连锁店购物中心商场门店促销规范检查管理规定

第1页共8页 连锁店购物中心商场门店促销规范检查管理规定第一部分：检查目的为提高门店促销活动操作的规范性，保障顾客的权益，杜绝分公司x'x宣传、门店套用电子券、积分、冒领顾客促销品等x'x行为，特制定门店促销规范检查管理规定，通过对门店促销规范的持续检查，不断规范门店运营管理水平，降低x'x作业率，建立良好的门店运营管理环境，有效地保障公司以及消费者的双重权益。第二部分：检查岗位与职责一、分公司各部门岗位职责1、结算部销售支持专员（无销售支持专员的分公司，由大区fu责）（1）fu责检查数据的整理与汇总，分析异常情况；（2）大区销售支持专员fu责大区内各分公司检查结果的汇总整理，并将最终的异常明细和处理结果上报至大区总经办。（3）对出现的x'x行为进行统计，跟进处理结果；（4）按照x'x人员fu激励扣取协议，跟进选择在收银台缴纳fu激励的，落实款项的缴纳。（5）汇总、确认异常会员卡积分扣减明细，提供至总部销售支持。2、运营中心市场策划部：协助结算查询会员卡资料，针对异常会员卡进行冻结；3、运营中心连锁店管理部（A、B类公司店面管理专员、C类公司连管专员，分公司无连管的由店长fu责）（1）落实连锁店异常会员卡x'x操作责任人；（2）对分公司店面人员进行促销活动指导规范及操作培训，对x'x情况进行分析汇总，并针对案例、制度，定期对门店销售人员进行培训。4、营销中心各采销部（C类公司采购）：对于促销员的x'x情况，落实厂家费用结算工作。5、运营中心客户服务部：对数据异常的会员卡按客户回访话术进行回访，填写回访结果并及时反馈给大区销售支持专员。6、总经办：（1）监督各部门促销活动、异常卡检查的开展进度及执行结果，对未按照要求执行检查工作的的部门或人员进行tongbao处罚；（2）对于结算部上报的促销活动和异常卡的x'x明细和处理结果进行汇总，每月撰写处罚tongbao并进行发文。7、人事部：（1）对造成我司x'x的x'x员工x'x。（2）针对fu激励员工，在工资中扣取fu激励。二、总部各部门职责1、财务总部结算管理中心销售支持部（1）fu责分公司销售支持专员促销活动、异常会员卡检查的指导，对分公司检查中存在的问题进行分析解决；（2）fu责对分公司促销宣传、异常会员卡检查结果的抽查。（3）对分公司销售支持上报的需要扣减积分的会员卡，汇总后提供至总部市场策划管理中心会员管理部。2、运营总部连锁店管理中心店面管理部（1）规范门店促销活动的操作及会员卡的使用，并对分公司检查情况进行监督、跟进；（2）对分公司连管检查过程中发现的问题，及时制定解决方案。3、运营总部市场策划管理中心（1）对分公司的促销宣传规范、会员卡使用进行指导；（2）对分公司的促销检查、异常卡检查进行跟进、监督，对分公司反映的问题进行协调，并制定解决方案。（3）及时扣减分公司上报的异常会员卡卡中积分。4、运营总部客户服务管理中心投诉管理部（1）fu责指导分公司客服回访工作的规范性，并对分公司客服回访工作监督、跟进；（2）fu责分公司客服回访人员的协调，对分公司客服反馈的问题及时制定解决方案。第三部分：检查内容与流程检查内容包括两个方面：促销宣传规范检查与异常会员卡的检查。促销宣传的检查（一）检查内容：分公司操作促销活动时，宣传内容需按照2011年5月集团下发的关于《促销活动操作指导规范》进行执行，分公司销售支持专员需对以报广、单页、海报或其他方式进行促销宣传的宣传内容进行检查。（二）检查岗位：销售支持专员（三）检查时间：在广告订单收货的同时对广告宣传内容进行检查（四）检查方法：1、大区销售支持专员操作广告订单收货的同时，需对广告宣传内容规范性进行审核，对宣传x'x的情况需落实具体责任人。