)的第二节现场踏勘时间如采购人不组织现场踏勘，我公司将于获取招标文件1-2日后联我公司将在获得许可后书面告知申请人具体踏勘时间和现场踏项目名称项目地点踏勘接待我方单位名称联系人电子邮件电话传真参与人员名单签名日期(注：人员名单应注明姓名、身份证号码)第三节现场踏勘制度三、公司行政办公室应当至少组织2名踏勘人员进行现场踏勘工四、行政办公室针对投标活动的现场踏勘程序按照以下步骤执1.明确踏勘任务。投标活动中的现场踏勘，应明确我公司联合踏勘组，组织至少2名踏勘人员开展现场踏勘工作。对拒签情况进行记录。踏勘人员在现场踏勘工作结束后1个工作日内2.做好现场检查相关记载。4.检查前准备相关表格材料。第四节现场踏勘人员我公司将组织不少于2名踏勘人员前往采购人指定地点开展踏办公设备安装调试的技术人员，其他人员根据招标文件情况灵活选序号姓名职务职责范围联系方式身份证号123456第五节现场踏勘流程二、明确踏勘任务，组织至少2名工作人员前往采购单位进行现三、做好准备工作，包括但不限于项目的相关资料(招标文件、踏勘许可书、踏勘人员工作证件、踏勘情况记录表等),进行踏勘工作的工具(相机、笔记本、纸、量尺、计量检测工具等)。面积；设备使用科室是否满足大型办公家具、设备(若有)的安装要第六节现场踏勘记录现场踏勘确认单(采购人留存)项目名称项目编号我方经办人办公电话移动电话(须在此加盖我方公章)现场踏勘确认回执(我方留存)项目名称项目编号我方采购人采购单位经办人签字：(须加盖公章)踏勘时间年月日时分采购单位负责人职务名称建筑面积结构形式地点(详细地址)投资金额联系人职务联系方式手机固定电话现场内容踏勘记录备注踏勘情况记录建设单位意见现场踏勘意见审查意见年月日踏勘人员签字：年月日年月日第四章项目管理制度第一节人员管理制度一、人员工作制度10.下班时(或做完本工序后)应清理自己的工作台面，做好设11.不得私自携带公司内任何物品出去(除特殊情况经领导批准12.对恶意破坏公司财产或盗窃行为(不论-公物或他人财13.在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧15.员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得16.员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设17.员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及18.正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的19.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声20.经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高23.员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从24.员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪25.员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及26.员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容27员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇28.员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听29涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。30.员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指31.管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带二、考勤管理制度性、及时性负责；应于每月5号前将上月考勤表递交综合管理部，以2.作息时间规定(根据项目实际规定填写)3.考勤方式(1)员工采取上、下班指纹打卡的方式考勤；(2)所有员工必须遵照其服务岗位所规定的时间，按时上、下(3)员工上、下班考勤(4)工作时间1)超出正常规定上班时间到达(以打卡时间为准)视为迟到；2)迟到时间超过30分钟以上者，按旷工半天论处，扣发半天工资。提前下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处，3)因公务关系而迟到(早退)者，须提前请示所属部门主管，人事部门核准，否则按迟到(早退)处理。4)因公外出不能打卡的员工，处理同上，否则按事假处理。5)员工经常迟到(早退),月累计3次者，扣发半天工资；累计达3次以上5次以下者，扣发1天工资；或全年10次者，公司予以(6)旷工未经请假无故不上班或假满未续假而擅自不到职者为旷工。员工无故旷工1天，扣除当天工资，另扣款100元。员工一个月旷工3日，或年内累计7日者，公司予以立即辞退，而不需要任何(1)休假休假是指休息日，员工每周享有2天休息日，以周为(2)法定节假日(3)请假规则(4)员工请假审批权限如下：1)部门负责人以上人员请假必须经经理批准。2)部门负责人以下员工请假，3天内(含3天)由分管负责人核准，3天以上的由综合管理部门审批后由负责人核准后生效。3)病假须有医院病历及医生开具的休息证明，并须经直接领导(5)事假工处理。因事必须本人处理者可请事假，一年累计不得超过7天，超过7天的须经经理批准，事假期间不发放薪资。(6)病假1)职工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，工作年限5年以下的为3个月；5年以上的为六个月。在规定的医疗时间内，医院出具的证明)2、在规定的医疗期内康复，但不能从事原工作的，可作换岗或(7)婚假1)员工本人结婚，可准假XX天。2)须提前XX个工作日向综合管理部门提出书面申请，并提供结(8)丧假1)如员工的父母(含家属父母)、家属或子女去世，凭医院《死2)员工请丧假，须提前通知综合管理部门。1)女员工生育，可享受产假XX天，晚婚晚育者增加产假XX天。2)难产、多胎等根据政府规定给假。所以女员工必须与孕后一(10)补休假1)经部门负责人批准在法定假日不能安排休息的，只能在当月2)员工补休，需提前向负责人申请，未获批准强行休假者，按3)当月不能补休的，在年终考评时给予适当加分。(11)工伤假员工在工作过程中发生人生伤害，其期限可依据国(12)员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员(一)激励措施1.目标激励2.示范激励5.荣誉激励6.关心激励7.竞争激励提倡项目内部员工之间、部门之间的有序平等竞争以及优胜劣8.物质激励9.信息激励(二)激励策略(1)对有突出贡献的予以重奖。(2)对造成巨大损失的予以重罚。(1)健全、完善绩效考核制度，做到考核尺度相宜、公平合理。(2)克服有亲有疏的人情风。(3)在提薪、晋级、评奖、评优等涉及员工切身利益热点问题(奖励力度自行设定)专项奖项评选范围奖励项目奖励奖励因采用新产品，提高公司产品精度、品质，达到国内领先水平；组织实施安装后满足采购方需求；提出合理化建议经采纳施行，成效卓著者；管理部门为企业带来直接经济效益在XX元以上者采纳的员工年度优秀员工奖入职1年以上员工年度优秀管理者奖入职1年以上部门经理及以上员工开源节流奖(三)处罚措施2.接受不该接受的指令的；(处罚力度自行设定)行为惩罚措施处分处罚处罚向公司提供虚假的个人教育、工作经历、职伪造或变造或盗用公司印、信、严重损害公司权益者。泄露公司核心秘密由于本职工作失误给公司造成XX元及以下损失。经许可擅自将公司车辆外借他人。不按照公司规章制度办事，在没有领导批准2.经济处罚：主要指罚款。行为惩罚措施处分处罚处罚无正当理由未按时完成安装及售后维修任务安装过程中多次发生同样错误或基本原理性错误技术人员没有执行或者没有及时执行主管领导的工作安排，应给予处罚；由于技术人员失误造成公司损失时，给予处泄露公司技术资料的未经公司同意，以公司技术部名义从事其他活动五、职工培训制度2.培训原则3.适用范围(1)项目人员培训制度的建立，是为了保证工作顺利进行，大(2)培训的目的是为了提高员工专业技术水平、文化素质及综(3)员工既有接受培训的权利，也有培训他人的义务。(4)员工的培训情况将存入个人培训档案，作为员工受聘、转5.培训需求分析及指定培训计划(1)培训需求调查培训需求类别培训需求内容现有技能是否需要培训(2)制定培训计划序号培训内容培训时间培训方式及目的责任人6.培训内容(1)办公用品基础知识。(2)公司基础管理制度。(3)办公用品发展趋势。(4)办公用品采购流程。(5)办公用品入库管理。(6)办公用品运输流程。(7)办公用品验收流程。(8)办公用品使用操作程序及维修保养方法。8.培训费用及培训期间薪资待遇(1)培训费用2)自主培训：个人自主学习、培训、考试的，必须与岗位工作等级报销费用比例服务期限管理人员项目实施人员售后服务人员(2)培训期间薪资待遇1)公司培训：培训期间基本工资全发，激励性工资停发，奖励2)自主培训：培训期小于XX天(包括XX天),培训期间薪资不参培部门参培人员培训课程机构授课费教材费其它费用总计(元)9.培训考核与考勤(1)培训考核总概1)培训期间，由各培训讲师为参加培训的员工进行评分。评分2)培训期间的互动环节将会作为加分项目，酌情加分，并记入3)岗位课程培训及岗位培训后都将进行一轮分数汇总，平均分4)评分评比分为项目实施人员组、项目管理组及财务组。最终5)通过培训的员工将获得认证证书，届时可正式参加该项目。(2)培训评分机制1)各培训课程的评分细则由该科培训讲师评定，理论课分数占70%,实践课分数占30%。培训评分将汇总个人成绩及小组平均成绩，2)项目实施人员组的最终个人总成绩将采用4:3:3的汇总机制，各培训课程的平均分占40%(由讲师打分)。3)项目管理组及财务组的最终个人总成绩将采用6:4的汇总机制，各培训课程的平均分占60%(由讲师打分)。(3)培训考勤1)参训员工自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安2)培训期间所有员工上课均应维护本公司员工形象标准，并自3)员工培训时，须在《员工培训签到表》上签到，不得迟到、4)员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的，须5)能参加公司组织的培训的员工，年度考评、提升、加薪时优6)员工参训期间，未请假或请假未批准而未参加培训，其培训7)参训人员上课时务必关闭手机铃音，做好听课笔记8)专业培训若涉及实际操作，员工须严格按照安全操作规范执参培部门参培人员签名10.