具体检查要求参照2011年5月集团下发的关于《促销活动操作指导规范》中相关要求。2、大区销售支持专员需在每月10日前，整理汇总分公司上月的x'x宣传明细、责任人落实情况、处理结果，将促销宣传x'x明细报大区总经办。二、异常会员卡的检查（一）检查内容1、门店人员利用职务之便持自有会员卡，为顾客制作销售订单，侵占卡中积分、礼金券的x'x行为；2、门店人员操作预交定金翻倍送活动时，利用自备会员卡参加预交定金翻倍送活动，使用所返电子心意券为顾客直降或套现的x'x行为；3、门店人员利用职务之便以顾客名义冒领顾客促销品的行为；4、门店人员盗取顾客会员卡密码，侵占顾客卡中积分、礼金券或预付款的行为。（二）检查方法与流程：第一步：异常数据的导出、筛选和整理1、操作岗位：分公司结算部销售支持专员2、操作时间：每月4-7日（重大节假日视情况适当顺延检查）3、操作步骤（1）数据导出：每月4-7日导出上月会员卡异常明细报表、促销品发放明细报表（2）异常数据的筛选：按以下维度与标准初步筛选出异常数据的会员卡：异常会员卡检查筛选维度报表筛选维度公司类别备注ABC会员卡异常明细报表筛选维度购买商品的件数前10前10前5同一会员卡购买商品累计件数排名产生积分额前10前7前8同一会员卡产生积分额排名电子礼金券发放额度前10前7前3同一会员卡礼金券发放总额排名电子礼金券发放次数前10前7前3同一会员卡礼金券发放次数排名电子心意券发放额度前10前7前3同一会员卡心意券发放总额排名电子心意券发放次数前10前7前3同一会员卡心意券发放次数排名合计60张45张25张（3）异常数据的整理A、分公司销售支持专员每月7日前，针对各个维度筛选出的会员卡汇总到异常会员卡检查报表中，同时匹配促销品发放明细报表，检查异常会员卡是否存在促销品发放。B、分公司销售支持专员必须于每月8日前，将需要回访的异常数据交由客服回访。第二步：客服回访1、操作岗位：分公司客服（分公司无客服的交由管理公司客服进行回访）2、操作时间：每月的8-14日3、操作方法分公司销售支持8号前整理需要回访的数据交由客服进行回访，分公司客服部对异常会员卡的购买商品信息、配送商品地址、收货人信息等进行逐一回访核查及确认，具体步骤为：A：判断是否为卡主购买，不是卡主购买的则为异常卡。B：会员卡中有发放礼金券、心意券、促销品的记录，与顾客核实是否一致，不一致的则为异常卡。C：按照回访情况填写回访结果，并在14日将回访结果反馈给销售支持专员。第三步：责任人落实1、操作岗位：连锁店管理部（A/B类店面管理专员、C类连管专员、无连管的由店长fu责）2、操作时间：每月15-18日3、操作方法：（1）分公司销售支持专员于14日整理客服回访结果，并在15日前将回访异常的结果交连管fu责人核查责任人；（2）15-18日连锁店管理部落实责任人，同时需取得x'x人员书面认可的材料，同时填写责任人落实情况及责任人信息并由连管部fu责人签字确认，连锁店管理部18日下班前将核实结果反馈给分公司销售支持专员。（3）销售支持专员汇总检查结果，在19日下班前交大区销售支持专员汇总。第四步：异常数据的处理分公司销售支持专员19日对各部门反馈的异常情况进行整理汇总，对于确定异常的数据进行处理。1、异常会员卡冻结：（1）19日将异常会员卡号需冻结明细转至分公司市场策划管理部会员专员，会员专员需在20日完成冻结处理；分公司结算部对执行情况进行核查跟进；（2）总部销售支持部针对执行情况进行抽查。若未及时冻结，则按照集团《员工手册》视情节严重给与结算部或市场部相关人员惩处。