培训档案管理(2)适用范围(4)培训档案归档范围1)培训档案存档目录。3)其中培训讲义或课件应是授课教师的授课内容。4)无论笔试、口试及实操，考试成绩将以电子档形式记录存档。5)培训教材档案的存档应包培(即授课教师讲义、文字资料、6)培训往来文件存档目录7)培训每月根据培训课程安排实施表按时进行存档。(5)培训档案存档要求2)归档的文件材料要完整、系统、准确。3)归档的文件除特殊情况外，必须用原件。4)归档的文件必须保持归档文件之间的历史联系。5)对于可进行输入电脑的资料及时输入电脑。6)各种文件资料收集、分类后，需在一个月内归档完毕。第二节产品采购管理制度3.大额办公用品(金额超过2万元以上的办公用品)必须进行小4.项目各级主管领导对审批的采购设备等负有审查及监督的责二、采购原则术人员对供应商进行考察，然后填写《供应商考察评估表》,向公司(1)办公用品规范：1)装备名称、型号；2)参数要求。(2)办公用品设运行的环境条件：1)使用环境、天气条件；2)运行条件。(3)技术要求：1)性能要求；2)能耗指标要求；3)结构要求；4)材质要求。(4)质量保证及性能验收：1)制造依据；2)设计、制造应遵守的规程、规范和标准；3)性能、质量保证承诺；(5)外观颜色、包装、运输等要求。(6)技术资料和交付进度：供方提供的技术文件内容、数量、第三节供应商管理制度2.供应商管理原则(1)保证公司的经营的办公用品按需及时供应，防止产生缺货(2)供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并(3)供应商管理实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作(4)供应商管理要实行动态管理，加强沟通、定期评估。(1)供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘汰等方(2)公司供应商管理的范围包括办公用品的供应商。4.部门职责(1)采购部职责：1)制订和实施供应商开发计划；2)定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情4)参与供应商信息的收集和供应商调查5)对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督；6)对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行7)了解供应商的生产流程和关键控制点吗，解决技术或质量控8)建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；9)完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各10)根据供应商的考核结果进行等级管理。(2)经理办公室职责：1)组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形2)定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行二、供应商信息收集(1)网络等传播媒体。(2)商业广告或供应商主动联络。(3)同行或供应商介绍。(4)公开征询。(5)其他途径。三、供应商选择(1)互联网搜索；(2)同行介绍；(3)供应商的主动问询和介绍；(4)专业技术杂志；(5)供应商的专业媒体广告等。(1)营业执照；(2)公司介绍(或相关资料);(3)认证体系证书；(4)特殊行业许可证；(5)代理商(贸易商)需提供代理证书等。应商基本资料表》,对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人(3)供应商营业资质(营业执照复印件；认证体系证书复印件，特殊行业许可证，代理商(贸易商)需提供代理证书等);(4)价格表；(5)关键技术资料；4.供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。1.采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行4.采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了六、供应商评价2.每年采购额排名前20的办公用品供应商，原则上应进行供应5.出现装备质量异常，质量异常情况严重或者对供货产生影响6.考核项目及评分标准见附件《供应商考核表》,考核结果酌情评价分数结果运用供应商等级85分以上可加大采购量A70～84分可正常采购B60～69分需进行辅导，减量采购C<60分提供整改报告，可暂停采购D注意：质量得分小于25分者，参考D级奖惩；唯一供应商评为D级时仍可正常采购七、供应商淘汰1.采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对供应商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌联系方式如被剔除(剔除原供应商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌供货能力联系方式备注公司名称联系电话公司地址传真号码联系人手机号码公司性质公司注册资金公司成立日期公司人数生产方式设计能力产能公司主要产品及品牌公司主要客户公司最近两年营业额工厂面积认证体系□IS09000□ISO14000□UL口其工厂员工人数研发人数品质人数产品所用原材料之来源和品牌主要生产/检测设备其他评估项目评估内容评估计分评估部门备注交货保证能力(25分)1产能充足和饱满程度(8采购部2.物流、仓储、运输能力(7分)3.交期承诺合理性(5分)4.计划、跟单安排(5分)品质保证能力1.体系完整和执行度(12采购部(50分)(6分)力(10分)5.客户抱怨处理(8分)6.5S管理(8分)工程术能力(25分)(7分)采购部量与使用(8分)3.工艺保证能力(10分)供应商名称联系人电话产品执行标准传真序号基本情况质量体系质量体系认证口无口执行标准能执行标准□无标生产□企业注册资金三百万以上口一百万以上三百万以下口五十万以下口生产方式流水作业成批生产口单件生产□设计能力自行设计口能设计简单产品□不能设计□企业历史十年以上口五年以上十年以下口三年以下口企业人员500-1000人口100-500人口0-100人口企业业绩年产量/产能100%-200%口70%-90%口60%以下口序号我司评审提供产品质量优□良□一般口服务情况优口良□一般口生产能力完全满足□基本满足口不满足□按时交货情况较好□一般口较差口评审意见：按照《供方评价准则》,对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本(符合/不符合)我公司合格供应商的要评审人：年月日评审结论：同意将该供应商(列为/不列为)我公司合格供应商。经理：年月日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间序号供应商名称供应商类别提供产品名称及类别首次列入名单日期评定等级备注(常用/不常用)第四节仓储管理制度一、产品验收制度2.有关证件必须齐全、质量一定保证。(增值税专用发票)登记台帐。二、产品保管制度三、产品出库管理制度1.产品出库应严格遵守有关要求，完善手续(禁止涂改),认真计件计量，按规定发货，并详细作好记录，以备存查；发货后要保持仓库整齐清洁。2.严禁先出库，后补办手续的做法。1.岗位安全责任制(1)仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办(2)仓库负责人应经常向管理人员进行安全技术管理方面的教(3)各仓库的结构必须符合要求，不得任意修改，门窗一律向(4)库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按(5)库内产品不得擅自堆积太高，应规定库内安全容量。(6)库内应保持良好通风，必要时可安装通风设备。(7)同一库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品，应放置(9)仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。其数(10)仓库系办公用品保管重地，除仓管人员和因业务、工作需(11)因业务、工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手(12)一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。(13)仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不(14)仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。(15)仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意(16)任何人员，除验收时所需要，不准把仓库办公用品试用试(17)仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受安保人(18)仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是(19)处罚1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、2002)对违反规定，在仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。2.防火安全责任制度(1)库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入。(2)库房内禁止吸烟，动用明火必须经安全管理者批准，并采(3)库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取(4)库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保(5)库房内不准人员住宿、休息，不准使用电炉、电烙铁、电(6)办公用品应分类存放，置放有序。应保持一定的通道(垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米)。(7)库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的保存措施，确保装备存储环境(如温度、湿度等)符合规定。(8)库房人员应定期检查库存办公用品状况，仓库管理单位(部门)应定期组织盘点。(2)使用范围(3)原则(4)定义(5)仓库防火安全管理1)仓管部主要负责人是管辖区域仓库的防火负责人，全面负责2)所有仓库必须设专(兼)职保管员，负责库房的日常管理。