2、异常会员卡中积分扣减：针对异常卡中的异常积分，由大区结算销售支持以大区为单位汇总，报大区结算fu责人、市场fu责人、连管fu责人签字确认，大区销售支持专员将需扣减积分明细电子版与签字版上报至总部销售支持部，由总部销售支持汇总后报总部会员管理部统一进行扣减。第三部分：检查tongbao、处罚规定与落实处罚一、检查tongbao（一）检查结果整理大区销售支持专员19日前整理汇总大区内各分公司，促销宣传x'x明细、异常会员卡的明细，并将责任人、处理结果在19日按照模板上报至大区总经办。（二）tongbao下发：大区总经办每月25日前根据检查结果撰写tongbao并在大区内网发，同时呈送运营总部、财务总部、总裁办、人力资源中心及fawu中心。tongbao中包括但不仅限于以下内容：1、检查结果的描述；2、针对x'x行为的处理决定；3、针对不能够按照时间点进行检查，在检查中不配合或隐瞒x'x行为的分公司，给予tongbao批评，并责成当地公司给予检查人员及部门fu责人相应fu激励，并将结果上报；4、针对检查中存在的问题较多的门店或分公司下整改通知，并明确整改要求及期限。5、针对检查较好的分公司、重大问题能够及时上报的分公司给予tongbao表扬，并给予检查人员一定正激励；（三）整改通知落实大区结算部销售支持专员按照大区tongbao的整改通知要求，跟进本大区范围内责任部门问题整改落实情况。二、x'x行为的处理界定weifan处理依据《员工手册》奖惩规定内容，确定如下：（一）促销宣传的x'x1、如未造成我司经济x'x，chufa规定如下：（1）对于分公司市场统一设计印刷的对外宣传内容不符合我司规范，但未给我司带来经济x'x的情况，对分公司市场fu责人进行yanzhongjinggao并予以200元/次的fu激励，年度累计x'x次数超过3次（含），按《员工手册》给予jiguo一并300元fu激励。（2）对于门店自行手写、打印的POP宣传内容x'x，未给我司带来经济x'x的，分别对门店品类督导50元/次、店长100元/次的fu激励，如果活动是其他部门指定要操作，还需对其他部门fu责人进行100元/次的fu激励。年度累计x'x次数超过3次（含），对责任人按《员工手册》给予记过一并300元fu激励。2、如造成我司经济x'x，处罚规定如下：对于给我司带来经济x'x的x'x情况，则遵循一案一议的原则，具体事件具体分析处理，明确责任人，管理部门fu管理责任，原则上要求责任人全额承担我司x'x。（二）异常会员卡惩处规定1、异常卡产生的直接责任人（1）我司人员：x'x并jiechu劳动hetong，造成x'x金额达到2000元以上需移交当地sifajiguang追究falvzeren（需提前咨询fawu）（2）厂家人员：x'x并退回厂家。造成x'x金额达到2000元以上需移交当地sifajiguang追究falvzeren（需提前咨询fawu）2、管理责任（1）门店督导/店长：由该门店所产生的异常会员卡追究店长与督导的管理责任，一次给予tongbao、二次给予jiangji、三次给予chezhi。（2）厂家：由于厂家人员产生的异常会员卡，按照与厂家的hetong约定处理。（3）分公司领导：每月异常会员卡检查，分公司所管辖门店内，超出50%的门店存在异常会员卡，则依照公司《员工手册》追究分公司市场fu责人、连管fu责人、总经理管理责任，给予严重jinggao及200元fu激励。3、异常会员卡检查出后未及时冻结。异常会员卡检查结束后，若由于销售支持未将异常卡及时反馈给市场策划会员专员，或者市场策划专员在销售支持反馈后未及时冻结的情况，分别给予责任人jinggao处分，并给予100元/次的