3)对仓库新职工应当仓储业务和消防知识的培训，经考核合格4)仓库保管员应当熟悉储存办公用品的分类、性质、保管业务5)库存办公用品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于6)物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方7)仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安8)库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物9)库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。10)库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离12)仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。对提13)仓库的电器设备，必须由设施管理科专业电工进行安装、检14)仓库应当设置醒目的防火标志。进入办公用品库区的人员，15)库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动16)严禁使用一切火炉、大功率电灯等易发热电器。17)仓库内应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设19)库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，五、仓库卫生管理制度(1)库房库管员工作职责(2)库房保洁人员工作职责4.具体程序1)仓库清洁员主要负责仓库、产品包装以及库区相关办公用具2)仓库周边的环镜应保持干净、无积水、无杂物、无污染源。3)仓库清洁员应每天对仓库内地面和墙角进行清洁并保持洁净，在桌面上4)仓库存放产品的外包装应保持洁净状态，每次验收完毕，仓库清洁员应及时进行产品外包装和库区的清洁工作。5)仓库清洁员6)仓库清洁员在清洁工作中应戴好相关劳动防护用品，不得使7)运输工具、清洁工具等应在每次使用完毕后，清洁干净，使8)仓库清洁员每次使用完清洗池之后，应及时打理该处卫生。9)仓库内部人员以及外来人员不得随意携带与办公无关的物品10)仓库内有相应的防虫、防鼠设备，并严禁在库内投入杀鼠，第五节质量控制管理制度一、检测工作程序管理制度1.凡进入仓库的办公用品，在入仓库前必须由验收进行抽样检1)检验方式：入库前检验；2)项目：产品质量全项检验等；3)检验要求：根据采购单位对产品要求进行检验；4)检验时机、频次：分批检验与定期抽检，随时防止出现质量5)检验数量：根据当日产量抽样；6)检验方法：参照国家质量标准、行业技术标准检验。8.检验报告及反馈9.相关记录原始检验记录与出货检验报告必须保存完好，以便进行质量追1.岗位职责(1)质检人员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结(2)各相关部门负责人负责在各自职责范围内，对不合格品进(3)采购部负责对采购发生的不合格品采取纠正措施。(4)其她相关部门配合控制。2.处理程序(1)不合格品的分类及处理1)严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济2)一般不合格：个别或少量不影响整体产品质量的不合格。按(2)进货不合格的识别与处理2)一般不合格品需采购方同意让步接收时，由主管批准后，在(4)交货后发现的不合格品1.本单位对各类专业技术人员作出具体要求(详见岗位任职要求),符合要求的，方可应聘；4.进入本单位的应聘人员，在取得岗位证书后方可上六、检验验收人员培训制度为提高本公司试验验收人员的业务水平，保证检测结果的准确第六节运输管理制度二、产品出库三、运输前准备1.所安排的车辆必须是通过国家检测的技术状况良好、车容整1.装、卸作业前，查验单、货是否相符，包装是否完好无损，对发货单与货数量不符、包装破损、货物受损等应与采购方联系，如实签注，作好记录。六、运行过程一、售后服务管理制度(一)经常派出技术人员参加所经营办公用品的业务培训，使其(二)对售出的办公用品，应按采购方要求派出技术人员为采购(四)设立售后服务电话，并做好用户回访工作，及时听取用户(五)对采购方出现的不懂技术、操作不当引起的质量问题，无(六)建立用户联系网络，定期和用户进行联系，市区内的采取(七)访问用户时要弄清问题的原因、责任等情况，并认真做好(八)用户的来电来函所询问反映的问题，要认真记录，能够马(九)对收集、投诉或查询得来得问题要进行深入细致得调查研般问题不超过15个工作日，复杂特殊问题不超过1个月，简单问题(十)建立售后服务、用户回访等各种记录并归档保管，保存时限为3—5年。(十一)在经营场所建立顾客意见簿，公布监督电话，服务公约(一)文件管理制度7.对超过保存期的文件，由负责保管的部门进行登记造册并提出销毁申请，报总经理批准后，由办公室予以销毁；(1)外界人员查阅存档文件需持有效证件，由经理授权人批准(2)公司文件的编号根据文件的类型，按年度编号；(二)记录、资料管理制度：1.公司在经营活动中产生的各种记录由质检部设专人保管、分2.记录按制度要求的年限保存，过期后，应由质检部组织销毁，并做记录。(一)为保证经营的办公用品可追溯，实现信息化管理。根据法(二)技术部负责计算机系统的组建，计算机管理员按照职责范(三)建立与经营范围和经营规模相适应的计算机系统，对办公(四)系统的硬件设施和网络环境应当符合以下要求：4.有实现相关部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域(五)严格按照管理制度和操作规程进行系统数据的录入、修改(六)系统各类记录和数据进行安全管理：(七)将供货单位、采购方及经营品种等信息录入系统，按流程(八)办公用品采购订单中的质量管理基础数据应当依据数据库(九)采购订单确认后，系统自动生成采购记录。(十)办公用品到货时，系统应当支持收货人员查询采购记录，(十一)验收人员按规定进行办公用品质量验收，对照办公用品(十二)系统能对库存产品的有效期进行自动跟踪和控制，具备(十三)销售办公用品时，系统能依据质量管理基础数据及库存(十四)销售订单确认后，系统自动生成销售记录。(十五)系统能将确认后的销售数据传输至仓储及运输部门提示(十六)系统对销后退回办公用品应当具备以下功能：(十七)系统不支持对原始销售数据的任何更改。(十八)系统能对经营过程中发现的质量有疑问办公用品进行控(十九)若管理或经营需要有要求，及时对系统进行升级，完善(二十)计算机信息系统日常维护管理(二十一)计算机系统的异常处理3.除计算机管理员和质量管理部人员外严禁其他人员自行处理5.因网络故障丢失或毁坏的数据，在系统恢复正常后应立即补(二)范围适用于产品的安装、维修控制。2.专业技术人员负责安装产品的检查。(四)安装3.产品安装要求。10.产品安装人员应遵守供入用户各种制度、规定，作好安装服(1)有缺陷的产品按不合格品处理。对产品按使用说明书维护(2)产品由厂家专业技术人员为一年一次维护保养。第五章项目实施计划第一节项目实施承诺一、项目完成承诺(1)设备交付使用后三天内组织第一次质量回访，指导办公设(2)在办公设备交付使用一年内，我公司为采购单位设立常年(3)我公司配备有专门的产品质量回访车，严格按我公司的社(4)我公司终身提供免费技术咨询服务，设立专门技术咨询服投标单位(盖章):我方授权代表(签字):二、项目实施进度承诺投标单位(盖章):我方授权代表(签字):第二节项目实施阶段划分项目实施计划的主要阶段并非严格地按照一成不变的程序依次二、管理层批准三、筹资计划作出项目筹资的详细安排，且应与项目实施计划中的资金需求相一六、项目进度安排考虑的最优顺序。项目评估应鉴别可能成为影响项目可行的关键问七、货物运输八、安装调试九、验收交付第三节响应时间一、服务响应程序5.车队负责人接到发运计划后，编排好《车辆安排计划表》,掌7.对招标方下达的运输计划做到24小时响应。二、服务响应原则何时候必须以准时准点送达货物、保证采购单位正常工作为第一要2.重在措施的可靠性原则个环节紧密与客户方配合。3.适应性原则4.及时性原则三、服务响应时间公司设有7×24小时客服电话XX,提供7×24小时热线电话服我公司接到采购单位的运输计划后，做到24小时内响应。障，我公司在接到用户报修信息后，电话咨询不能解决的，30分钟之内给予答复，24小时内带上备品和维修设备响应到现场，及时查下单时间订单号货主姓名联系方式承运车车牌号报班时间计划发货时间实际发货时间发货地点发货量意外记录备注坚持从有合法经营资质的名优大厂和有良好质量信誉的企业购二、验收三、保管按照“预防为主、消除隐患”的原则，每日对库内进行巡查，指导保管人员做好降温、防潮、通风工作，使库内温湿度符合要求。每月对在库办公用品逐批养护记录，对发现问题的办公用品做暂停销售同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现将货物产品顺序放置箱内，围空隙必须用富有弹性软的填料塞五、运输交货货物到达地点后，第一时间通知收货人带有效证件进行交货手六、交货地点七、交货时间以采购合同约定时间为准。序号工作项目工作进度安排 天1采购备货2验收储存3出库4产品运输5到货验收第六章产品采购实施方案第一节总体采购方案采购办公用品应遵循质量第一的原则，严格按照国家有关的法(1)营业执照；(2)公司介绍(或相关资料);(3)认证体系证书；(4)代理商(贸易商)需提供代理证书等。(5)产品的标签、包装标识和说明书符合规定，且使用规范化汉字(可以附加其他文种)。(2)企业法定代表人的委托授权书原件，委托授权书应明确授(3)销售人员身份证明；(1)从无《营业执照》的企业购进办公用品；(2)购进包装已破损、标识不清的产品；(3)购进不合格产品。二、采购计划3.按计划要在熟悉所订购产品的性能、质量后方可签定订货合三、选择标准2.强化供应商现场质量考核3.签订质量保证协议4.质量检验审查5.扩大供应商审核范围进行工序质量审核与产品质量审核，协助供应商发现技术与质量问关健供应商的考核记录结果应下发书面通知，使其了解问题所7.定期开展供应商评价2.公司供应链的管理方式相对开放的，有着明确的进入评估标才能使供应商对公司的制度保持高度敬畏和遵守，(绩效管理、价格体系与明确的价格计算公式);宴请、优价商品与在不合适的场合会见，(与供方、涉及供应链管理1.问题识别2.描述总体需求这一阶段采购部门应当确定的是所需要产品的总体特征以及数3.确定产品规格4.寻找供应商5.提案征集，类似于招标6.选择供应商选定供应商之后与供应商签订采购合同。对于不同的供应商产(1)是请消费者对供应商的产品进行评价。(2)是利用加权打分的方法，对供应商进行打分。然后根据较(3)是对于表现不好的供应商重新进行谈判，调整价格或者终第二节供应商选择流程1.制定目的2.适用范围3.权责范围(1)采购部、技术部负责供应商的筛选与考核工作。(2)总经理负责对相关部门选择的供应商进行审批。二、供应商信息收集与调查2.供应商调查的内容(1)材料供应状况。(2)材料品质状况。(3)专业技术能力。(4)机器设备状况。(5)管理水平。(6)财务及信用状况。5.采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，2.供应商评审管理(1)对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能(2)对于临时采购的供应商，采购部应对供应商的经营资格进(3)对于长期采购的供应商，采购部应对其经营资格、信誉、(4)对于正在合作的长期采购供应商，采购部应至少每季度对第三节采购实施二、采购实施确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、,确认无误1.所有采购单(购销单)都应汇总到《采购计划表》上，以便统4把订单产品入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单第四节供应商管理一、供应商管理流程图实施辅导二、建立供应商质量体系(一)对供应商质量体系的开发(二)供应商质量体系的评定2.制订评定计划，采取评定小组(采购、技术、品质)现场评定，认证证明资料(证书或报告),可免除评定。三、供应商的评估2.适用范围(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规章核准工作。(二)供应商评鉴程序供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例(满分100分):(1)供应商之评鉴每年进行一次。(2)将各项得分在《供应商评估表》,并合计总得分。3.评鉴分等(1)平均得分90.1—100分者为A等。(2)平均得分80.1—90分者为B等。(3)平均得分70.1—80分者为C等。(4)平均得分60.1—70分者为D等。(5)平均得分60分以下者为E等。(3)C等厂商为合格厂商，由技术、采购等部门予以必要之辅(4)D等厂商为辅导厂商，由技术、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。(6)被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评第五节采购具体控制程序(一)采购订单的编制和审批；(二)对供方的评价和选择；(三)对采购产品的验证；(四)采购合同的管理等。二、职责分配(一)采购部负责本程序文件的贯彻实施、评价合格供方能力。三、控制过程(一)采购过程控制1.采购过程的控制方式和程度，应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终影响(即对最终产品的影响)。(1)对采购订单(采购信息)的控制，应按规定，由有关部门(2)对供方的控制，组织对供方应进行能力评价、选择，以确(3)采购产品的验证控制(4)对采购过程、供方能力评价及采购产品的有关记录进行控制，以确保其可追溯性。(二)采购信息1.由采购部根据供货计划与库存情况，提出“采购计划单”,明(1)所要采购的产品及其等级，数量，型号；(2)明确拟采购产品的信息(品种、规格型号、数量、质量要2.采购人员依据采购计划单实施采购：(1)选择合格的供方；(2)必要时，签订采购合同。3.采购文件(包括采购计划、请购单、订购单、可能的采购合同等)应包含明确的采购产品质量要求信息，如：产品的材质、品种、4.采购文件的制定：由采购部按供货计划进度要求编制采购计(1)采购：采购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或(2)采购监督：财务、采购、仓库相关人员对是否按“合格供(3)例外采购：当因特殊情况造成原有“合格供方名录”内的1)经经理批准。2)通知技术部进行严格检验。3)技术部和仓库，对例外采购的办公用品应作出标识。4)只适用于限定的数量或时间内，若试用情况良好，则应按供方选择、评定的要求进行评定，符合条件者列入“合格供方名录”(4)供方的再评价：采购部应根据合格供方的供货质量确定其1)采购部根据供方的业绩，调整控制力度、供货份额。绩优者2)当合格供方的供货质量出现问题时，采购部应及时通知质检3)对所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者应由采购部4)当供方连续五次出现提供不合格品、所供产品质量发生重大质事故、限期整仍评价不合格者由采购部提出取消其合格供方的资(6)采购产品的验证：进厂的采购产品由质检部负责对其质量(三)采购验证(1)所购产品的品种、数量、等级、规格、型号等，是否符合(2)所购产品的外包装是否完好、无损；(3)供方提供的合格证、材质单等是否齐全。(四)供方的开发与选择(1)采购部开发合格供方必须按照《供应商审核指南》的要(2)合格供方必须有能力制订、执行和保证为提供产品的质量和可靠性的书面规程(工艺文件和检验文件、质量保证手册、材料规(3)合格供方供应的产品价格必须具有一定的竞争优势或同等(4)对于已经批量供货的产品，原则上应有两家或以上合格供(5)新产品开发时优先从现有合格供方名单中的优先型供方中2.供方开发时机(1)新产品开发、产品更改需增加新的供方，且初步确定采购(2)调整配套体系，需对在供产品增加新的供方时；(3)关键或重要采购产品只有唯一供货能力的合格供方；(4)合格供方为淘汰型供方或风险型供方；(5)合格供方出现以下情况，致使采购产品供应发生困难或出1)发生重大产品质量事故；2)多次不能及时交付产品；3)生产能力无法满足供货计划；4)已有工艺手段不能满足产品工艺规范；5)合作意愿出现异常；6)供货价格已明显失去竞争优势；3.供方开发步骤(1)供应市场竞争分析：对特定的分类市场进行分析、要了解(2)寻找潜在供方：经过对市场的分析，通过各种公开信息和(3)潜在供方审查：采购产品分级审查项目供方调生产过程能力质量保证能力第三方认供货能力评查评价评价证价C类潜在供方初评：采购部组织对已收集到的潜在供方信息进行筛供方现场评审表》;在考察结束会议中，总结潜在供方的不足、并听(4)询价：采购部对审查合格的潜在供方发(5)报价分析和比价：在收到报价时应仔细分析，对其中的疑(7)确定备选供方，图纸会签，签订样品提供协议或合同；(8)打样及评价1)验收人员对样品进行检验或测试，并出具检验或测试报告，对其做出初步评价。2)技术部对样品的合格与否进行判定；3)样品评价完成，技术部填写《供方样品评审表》,采购部向供4)样品评价结论为不合格者，备选供方应按本公司的整改要求，重新组织送样。对同一产品提供的样品连续3次评价不合格者，取消(9)样品承认：技术部对备选供方正式送样样品进行承认并封1)试生产工艺、检验文件及工装、量检具等具备。2)应提交本公司的综合检具已经本公司质检部检测合格。3)采购产品的测试报告已符合图纸的要求。(11)量产前评审：1)量产前供方文件评审：采购组织相关人员对供方提供文件资料进行评审，并填写《量产前供方文件评审》;1-9项目得分3分，10-26项目满分为5分，合格为3分，供应商70分为合格，代理商50分为合格；2)量产前现场评审：采购组织评审小组再次到供方生产现场进(12)合格供方审批1)经现场评定，推荐为合格供方，且提交的采购产品批准资料已获批准的，由本公司采购部填写《合格供方审批表》,经技术部、采购部、财务部会签后，审核后报项目经理批准。2)供方经项目经理审批通过后，即由采购部列入合格供方名(13)供方撤销1)供方在日常供货时未能按本公司原先约定的事项，出现下列4.供方审核(1)供方审核原则：根据《供应商审核指南》的要求，需要对并形成《供方定期审核报告》,作为公司质量管理体系年度自查报告的必要资料；经评估发现供方存在重大缺陷可能影响采购产品质量(2)供方业绩评价：1)供方业绩评价分为月度业绩评价和年度业绩评价，从质量、交货期和服务满意度三方面进行综合评价，其中质量占50分，交货占30分，服务满意度占20分；2)评价标准：95≤评价≤100为优秀，评分系数为1;85%≤评价<95%为良好，评分系数为0.85;70%≤评价<85%为一般，评分系数为0.7;70分以下为不合格，评分系数为0.5;3)由于交付或质量原因导致生产停线，则本月为不合格，评分系数为0.5;①质量50分：考察供方一次交货合格率；评价供方一次交货合格率评分系数优秀1良好一般70%≤供方一次交货合格率<85%不合格②交货30分：考察交货及时率；评价交货及时率评分系数优秀1良好一般70%≤交货及时率<85%不合格③服务满意度20分：考察交期反馈、投诉处理及时性、退货及评价服务满意度评分系数优秀1良好一般70%≤服务满意度<85%不合格④供方月度业绩评价：采购部在每月月初4个工作日内，完成供4)本公司可随时对供方进行现场产品质量抽查，供方不得以任以上所有供方选择过程和评价过程与结果以及采购产品的检验和验证均需形成记录，相关记录均应按照《记录控制程序》执行存档，以便追溯及查阅。(五)合格供方的评价和确认(1)由采购员按照就近采购，质优价廉的原则，向部门领导提(2)相关人员指定的供方，应由其提供有关资料；(1)采购部根据采购员提出的供方候选名单，组织有关人员进(2)对供方供货能力，质保能力的评审，并必须有同类产品二要求供方提供样品，由采购部(邀请验收员)对准备采购的产品进行3.合格供方的名录改变时，也要报给上级。4.对合格供方的控制(1)将进行观察、警告、降级(优先型到风险型到淘汰型)直(2)供方必须按本公司限期要求进行纠正，并制定纠正和预防(3)供方的付款延期一个月；如需按期付款，采购需说明原因7.对过程控制好、产品质量稳定、服务到位、供货及时的优秀供(1)凡属两家配套的产品，优秀供方所供产品份额可提升到(2)年度优秀供方可以优先付款或付款账期比规定的帐期提前第六节产品入库及储存管理二、适用范围知单》,仓储部凭据《产品入库通知单》和产品合格证到库房办理入收，查看外观质量，并认真核对送货单位提3.产品出、入库核算截止日为每月25日，每月27日前财务、采4.每月28日前，库房保管员汇总当月入库产品的规格、品种和为强化库存管理，及时掌握产品入、出库及库存状况，每月27第七节不合格品控制程序对不合格产品进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交二、范围三、职责1.不合格品的分类(1)严重不合格：经检验判定的不合格，或造成较大经济损(2)轻微不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。2.进货不合格品的识别和处理(1)质检员在不合格的产品上贴“不合格”标签，仓库将其放1)根据《品质异常处理单》处理决定，对轻微不合格品可特采2)根据《品质异常处理单》处理决定，对轻微不合格品作让步3)